| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 700.00 | 07227478000106 | HPS - COMERCIO E PRESTA€AO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 45 BLOCOS DE PRONTUÁRIO MÉDICO 100X1, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/01/2013 | 158.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 2548.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, NO DIA 10/01/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2013 | 103506.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, NO DIA 10/01/2013, RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2013 | 550.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2013 | 2870.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 80 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DESTINADAS AO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2013 | 654.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA AFIXAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2013 | 800.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2013 | 254.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/01/2013 | 3197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/01/2013 | 3197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/01/2013 | 2017.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/01/2013 | 2017.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 7711.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATES, CINTURÕES, TALABARTES DE NYLON, CAPACETES, CHAVES DE TESTE, ESCADAS, RELÉS, BASE PARA RELÉS E MARTELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 768.25 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRENTES SOLDADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2013 | 1785.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 592.00 | 07846036000130 | VASSOURAS CIALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PIAÇAVA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2013 | 7880.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, MASCARAS, VASSOURAS, BALDES, BOTAS, CADEADOS, CAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2013 | 380.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 1243.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO FIRE, DE PLACA NPV 8736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 208.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO FIRE, DE PLACA NPV 8736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 240.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO FIRE, DE PLACA MOP 9681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 499.80 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO UNO FIRE, DE PLACA NPV 8736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 489.60 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO UNO FIRE, DE PLACA MOP 9681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2013 | 140.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2013 | 7999.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2013 | 4000.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA, RETELHAMENTO, EMASSAMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAS, HIGIENIZAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2013 | 870.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESMALTE HIDROTINTAS, THINNER, TINTA PARA PISO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2013 | 100.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 228.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE 05 BOLSAS PERFIL PARA CLOSTOMIA A UMA PESSOA CARENTE EM ACAÚ/PITIMBU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 500.00 | 00014345587468 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 334.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BARBANTE, TECIDO, PENEIRA, CHAPEU DE PALHA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 2124.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NO POLO DE APOIO APOIO PRESENCIAL DA UFPB VIRTUAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 600.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "OS PREGUIÇOSOS" DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 120.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DOS TERMOS DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00020609248472 | AUREA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DESTINADA A PROMOVER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DE RUA "BEBEU DANÇOU", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2013 | 800.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE AÇÕES EXERCIDAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2013 | 405.92 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO MÉDICO DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 16.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL COM O GARRAFÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2013 | 6600.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS MAXIS 275/80/22,5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MQD 3708, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2013 | 35.07 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINFETANTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 47.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/01/2013 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS 01, 02 E 03/2013, NO DIA 19/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2013 | 6745.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 (CINCO) NOTEBOOK'S DA MARCA LENOVO G475 AT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 4.50 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 16.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) TALÕES DE RECIBO COM CANHOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 10.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA O SETOR DE IPTU PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2013 | 20.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CHIP'S DA OPERADORA CLARO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2013 | 70.00 | 00028504682315 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 1020.00 | 08204872000183 | MERCADINHO RENALLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, OVOS, QUEIJO COALHO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A UM CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 69.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, IOGURTES, GUARDANAPOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2013 | 7.20 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2013 | 100.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA MÁQUINA ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2013 | 1350.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS DE JOÃO PESSOA/PITIMBU/JOÃO PESSOA, PARA FAZER POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 25 E 26/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2013 | 1760.00 | 13580158000120 | ARIOSVALDO JOSÉ DA LUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DE MALHA E 16 (DEZESSEIS) FARDAMENTOS COMPLETOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000050 | 25/01/2013 | 7997.97 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LCM 3142, NQP 3708, MNP 9941, KJP 5271, NIF 8508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000051 | 25/01/2013 | 15000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA AVELOZ, NO DIA 26/01/2013 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000052 | 25/01/2013 | 44000.00 | 09623252000141 | S.W. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS FERRO NA BONECA E BANDA GRAFITH NOS DIAS 25 E 26/01/2016, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000053 | 25/01/2013 | 8000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 25 E 26/01/2013 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2013 | 2427.06 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 31/01/2013 À 01/02/2013 DE JPA/BSB/JPA NO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000056 | 28/01/2013 | 7183.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNB 8721, KIP 2642, PER 4973, KKP 8930, NPU 8736, HNI 6846 E PFO 5611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2013 | 822.30 | 00005828914421 | DEYSILENE BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2013 | 1200.00 | 00005036552440 | POLIANNA MICHELLE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000099 | 28/01/2013 | 5239.40 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS MNB 8721, KIP 2642, PER 4973, KKP 8930, NPU 8736, HNI 6846 E PFO 5611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 168.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGOTE INFERIOR DE RADIADOR E ADITIVO PARA O VEÍCULO DE PLACA NPV 8736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 61.20 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RADIADOR E TROCA DE MANGOTE NO VEÍCULO DE PLACA NPV 8736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 7986.90 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MÁSCARAS, PVPI DEGERMANTE E TÓPICO, SERINGAS E TOUCAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2013 | 650.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000272 | 28/01/2013 | 3208.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2013 | 1434.00 | 04532572000172 | C C INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES SOL 1000 MICROSOL BIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2013 | 5315.00 | 14967369000182 | RODOLFO CESAR DE GUSMÃO PIRES SEVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 650 CAMISETAS REGATA, 135 CAMISAS COM MANGA E 10 FAIXAS EM TNT DOADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DE RUA "PORRINHA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2013 | 7500.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO DE 7,5 MINUTOS DE DURAÇÃO, REALIZADO DURANTE A ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIO TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO EVENTO DE PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 03 A 08/02/2013, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2013 | 4700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COLABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO P/ 2013 E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDMINISTRATIVA P/ A EQUIPE PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2013 | 1786.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 18505.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 188124.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2013 | 112760.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 4110.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000141 | 28/01/2013 | 136313.50 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRU€OES E SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÀTIMA, NO DISTRITO DE ACAÚ. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 1040.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 3420.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, SENDO 09 (NOVE) GIRANDOLAS 1080 E CAIXAS DE FOGUETES 12X1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 952.36 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 700.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 952.36 | 00007617991410 | SALATIEL DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 833.32 | 00072650532491 | VALERIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 952.36 | 00090898354404 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2013 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2013 | 595.23 | 00007635267469 | CRISTIANO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2013 | 2350.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS E EQUIPES DE TRIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2013 | 595.23 | 00003958899447 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000256 | 28/01/2013 | 9455.30 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LCM 3142, NQP 3708, MNP 6928, LCX 8487, MVQ 9941, KJP 5271, NIF 8508, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2013 | 1000.00 | 00005199468472 | CARMELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO CARNAVAL 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000266 | 28/01/2013 | 5000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLÍCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA JUSTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 26/01/2013, CONFORME INEXIBILIDADE 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000267 | 28/01/2013 | 11500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATITA SILVA DE MORAES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRO WAPA E DJ MARCÍLIO, NO DIA 25/01/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0000268 | 28/01/2013 | 8000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 12X20, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 25 E 26/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000269 | 28/01/2013 | 5400.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE 180 KVA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS, UTILIZADOS NOS DIAS 25 E 26/01/2013 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2013 | 700.00 | 00091683246420 | EDNALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL DE CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2013 | 1393.00 | 00008012727420 | RAFAEL FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2013 | 475.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POLO DE ACAÚ DURANTE A CORRIDA DE CAÍCO, NO DIA 03/02/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2013 | 238.08 | 00008380427408 | ALAYDE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA ÁRVORE (BABAÇU) QUE SE ENCONTRA DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2013 | 1045.00 | 00075983729420 | GILVAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA, NO DIA 13/02/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2013, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/01/2013 | 109.49 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 37.000-2, EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2013 | 1000.00 | 00075960206404 | ISAIS SANTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 1768.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 11467.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 2806.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2013 | 2500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2013 | 4284.06 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2013 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE, NO DIA 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 94.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ROTEADOR WIRELESS TP LINK PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 400.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES CABEADOS E WIRELESS, CONFIRGUAÇÃO DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DE BALANCETES DESTA PREFREITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 2608.35 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 7400.00 | 12693181000168 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E MINI-TRIO ELÉTRICO EXECUTADAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, MATRÍCULAS ESCOLARES, IPTU ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2013 | 2645.00 | 00011655621467 | THAIZA NELLY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO, FABRICAÇÃO DE CHAVES PARA ARMÁRIOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00007692859450 | KAISA MORGANA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 3000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 9628.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2013 | 7102.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 3642.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 20,40 M² DE DIVISÓRIA E SUBSTITUIÇÃO DE 09 (NOVE) FECHADURAS PARA AS PORTAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2013 | 5600.00 | 00078120624491 | LUCIVANIA PESSOA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, AGENTES DE TRÂNSITO, CONSELHEIROS TUTELARES E TRIO ELÉTRICO DURANTES O CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2013 | 800.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO NOS PALCOS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS POLOS DE PITIMBU E ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 198.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 1190.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000244 | 28/01/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DE LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO EM 1ª, 2ª E 3ª INSTÂNCIA A FAVOR OU EM DETRIMENTO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2013 | 550.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D3050, KIOCERA, HP 85A, HP 36A, DESTINADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2013 | 810.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2013 | 148.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JANEIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2013 | 300.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE MUCUIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2013 | 1815.00 | 43708379010598 | FAST SHOP S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE MODELO NID 3100 PTO, DESTINADA A COBRIR EVENTOS REFERENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 18600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 500.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "BACALHAU", EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 500.00 | 00005771581470 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "OS ESTUDANTES" DE PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 800.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "QUE MERDA É ESSA?", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 500.00 | 00001068478489 | LENICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "ALEGRIA INFANTIL" DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 500.00 | 00001068478489 | LENICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "CARANGUEIJO" DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2013 | 300.00 | 00003433339457 | CARMECY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "AS NOVINHAS" EM PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2013 | 500.00 | 00010458816434 | MARIA ITAJACY HELIODORO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "TÔ CERTO OU TÔ ERRADO?" EM PONTA DE COQUEIROS, DURANTE AS FESTIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2013 | 500.00 | 00003851681444 | FÁBIO FERNANDES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "ACORDA POVO" EM PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2013 | 500.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO "BIG BUNDA" EM PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2013 | 800.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "BACALHAU DO BATISTA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2013 | 500.00 | 00008599304755 | SEVERINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "OS ATENTADOS", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2013 | 500.00 | 00079748490459 | EDILEUZA ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA O BLOCO "VEM QUE EU TO AQUI", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2013 | 500.00 | 00009373368400 | RENATA CAROLINY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "MENINO DA PRAIA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2013 | 500.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "VEM COM A GENTE", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATURÁRIO "ADEILSON DE LIMA COUTINHO" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "ROBSON JERÔNIMO LOPES" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "CLAUDEMIR SEVERINO DA SILVA" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "MARCIO CARLOS DA SILVA SANTOS" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "DIERCIO VASCONCELOS GUERRA NETO" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "ERIVAN NUNES DE SANTANA" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "LUCAS VENÂNCIO ALVES" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "MARCOS CARDOSO REIS" LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2013 | 450.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "AS PERIGOSAS" DE PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2013 | 700.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "EU JÁ SABIA" EM ACAÚ, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2013 | 500.00 | 00043293255434 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "OS PAPUDINHOS NA FOLIA" EM TAQUARA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2013 | 1000.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS SAILUN 175/65/14 DESTINADOS AO PALIO DE PLACA MOP 9861, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2013 | 410.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, QUANDO NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DIODO NEGATIVO NO CAMINHÃO IVECO DE PLACA KJM 8676, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2013 | 2562.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT PARA CAIXA ACOPLADA, CAIXA DE DESCARGA, DISJUNTOR, FECHADURA, CADEADO, LUMINARIA, BOCAL, TORNEIRA, BORRACHA PARA VASO, BOCAL DE LOUÇA, TELHA DE FIBRA, LAVATÓRIO PLÁSTICO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 3352.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO BOMBA, PEÇA DE CABO 1", FIO, PARAFUSO, BASE PARA NF, LÂMPADAS, BUJÃO 1/2, ASSENTO SANITÁRIO, DUCHA HIGIÊNICA, CHAVES DE GRIFE 10" E 14", ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2013 | 1215.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO JOELHO, PONTEIRO, TALHADEIRA, TORNEIRA, ARCO DE SERRA, PARAFUSO, TÊ, LUVAS, VEDA ROSCA, COLA PARA CANO, DISJUNTOR ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 386.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, BOIA SUPERIOR, ABRAÇADEIRA, PRESILHA, DOBRADIÇA, CHAVE DE REGULAR, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 742.00 | 00002157361413 | CÍCERO TEXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000079 | 28/01/2013 | 32118.60 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRU€OES E SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CIDADE DE PITIMBU E SEUS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 591.50 | 00042418402487 | Jailson Augusto de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 742.00 | 00075923793415 | JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 1600.00 | 00031857752449 | REIMAR FERREIRA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2013 | 1600.00 | 00005528745403 | LUCAS JACINTO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2013 | 713.70 | 00001641466448 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2013 | 713.70 | 00002505992444 | JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2013 | 713.70 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2013 | 713.70 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2013 | 713.70 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2013 | 700.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 400.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 742.00 | 00010891789480 | DOUGLAS GLEYBSON BARROS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2013 | 742.00 | 00007784491492 | DALYSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2013 | 1150.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM CARRO DE MÃO, ESCADA DO CAMINHÃO, CORTES DE CHAPAS PARA CORRENTES DE ISOLAMENTO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 7999.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KSM 7886, KLC 8090, MWR 0013, MMP 9884, BWV 9927 E MNQ 3116, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 10278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 46503.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 75887.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 10000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 4000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TRUCADO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DA SERVIDORA CONTRATADA "MARINAMA DANTAS DA SILVA" LOTADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "WILLIANS PEDRO DA SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "LUIZ ALVES ASSIS" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "WIDERVAL ANDRADE DA SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "EDNALDO ALVES DA SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "DIEGO FERREIRA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "ROMILDO SOARES DA SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "LUCIANO JOSÉ DA SILVA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DA SERVIDORA CONTRATADA "ANA PAULA DE OLIVEIRA" LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DA SERVIDORA CONTRATADA "FABIANA BARBOSA DE SOUZA" LOTADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "ITAMAR LIMA DOS SANTOS" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "INÁCIO BENEDITO GOMES" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2013 | 714.28 | 00070248100416 | LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSIVALDO DE FRANÇA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATURÁRIO "JOSÉ BATISTA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ SALVINO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "EDNALDO DOS SANTOS SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "MARCONE JOSÉ RIBEIRO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "MARCOS JOSÉ RIBEIRO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "WALDIR DA SILVA NASCIMENTO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "MARILENO ANDRADE FERREIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDUARDO AGENOR DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2013 | 164.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO IRMÃO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDILSON DA SILVA BASTOS" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "NÍVEA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "GIVANILDO DA SILVA SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "ZULEIDE FELIX PEREIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "MARCELO FELIX PEREIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSEILTON LOPES DE PONTES" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "GLEISON BERNARDINO DE SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "WELLINGTON RAFAEL DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "MANOEL HELENO DA SILVA SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "ALEXSANDRO SALVINO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSINALDO JORGE DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR COMISSIONADO "JANDILSON DOS SANTOS BARROS" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "DIEGO DOS SANTOS TAVARES" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2013 | 124.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "EDSON DE BARROS BEZERRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "LEONARDO RODRIGUES DA ROCHA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "ARLINDO VITURINO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "WELLINGTON DOS SANTOS SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "SILVIO FRANCISCO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "CARLOS EDUARDO DE LIMA FERREIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JEOVÁ CANDIDO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "ROGÉRIO ANDRADE DA CRUZ" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDUARDO SANTOS SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDVALDO FERREIRA DE SANTANA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DA SERVIDORA CONTRATADA "GILMA MARIA DE SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2013 | 290.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "JOSÉ ANTÔNIO MELO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2013 | 1190.00 | 00006658333424 | JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2013 | 1190.00 | 00005753958427 | ALEXSANDRO OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2013 | 284.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SAÍDA DE DETONADOR, JUNTA DE ESCAPE, BORRACHA DO ESCAPE E ÓLEO DOT 3, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA MOP 9861, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2013 | 265.20 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE ESCAPE NO VEÍCULOS DE PLACA MOP 9861, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOECI DO NASCIMENTO RODRIGUES" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "LUIZ ALVES DA COSTA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2013 | 124.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "PAULO DO NASCIMENTO CUNHA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "JOSÉ SEVERINO DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "PAULO LÉ DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2013 | 193.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDMILSON CAVALCANTI COUTINHO" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "EDUARDO SOUZA DE LIMA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2013 | 154.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSAFÁ LUIZ DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSEMAR DIAS DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2013 | 733.32 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2013 | 2400.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R. SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000271 | 28/01/2013 | 47882.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES COMPACTADORE, 01 CAÇAMBA, 01 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2013 | 4426.20 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 208.20 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PAGAMENTO DO ABONO NATALINO), PROGRAMA ESTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 660.00 | 00043293255434 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 700.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 10728.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 2856.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 2790.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 678.00 | 00005365816498 | ROSANGELA PATRICIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO DE PROJETOS FEDERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 56.00 | 00087349019491 | JOSE REGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2013 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 7700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 8034.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 2478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2013 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO APASA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2013 | 38.00 | 00064045960406 | RESTAURANTE O SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 2 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES, DURANTE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2013 | 123.58 | 00056846070478 | CLECIA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2013 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2013 | 426.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2013 | 690.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2013 | 239.28 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2013 | 713.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS PLANTONISTAS) DESTE MUNICPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2013 | 713.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR "MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA", LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2013 | 130.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS HORAS EXTRA DO SERVIDOR CONTRATADO "MARIA CRISTINA DA SILVA", LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2013 | 7995.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS EM LONA E PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2013 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2013 | 700.00 | 00008226027411 | ALDEMIR FELIX DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTÁDIO "O MONTEIRÃO", EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2013 | 742.00 | 00009741042485 | JOSÉ ORLANDO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA APAZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2013 | 386.89 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE DESMONTOU O PALCO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2013, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOR F4000, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2013 | 800.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 595.23 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO TRANSPORTE DOS FISCAIS DE OBRA E ENTREGA DE IPTU/2013, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2013 | 492.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS HORAS EXTRA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO "MARIA ISA DA SILVA ARAÚJO", LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2013 | 700.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MASS, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNP 6846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2013 | 1386.00 | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DE PLACA PER 4873, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/01/2013 | 1295.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2013 | 500.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR "EDMILSON CAVALCANTI COUTINHO", LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR "JOSÉ PEREIRA DE LIMA FILHO", LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2013 | 4000.00 | 01294543000121 | LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCA. E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2013 | 742.60 | 00063421470430 | MARIA CLEONICE DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E LAVAGEM DOS UNIFORMES DA ESOLINHA DE FUTEBOL EM ACAÚ, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/01/2013 | 6452.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 580.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SEGURNAÇA DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 983.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "ALUÍZIO NASCIMENTO DA SILVA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "DOUGLAS GLEYBSON BARROS COUTINHO" LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2013 | 39.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2013 | 8.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, CONTA ARRECADAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/02/2013 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/02/2013 | 15999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE 10, 11, 12/2012 E 01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "LEANDRO CRISTOVAM DE ANDRADE" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ ORLANDO DA PENHA" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "IZETE MARIA DA SILVA LIMA" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 476.20 | 00010032281439 | NAYRALINE FREITAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POLO DE ACAÚ, DURANTE A CORRIDA DA CAÍCO EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 1017.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E METADE DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "SILVÂNIO RODRIGUES DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/02/2013 | 6000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA QUARTA FEIRA DE CINZAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/02/2013 | 919.60 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DO PALCO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "CÍCERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO" LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ FERREIRA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "DALYSON BORGES DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "EDVALDO FERREIRA DE SANTANA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "JOSÉ CORREIA DA SILVA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO "ALLAN MOURA BARBOSA" LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA FLEX, DE PLACA KLA 1469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 650.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 250.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA COBRIR OS CUSTOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/02/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO APASA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2013 | 2400.00 | 00068355041453 | JAIR DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONESLHO TUTELAR DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO LEITE E A 3ª IDADE EM TAQUARA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONARÁ O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PRGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 10/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2013 | 400.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2013 | 800.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2013 | 250.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DES MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2013 | 400.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2013 | 952.36 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2013 | 300.00 | 00006797387469 | MARCIO ANDRE DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2013 | 1800.00 | 00045473978487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS FEDERAIS A SEREM CONSTRUÍDAS E AS QUE ESTIVEREM EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000349 | 04/02/2013 | 47882.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR DE LIXO, UM CAMINHÃO BASCULANTE E UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/02/2013 | 742.00 | 00004094575405 | Silvano Henrique da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/02/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2013 | 3208.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2013 | 238.10 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2013 | 357.13 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2013 | 448.00 | 00043396780400 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO POSTO SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2013 | 833.32 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO BLOCO "A MALA", QUE DESFILOU EM 23/02/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2013 | 3000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE SPOTS E COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000374 | 04/02/2013 | 9455.30 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LCM 3142, NQP 3708, MNP 9941, KJP 5271, NIF 8508, LCX 8487, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/02/2013 | 8.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, CONTA ARRECADAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/02/2013 | 21.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2013 | 500.00 | 00006652649411 | CRISPA LEOPOLDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO "VILA NA FOLIA" EM PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00077669380578 | KLEBSON ALEXANDRE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO DA INFRA ESTRUTURA, EM ACAÚ, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00003573009476 | ANA CLÉCIA PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO DE RUA "BEBEU DANÇOU", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2013 | 3000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/02/2013 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2013 | 2400.00 | 00015429504491 | NERIVALDO DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU/2013, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2013 | 46.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000375 | 05/02/2013 | 6986.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LCM 3142, NQP 3708, MNP 9941, KJP 5271, NIF 8508, LCX 8487, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2013 | 500.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2013 | 494.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ROUTERBOARDA S X T, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000377 | 05/02/2013 | 4795.40 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KSM 7886, KLC 8090, MWR 0013, MNP 9884 BWV 9922, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2013 | 1050.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2013 | 2791.06 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTAS E CORRENTES SOLDADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2013 | 60.00 | 00002983224473 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIOCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTAVAM EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2013 | 494.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ROUTER BOARD S X T, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2013 | 5178.56 | 00001045135437 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM E 3ª IDADE, LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/02/2013 | 37.40 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LANCHE PARA UM EVENTO REALIZADO PELO PRO JOVEM PITIMBU/PB ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/02/2013 | 37.50 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LANCHE PARA UM EVENTO REALIZADO NO CRAS DE PITIMBU/PB ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2013 | 700.00 | 00061247766420 | AUREA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2013 | 80.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2013 | 80.00 | 00021264333404 | JOAO APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2013 | 7947.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, TINTA ESMALTE, TORNEIRA, THINER, HIDRACOR, CADEADOS, ESCOVA BROXA, ROLO LÃ, PREGOS, PINCÉIS, FOLHA DE LIXA, ESPÁTULAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE HILDA BARBALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA DO BESSA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2013 | 1300.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO ACUMULADO NO ASSENTAMENTO APAZA, EM JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2013 | 1786.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2013 | 1170.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2013 | 1386.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL, DE PLACA KKP 8930, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0000398 | 06/02/2013 | 38000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME PROPOSTA DA BANDA DE MAMÁ, O RODO DA BAHIA, BANDA O FUSCA, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0000399 | 06/02/2013 | 14000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLÍCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS DE CARNAVAL EM PRAÇA PÚBLICA, COM A BANDA MOVIMENTO, CONFORME INEXIBILIDADE 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2013 | 595.30 | 00070361692498 | PERLLISON FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0000420 | 06/02/2013 | 35000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TRIOS ELÉTRICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2013 | 35.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2013 | 1800.00 | 00062221647491 | BENÍSIA NÓBREGA MONTENEGRO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU/2013, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2013 | 445.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2013 | 20.20 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONECTORES E CABOS DE REDE U/UTP 4P CAT AZUL ROHS FUROKAWA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2013 | 4827.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONNER P/ COPIADORA, TONNER P/ IMPRESSORA E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2013 | 3993.40 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALMOFADA P/ CARIMBO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPO, PERFURADOR, LIVRO ATA, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2013 | 2006.94 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BANDEJA, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA EM BASTÃO, ENVELOPE, PASTA SUSPENSA, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2013 | 3034.23 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, FLANELA, LÃ DE AÇO, PÁ P/ LIXO, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00026619610463 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O BLOCO DA INFRAESTRUTURA DE PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2013 | 69.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2013 | 41.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/02/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP DESCONTADOS NO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/02/2013 | 11478.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PACELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2013 | 680.40 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS ELETRÔNICO SIBERIA M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/02/2013 | 6000.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊ DE IPTU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/02/2013 | 6101.54 | 00001064110479 | KARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/02/2013 | 9210.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB(60%)/MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PACELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/02/2013 | 4145.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB(40%)/OUTRAS DESPESAS DO ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PACELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/02/2013 | 8517.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PACELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/02/2013 | 2127.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PACELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/02/2013 | 22.06 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LANCHE PARA UM EVENTO REALIZADO NO CRAS DE ACAÚ-PITIMBU/PB ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/02/2013 | 28.39 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LANCHE PARA UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/02/2013 | 10777.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2013 | 2560.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, NO DIA 10/02/2013, RELATIVO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2013 | 59.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2013 | 50.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2013 | 166.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/02/2013 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2013 | 546.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2013 | 440.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2013 | 93.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/02/2013 | 6000.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SELOS PARA OS CARNÊS DE IPTU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2013 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO QUE PUXOU O "BLOCO DA MALA", EM PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS E PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 184.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/02/2013 | 2401.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2013 | 200.00 | 00004995892460 | AMARO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE BOLSA ESCROTAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/02/2013 | 2228.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2013 | 224.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26.936-0, NO DIA 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2013 | 119.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2013 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CUZCUZ COM LEITE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001977 | 23/02/2013 | 10487.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2013 | 1754.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO ELÉTRICO (PARTIDA, ALTERNADA E ILUMINAÇÃO), SERVIÇO NAS PORTAS E MANUT. E PINTURA INTERNA DO VEÍCULO DE PLACA MNB 8721, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2013 | 698.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INDUZIDO BOSCH, AUTOMÁTICO BOSCH, PORTA ESCOVA, JOGO DE ESCOVA, LÂMPADAS SINALEIRAS, TERMINAL DE BATERIA, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNB 8721, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2013 | 1158.80 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2013 | 2500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/02/2013 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2013 | 71.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2013 | 5579.00 | 15665192000122 | R.B.F. MECÂNICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONA DE FREIO, CONJ. COROA E PIÃO, LUVA DE TRANSMISSÃO, RETENTOR DO PIÃO, PARAFUSOS, PORCAS, JOGO REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS P/ O ÔNIBUS DE PLACA MOV 3676, LOTADO NA SECRET. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/02/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/02/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005446130405 | EVERTON AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/02/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTR ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2013 | 660.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS ELÉTRICO (PARTIDA E ALTERNADA), NO MOTOR, NA SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACA MOP 9681, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2013 | 926.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RETENTOR, ROLAMENTO, CORREIA DENTADA, ÓLEO DE FREIO, BOMBA DE ÓLEO, ANÉIS DE SEGMENTO, JOGO DE BRONZE CENTRAL, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA MOP 9681, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2013 | 977.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JUNTA DE CABEÇOTE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUCHA DE PARTIDA, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA MOP 9681, LOTADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2013 | 2193.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/02/2013 | 1519.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/02/2013 | 436.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2013 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2013 | 8034.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2013 | 2704.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2013 | 4689.47 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ESTOPA, ÓLEO, PARAFUSOS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADOS AO ÔNIBUS IVECO, MODELO DALY 3513, DE PLACA NQK 3048, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2013 | 2268.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS IVECO, MODELO DALY 3513, DE PLACA NQK 3048, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2013 | 5000.00 | 11248214000106 | RAIZES PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS ERRADOS ELÉTRICOS", NO BLOCO DA MALA, NO DIA 24/02/2013, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2013 | 6822.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2013 | 109872.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2013 | 185299.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2013 | 23040.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 5887.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2013 | 100.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2013 | 3108.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2013 | 12922.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2013 | 29.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, CONTA ARRECADAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 10311.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2013 | 5659.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 18966.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2013 | 11596.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/02/2013 | 10789.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/02/2013 | 4284.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/02/2013 | 47.59 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/02/2013 | 1544.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000447 | 26/02/2013 | 5500.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNB8721, PER 4973, KKP 8930, NPU 8736, NNI 6846, PFO 5611, LOTADOS NA SECRETAEIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2013 | 130.30 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE, TOMADA EXTERNA, PINOS, FIO FLEXÍVEL, PARAFUSOS COM BUCHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO REPOUSO MÉDICO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/02/2013 | 87.01 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/02/2013 | 3931.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/02/2013 | 58.80 | 07376995000139 | SABOREAR SELF SERVICE E LANCHONETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2013 | 100.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, CONTA ARRECADAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2013 | 85.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2013 | 150.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2013 | 172.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/02/2013 | 800.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/02/2013 | 700.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO(CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/02/2013 | 5034.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/02/2013 | 2790.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/02/2013 | 11428.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES comissionados da secretaria de ação social, referente ao mês de fevereito/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005771581470 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/02/2013 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/02/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/02/2013 | 54439.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/02/2013 | 11300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/02/2013 | 72005.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2013 | 5750.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRU€AO E INCORPORA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2013 | 7050.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRU€AO E INCORPORA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA, COM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2013 | 58.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DA CONTA 2002-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/02/2013 | 2495.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/02/2013 | 519.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2013 | 22.20 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TALCO, COLÔNIA, SABONETES, CREME DE PENTEAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/02/2013 | 221.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/02/2013 | 324.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/02/2013 | 72.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2013 | 1944.00 | 14967369000182 | RODOLFO CESAR DE GUSMÃO PIRES SEVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 CAMISETAS REGATA, 16 CAMISAS COM MANGA DOADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DE RUA "INFRAESTRUTURA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2013 | 3450.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRU€AO E INCORPORA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS VW GOL, DE PLACAS KKP 8930 E PER 4873, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/02/2013 | 427.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, NO DISTRITO DE ACAÚ NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 476.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO QUIOSQUE ONDE FUNCIONA O ARTESANATO SOLIDÁRIO EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 836.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GÁS BUTANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 2608.35 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2013 | 195.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000802 | 01/03/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 1785.00 | 00009731948473 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/03/2013 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2013 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/03/2013 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2013 | 120.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2013 | 744.04 | 00070248100416 | LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA DA PRAIA DA PONTINHA, EM ACAÚ, NO PROJETO PRAIA LIMPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/03/2013 | 300.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2013 | 650.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR UM EXAME MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2013 | 250.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2013 | 68.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2013 | 500.00 | 00009265824450 | GILSON JOSÉ SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2013 | 500.00 | 00072651490415 | MARLUCE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2013 | 500.00 | 00006780264407 | NILMA GERMANA SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2013 | 500.00 | 00070035392410 | RAYANA ROBERTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/03/2013 | 3177.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2013 | 653.65 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O JOGO DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2013 | 219.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/03/2013 | 31.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2013 | 833.32 | 00075960206404 | ISAIS SANTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FISCAIS DE OBRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2013 | 678.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2013 | 742.56 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO "BLOCO DA MALA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2013 | 810.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM FLORES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, EM TAQUARA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE DISTRITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2013 | 595.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PONTA DE COQUEIROS À ACAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2013 | 595.00 | 00005828916475 | DANIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO GUEDES, EM ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2013 | 595.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2013 | 595.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2013 | 178.00 | 00006631765498 | JOSIBEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA ÁRVORE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2013 | 955.00 | 00083399291434 | ELUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2013 | 595.00 | 00061203556420 | GRACIETE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2013 | 595.00 | 00076304612400 | ELIANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2013 | 595.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, PARA O INÍCIO DAS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2013 | 410.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0000506 | 05/03/2013 | 15000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TRIOS ELÉTRICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2013 | 7000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA ROMARIA RELIGIOSA COM TRIO ELÉTRICO, SAINDO DE ACAÚ, PASSANDO POR PITIMBU E TERMINANDO EM TAQUARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2013 | 5000.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE DE GOIANA/PE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO ÔNIBUS DE PLACA MYL 5366, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2013 | 5950.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS DE JOÃO PESSOA/PITIMBU/JOÃO PESSOA, PARA FAZER POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 25 E 26/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2013 | 1190.00 | 00090898354404 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CADASTRO DO IPTU/2013, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2013 | 32.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2013 | 1190.00 | 00007617991410 | SALATIEL DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2013 | 1190.00 | 00070716803453 | OSCAR PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/03/2013 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2013 | 6138.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALDE, DESODORANTE, DETERGENTE, PASTILHA, VASSOURA, SABÃO EM BARRA, PANO DE CHÃO, CERA LÍQUIDA ENTRE OUTROS MATERIAS DETINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2013 | 678.00 | 00091683246420 | EDNALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2013 | 835.00 | 00043293255434 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE TAQUARA À PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2013 | 871.76 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A UMA PESSOA CARENTE, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2013 | 12680.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2013 | 742.56 | 00098302264415 | EDVANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PITIMBU, APÓS A PINTURA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 742.56 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2013 | 500.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2013 | 60.00 | 00028504682315 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BÁSCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/03/2013 | 200.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO EM FORMA DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2013 | 310.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2013 | 4150.85 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, THINER, CADEADOS, ESCOVA BROXA, PREGO, CÂMARA DE AR, LATÃO DE MASSA CORRIDA, ROLO DE LÁ CARNEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2013 | 10000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2013 | 4000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TRUCADO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001978 | 06/03/2013 | 22460.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/03/2013 | 143.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/03/2013 | 3447.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES AO PASEP DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2013 | 886.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SEDE VELHA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2013 | 1095.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2013 | 1190.00 | 00010032281439 | NAYRALINE FREITAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BLOCO "PORRINHA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2013 | 61.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2013 | 1040.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GEAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2013 | 1786.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO CRIANÇAS PARA A ESCOLA DE MÚSICA EM ACAÚ, DUAS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2013 | 2500.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO VEÍCULO DE PLACA KHK 6925, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000660 | 08/03/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 2101.70 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VASSOURA, SABÃO LÍQUIDO DETERGENTE, VEJA, BOMBRIL, BALDE, CESTO PARA LIXO, BACIA GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 3100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA, KKS 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNP 6846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/03/2013 | 28647.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PARCELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/03/2013 | 14882.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PARCELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000663 | 08/03/2013 | 8912.52 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ 9941, KJP 5271, NIF 8508, ACM 3142, NQP 8437, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/03/2013 | 6.80 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ETIQUETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DO ARTESANATO SOLIDÁRIO DE PITIMBU, O QUAL PARTICIPOU DO 17º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 200.00 | 00009102770440 | OTACILIO RICARDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA O TIME FÊNIX FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAR DA COPA VERÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 950.00 | 00010755133404 | HEITOR HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2013 | 66.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 595.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 1809.69 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SABÃO, ÁGUA SANITÁRIA, SACO PARA LIXO, DETERGENTE EM PÓ, DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 2450.00 | 00038553660478 | JOSÉ FERREIRA MACHADO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042013 | 0000534 | 08/03/2013 | 27300.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 EM MDF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 7815.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, CADEIRAS FIXAS, MESAS LIGHT E MESAS COM GAVETA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 1150.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 833.32 | 00003851681444 | FÁBIO FERNANDES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 607.50 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E O CARNAVAL/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES AO PASEP DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/03/2013 | 40142.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PARCELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/03/2013 | 2570.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, CONFORME DÉBITO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 2550.64 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, HAUPIC, VEJA MULTIUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA FLEX, DE PLACA KLA 1469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000666 | 08/03/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/03/2013 | 29747.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PARCELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/03/2013 | 7673.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. PARCELA DESCONTADA NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 742.60 | 00063421470430 | MARIA CLEONICE DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E LAVAGEM DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL EM ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 400.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2013 | 595.20 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2013 | 165.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2013 | 49.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002313 | 11/03/2013 | 5534.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/03/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2013 | 48.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/03/2013 | 21505.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2013 | 200.00 | 00005298282431 | CARLOS LEANDRO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM CONDUZINDO A SECRETÁRIA E ADJUNTA DA EDUCAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO DIA 03/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2013 | 7816.40 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS MEDICOS, PINÇA DENTE RATO, PINÇA CRILLE RETA, PINÇA CRILLE CURVA, PORTA AGULHA MAYO, TESOURA CIRURGICA RETA 14 CM, CUBA REDONDA EM AÇO, PINÇA KELY CURVA, PINÇA RETA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/03/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNDIME ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA UNDIME ( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2013 | 140.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2013 | 742.00 | 00017303346449 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/03/2013 | 45.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2013 | 730.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0000552 | 14/03/2013 | 23000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS POTÊNCIA MUSICAL, ARERÊ, AVELOZ, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2013 | 78.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/03/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2013 | 2976.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DO POSTO MÉDICO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2013 | 6922.50 | 24280828000109 | Saude Dental | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS, ROLO DENTAL, AGULHAS DESCARTÁVEIS, TOUCA DESCARTÁVEL, ALDODÃO HIDROFILO ROLO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2013 | 66.43 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2013 | 44.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2013 | 44.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/03/2013 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/03/2013 | 59.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000664 | 18/03/2013 | 7868.78 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KSM 7886, CAMINHÃO 0013, ESCAVADEIRAS, F4000 MNF 8841, CAÇAMBA BWV 9927, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/03/2013 | 76.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/03/2013 | 2700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO NOSSA PRAIA DE CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DE LIMPEZA DAS PRAIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/03/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/03/2013 | 219.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/03/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/03/2013 | 7999.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 500.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 48.89 | 00008175997460 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 51.10 | 00005240479445 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CAENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/03/2013 | 72.00 | 15346615000141 | LAURIMA FIRMINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/03/2013 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 18/2013 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2013 | 244.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, PREGOS, DESEMPOLADEIRA, VARA DE CANO, INTERRUPTORES, SECÇÃO COM TOMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 1190.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2013 | 700.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SUA FILHA, MARIA CAROLINA GOMES DE FRANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES AO PASEP DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20/03/2013, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2013 | 26.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2013 | 485.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE EMBARGOS E CONVITES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2013 | 1189.50 | 11623188000655 | ARMAZEM CORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BROXAS, SOLVENTE, LIXA QUÍMICA DILUENTE, ESTOPA, TRINCHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO (DEMUTRAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 122.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/03/2013 | 2264.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000596 | 20/03/2013 | 74040.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2000 KIT´S ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2013 | 625.00 | 08517162000103 | ARAÚJO BEBIDAS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2013 | 12650.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇAO E INCORPORAÇOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PARTE DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACAÚ, PITIMBU E ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2013 | 1071.42 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2013 | 1100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MP RICOH 1900, COM TROCA DA PLACA PRINCIPAL, FONTE, CILINDRO E LÂMINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26.936-0, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2013 | 34.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2013 | 11.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2013 | 4800.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. EM MÁQ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, REVISÃO GERAL E LIMPEZA NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2013 | 467.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2013 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM E PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2013 | 578.70 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O JOGO TRADICIONAL ENTRE CASADOS X SOLTEIROS, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2013 | 1116.48 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS MALHALEX BRASIL, MEIÕES WECKER BORD, MEIÕS KANXA, CALÇÕES WECKER LISTRAS E CALÇÕES WECKER LISO, P/ O JOGO CRUZEIRO X VILA NOVA, EM TAQUARA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2013 | 212.26 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NOS DIAS 23 E 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2013 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2013 | 36.50 | 09508589000108 | TOMATELLE-GIVALDO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/03/2013 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2013 | 2192.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM PV E CAMISAS DE OUTRAS MATERIAIS TÊXTEIS, DE USO MASCULINO PARA O FARDAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2013 | 6700.00 | 10619189000159 | B&B CLIMATIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU´S, 18.000 BTU´S E 24.000 BTU´S, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 500.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. CRISTIANE RODRIGUES PONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/03/2013 | 9265.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/03/2013 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAES , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2013 | 59.00 | 15346615000141 | LAURIMA FIRMINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/03/2013 | 2085.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2013 | 37.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2013 | 25.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 9.032-8, CONTA FUS, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2013 | 53.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 680.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE AÇÕES EXERCIDAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2013 | 1190.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SITEMA INTEGRADO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2013 | 7960.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMÁRIOS, MESAS P/ COMPUTADOR, CADEIRAS, POLTRONA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 11752.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 10836.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 2402.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2013 | 13878.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/03/2013 | 49815.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DO CURSO DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/03/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CURSISTA DE PINTURA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005446130405 | EVERTON AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/03/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2013 | 6834.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2013 | 3278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2013 | 7178.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2013 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2013 | 904.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2013 | 9600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2013 | 18990.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2013 | 70648.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PLACAS, PER 4873 E PFO 9341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/03/2013 | 3568.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL-EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2013 | 4857.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/03/2013 | 69520.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/03/2013 | 1044.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/03/2013 | 39306.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2013 | 62625.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2013 | 47422.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2013 | 205955.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 117821.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 4725.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 55025.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 1025.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2013 | 17400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DDO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2013 | 800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2013 | 11995.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2013 | 300.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2013 | 600.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UMA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2013 | 10878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2013 | 6097.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/03/2013 | 56663.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2013 | 27.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MARÇO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2013 | 13622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2013 | 1678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2013 | 3185.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2013 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES AO PASEP DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 28/03/2013, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2013 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONESLHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONARÁ O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PRGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 10/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO LEITE E A 3ª IDADE EM TAQUARA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2013 | 400.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2013 | 400.00 | 00090712021434 | JOSÉ CARLOS PEREORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA FLEX, DE PLACA KLA 1469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2013 | 700.00 | 00001327742403 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2013 | 350.00 | 00058127763420 | LEONOR MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2013 | 400.00 | 00006620603424 | TACIANA FELÍCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2013 | 250.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2013 | 2680.00 | 00005929432406 | NATHALIA BIANCA GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS EM BRASÍLIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/03/2013 | 2600.00 | 00000227839463 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000570 | 30/03/2013 | 4355.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KSM 7886, KLC 8050, MUR 0013 E MNP 9884, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2013 | 590.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2013 | 431.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NODE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2013 | 1650.00 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO MACEIÓ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2013 | 477.00 | 00079858511434 | ROSINELIA GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESÍDUOS QUE SOBRARAM APÓS AS PODAGENS DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2013 | 7500.00 | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE TODAS AS ÁRVORES DA CIDADE DE PITIMBU E SEUS DISTRITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2013 | 1800.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R. SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2013 | 3338.00 | 00023397799449 | EDMILSON BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 374 CAMISAS E 60 CALÇÕES PARA O EVENTO "JOGOS DA SEMANA SANTA" ENTRE SOLTEIROS X CASADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2013 | 1670.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO PARA JOGAR EM RECIFE/PE, BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, JACUMÃ/PB E GOIANA/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2013 | 742.60 | 00063421470430 | MARIA CLEONICE DE GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E LAVAGEM DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL EM ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO APASA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2013 | 1190.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000575 | 30/03/2013 | 12846.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NRD 3708, NYL 5366,MYF 8508, JNW 8546, OGC 7240, NOK 4648, KJP 5271, NIP 8505, MNQ 4941,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2013 | 1000.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2013 | 1178.57 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2013 | 785.71 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA 6284, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2013 | 1178.57 | 00061229539468 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2013 | 714.28 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KJH 2174, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2013 | 2000.00 | 00015429504491 | NERIVALDO DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DO IPTU/2013, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2013 | 52.98 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2013 | 357.00 | 00002201060371 | FELIPE VERAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE ACAÚ À RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA UM CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2013 | 5500.00 | 00005754511493 | ALESSANDRO LIA FOOK SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2013 | 600.00 | 00002734209411 | ALEX SANDRO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2013 | 3000.00 | 08307764000136 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000639 | 30/03/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2013 | 2976.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2013 | 1000.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÀGUA PARA A ESCOLA MUNCIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2013 | 2420.00 | 00009553568491 | GILDO CORREIA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE PÁSCOA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2013 | 780.00 | 40878167000174 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40CM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PALESTRANTES NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2013, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2013 | 1178.57 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O PERÍODO DE 18 À 28/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2013 | 1178.57 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCUÇP KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2013 | 3033.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍDO DE 18 A 28/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DÉPOSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, REFERENTE EO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2013 | 1190.00 | 00008012727420 | RAFAEL FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2013 | 440.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000569 | 30/03/2013 | 4209.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PER 4973, KKP 8930, NPU 8736, MNI 6846, PFO 5611 E MNB 8721, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS MMC L300, DE PLACA 6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2013 | 2500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2013 | 2550.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNP 6846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2013 | 385.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O PSF DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2013 | 700.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2013 | 2420.00 | 00005036552440 | POLIANNA MICHELLE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2013 | 2680.00 | 00007692859450 | KAISA MORGANA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PARA REABERTURA DO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2013 | 1780.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2013 | 715.00 | 00001318062462 | ORLANDO GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, APÓS O TERMINO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DESTA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2013 | 215.48 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACHOCOLATADOS, MILHO DE PIPOCA, OVOS, CARNE MOÍDA, MARGARINAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO 37º ANIVERSÁRIO DA ESC. MUN. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 930.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 480.00 | 00014637639808 | SOLANGE SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HILDA BARBALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2013 | 600.00 | 24091688000120 | J. MÁRIO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE UM MICRO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA NQK 3048, DA CIDADE DE PITIMBU PARA A NAVESA CAMINHÕES EM JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002284852408 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, APÓS A OBRA DE RECONSTRUÇÃO DESTA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2013 | 1132.42 | 35544485000592 | ANTÔNIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE-7240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2013 | 6658.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ESTANTES EM AÇO, ARQUIVO EM AÇO, ARMÁRIOS EM AÇO, VENTILADORES, FOGÕES, KIT COPO/COLHER/PRATO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 780.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM, SENDO 09 (NOVE) GIRANDOLAS 1080 E 60 CAIXAS DE FOGUETES 12X1, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO SERVIDOR "LUCIENE GUEDES MARTINS", LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00006431460405 | PATRÍCIA RODRIGUES PESSOA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DE ACAÚ, LOCALIZADA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 400.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2013 | 1800.00 | 40878167000174 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO INSTITUCIONAL COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/04/2013 | 400.00 | 00001194001467 | CLAUDIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UMA SERVIDORA ESTATUTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/04/2013 | 35.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DA OPERADORA OI, DESTINADAS A SECRETÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2013 | 2608.35 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2013 | 360.00 | 00006303138497 | GRACIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000708 | 01/04/2013 | 39836.10 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REATORES, ARRUELAS, LUMINÁRIAS, LAMPADAS, CONECTORES, FITAS ISOLANTE, CABOS FLEXÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO "GILDÁZIO BATISTA DO NASCIMENTO", LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007222981454 | VANIZE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002729479465 | JOSÉ DAVI NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 150.00 | 00011065043481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2013 | 500.00 | 00028335570434 | NILSON VERA CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2013 | 500.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2013 | 500.00 | 00087351072434 | ELIZABETE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007587151451 | GLECC GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008068851496 | JOSEANE MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007114785461 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 2310.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM PV E CAMISAS DE OUTRAS MATERIAIS TÊXTEIS, DE USO MASCULINO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2013 | 300.00 | 00056817398487 | MARIA UCILADA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2013 | 120.00 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 1100.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2013 | 690.82 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PETADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/04/2013 | 2671.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/04/2013 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/04/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/04/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/04/2013 | 836.20 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETE DIAS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 678.00 | 00075923793415 | JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA, NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR "JAILSON DO NASCIMENTO GOMES", LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2013 | 4000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TRUCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/04/2013 | 20.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 7L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2013 | 700.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA TABELA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2013 | 742.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE POLIESPORTIVA DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2013 | 595.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DO NÁUTICO DE PITIMBU, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM MARIA FARINHA/PE, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2013 | 1190.00 | 00004615717490 | JAQUELINE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DE PARTE DO CADASTRO DE IPTU, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2013 | 1190.00 | 00007268755465 | ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PARTE DO CADASTRO DO IPTU, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2013 | 43.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/04/2013 | 13.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DA OPERADORA TIM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 1035.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO JORNAL INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 357.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPASSE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/04/2013 | 6000.00 | 00007509883474 | RODRIGO CUNHA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PESQUISA E RELATÓRIOS DOS CONVÊNIOS DESTA EDILIDADE COM OUTROS ENTES PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA 8219, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2013 | 500.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2013 | 476.00 | 00011545974403 | GEOVANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA, DURANTE A VAQUEJADA DA PÁSCOA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMUCIM, TAQUARA, ACAÚ E PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/04/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2013 | 770.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES EM HOSPITAIS DE PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2013 | 500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2013 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001286 | 03/04/2013 | 3208.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2013 | 565.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2013 | 1600.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E JURÍDICOS, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2013 | 15.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2013 | 60.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2013 | 38.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2013 | 5000.00 | 10469400000102 | ROBERTO E ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO ÔNIBUS DE PLACA MYF 8508, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2013 | 535.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2013 | 358.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO FERNANDO CUNHA, EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2013 | 595.00 | 00007309524446 | ISLY DE CASSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2013 | 595.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/04/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/04/2013 | 14.70 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 98 XEROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/04/2013 | 600.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA A EMEF NOVA VIDA, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2013 | 6676.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, LENÇÓIS, SERINGAS, ALCOOL, LÂMINAS P/ MICROSCOPIA PONTA FOSCA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/04/2013 | 43.00 | 08204872000183 | MERCADINHO RENALLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES FANTA E COCA-COLA, BOLO DE ROLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/04/2013 | 60.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA À JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/04/2013 | 755.00 | 00004329897490 | LUCINEIDE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DE ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2013 | 332.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO/2012, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2013 | 500.00 | 00009685725454 | EDILANE MENEZES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2013 | 59.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2013 | 109.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2013 | 20.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DA OPERADORA OI, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000749 | 08/04/2013 | 6767.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PER 4973, KKP 8930, NPU 8736, MNI 6846, PTO 5611, MNB 8721, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000756 | 08/04/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2013, CONFORME O CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2013 | 1389.00 | 09930165006763 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) BELICHES, 04 (QUATRO) COLCHÕES E UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2013 | 6220.00 | 24280828000109 | Saude Dental | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA FORCEPS, ESPATULAS, SERINGAS COM REFLUXO, TESOURAS, SUGADORES, BANDEJAS, PINÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000748 | 08/04/2013 | 8342.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ 9941, KJP 5271, ACM 3142, NQP 8432, NIP 8508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2013 | 600.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO GRUPO DA 3ª IDADE, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2013 | 480.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO FERNANDO CUNHA, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2013 | 950.00 | 00011207666483 | DÉBORA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2013, CONFORME O CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2013 | 600.00 | 00007681354433 | JAQUELINE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ELIZA E CRECHE DE CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2013 | 2006.34 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA REALIZADOS NO ÔNIBUS IVECO, MODELO DALY 3513, DE PLACA NQK 3048, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000757 | 08/04/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2013, CONFORME O CONTRATO Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/04/2013 | 154.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR INTELBRAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000750 | 08/04/2013 | 9179.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KLC 8050, KSM 7886, MNR 0013, NNP 9884, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000751 | 08/04/2013 | 2790.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CABOS MULTIPLEX QUADRIFLEX, REATORES, LÂMAPDAS DE VAPOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000752 | 08/04/2013 | 3741.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LÂMPADAS ELETRÔNICAS 4U/45W, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2013 | 320.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2013 | 2425.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2013 | 1200.00 | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGÊNIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASTÉIS, COXINHAS, RISOLES, BOLINHOS DE QUEIJO E CHARUTOS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2013 | 940.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2013 | 930.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO SALES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/04/2013 | 25.90 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E MOTORISTA, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/04/2013 | 2400.00 | 00000227839463 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS DE SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2013 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2013 | 31.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/04/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2013 | 46.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2013 | 13.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 10.660-7, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/04/2013 | 2582.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIORES, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 140.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS, ALGINAC, MIOSAN, BEROTEC, MINILAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/04/2013 | 3300.00 | 00061229539468 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0001020 | 10/04/2013 | 45000.00 | 09623252000141 | S.W. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS ANTARES, BANDA PALOV, BANDA PEGADA BOA, SANDA SOLUÊ E SWINGUE DO POVÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE ACAÚ, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 1320.00 | 05040640000149 | ARTES & FESTAS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 10000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003 Q/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 100.00 | 13772214000128 | CARLOS EDUARDO COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 (CEM) PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2013 | 60.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA À JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO A ADOLESCENTE CAROLINA MARIA SILVA DE ANDRADE E A CRIANÇA VICTOR GABRIEL L. BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 150.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/04/2013 | 60.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA À JOÃO PESSOA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2013 | 50.00 | 00009032162489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/04/2013 | 200.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2013 | 150.00 | 00009196220465 | CIRLENE RODRIGUES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO EM FORMA DE AUXILIO ALUGUEL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2013 | 600.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2013 | 400.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2013 | 600.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHAS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2013 | 1835.00 | 00006763184441 | MARCIO DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE PITIMBU A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSERTO DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL, EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00009150737490 | LUIZ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO MACEIO, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2013 | 865.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2013 | 570.93 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO DIESEL, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2013 | 1190.00 | 00009731948473 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2013 | 200.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2013 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2013 | 2160.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTA DE COQUEIROS À ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2013 | 600.00 | 00071736271415 | RIUVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DE MENEZES, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2013 | 400.00 | 00070313869421 | GERONIMO DE OLIVEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2013 | 63.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2013 | 6800.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPAEL LAMINADO, PAOEL MADEIRA, CALCULADORA, ALCOOL LITRO, PRANCHETA, LAPIS ESFEROGRÁFICOS, GARROTE GROSSO, TULE FINO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2013 | 1936.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BORRACHA, CAIXA DE ARQUIVO, CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPO, PASTA AZ, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2013 | 4940.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA, ENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2013 | 59.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2013 | 715.00 | 00005231267430 | KARLA GISELE SOUZA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DO REMAPEAMENTO DA ÁREA DE CAMUCIM, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2013 | 358.00 | 00001548899461 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUCATU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2013 | 600.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2013 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2013 | 600.00 | 12693181000168 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001296 | 12/04/2013 | 7820.00 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOTOPOLIMERIZADOR ALTLUX, FIO DE SUTURA, AGULHA DESCARTÁVEL, ÓXIDO DE ZINCO, SUGADOR DESCARTÁVE, LUVAS DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/04/2013 | 50.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA À JOÃO PESSOA, JUNTO AO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2013 | 40.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 (OITO) PEÇAS DE FITA PROGRESSO Nº 09, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2013 | 874.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2013 | 250.00 | 00085669253434 | PEDRO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A COMEMORAÇÃO DO 37º ANIVERSÁRIO DA E.M.E.F. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/04/2013 | 1502.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/04/2013 | 957.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2013 | 47.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/04/2013 | 620.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/04/2013 | 275.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2013 | 450.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UMA PATROL DE CAMBOINHA PARA PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2013 | 56.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/04/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/04/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/04/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2013 | 36.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/04/2013 | 32.39 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/04/2013 | 467.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2013 | 120.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2013 | 4000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2013 | 6960.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS GRAFITE, O RODO, DE MAMÁ E LUARÁ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2013 | 304.00 | 41219130000105 | PBLUB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 04 (QUATRO) UNIDADES DE ADITIVO PARA O ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/04/2013 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2013 | 1000.00 | 14998963000130 | MARCELO PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DA PALESTRA REALIZADA PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2013 | 76.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 10.419-1, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2013 | 162.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2013 | 2902.84 | 08204872000183 | MERCADINHO RENALLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, OVOS, QUEIJO COALHO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A UM CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2013 | 1.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2013 | 137.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26.936-0, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2013 | 134.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/04/2013 | 896.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2013 | 108.46 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2013 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2013 | 1190.00 | 00007279891462 | THIAGO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2013 | 5915.00 | 03246587000101 | SUFRAMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AMPICILINA, CEFALOTINA, COMPLEXO B, ÁGUA DESTILADA, DEXA, BUSCOPAM ATROPINA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2013 | 7950.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRU€OES E INCORPOA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTOS DOS PSF DE ACAÚ E DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2013 | 128.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2013 | 600.00 | 00006929998419 | THIAGO KENNEDY COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002169 | 22/04/2013 | 1500.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PREGO, CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, ALICATES, REJUNTES, ESTROVENGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2013 | 14.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2013 | 900.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS (IPTU), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2013 | 835.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2013 | 1190.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO NO APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, DRUANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001334 | 22/04/2013 | 2806.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PREGO, CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, ALICATES, REJUNTES, ESTROVENGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2013 | 700.00 | 00008659955404 | JOSÉ RENATO DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS, EM TAQUARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2013 | 690.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADA NA PRAÇA DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2013 | 500.00 | 00007989540436 | ADRIANA MARIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002170 | 22/04/2013 | 3000.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PREGO, CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, ALICATES, REJUNTES, ESTROVENGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2013 | 300.00 | 00023659882453 | ANTÔNIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2013 | 400.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2013 | 14396.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2013 | 12680.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO HIDRAULICA, ELÉTRIA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO, DOS PORTÕES E VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ACAÚ (O MONTEIRÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS RETIRADOS DOS CANAIS OBSTRUÍDOS EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2013 | 125.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E RETROESCAVADEIRA, NO PERÍODO DE 01 À 11/03/2013, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2013 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM EM ACAÚ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001037 | 23/04/2013 | 560.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2013 | 3800.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2013 | 3800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2013 | 678.00 | 00010584867484 | EDGAR MARCILIO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALÇAO DO CENSO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REVISÃO HIDRÁULICA NO POLO DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2013 | 608.30 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2013 | 25.50 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2013 | 7.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/04/2013 | 25.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGAS DA OI, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2013 | 69.90 | 07376995000139 | SABOREAR SELF SERVICE E LANCHONETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2013 | 67.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2013 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2013 | 85.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2013 | 1546.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FIO, LÂMPADAS ECONÔMICAS, CORDA DE SEDA, FECHADURAS, TORNEIRAS, TELHA DE FIBRA, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2013 | 980.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM BUEIRO NA ENTRADA DO ASSENTAMENTO APAZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/04/2013 | 200.00 | 00054376807591 | ANTONIO JORGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PC DA DESTILARIA TABU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2013 | 837.16 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAR OS OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ASSENTAMENTO APAZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2013 | 44.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2013 | 1750.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2013 | 1800.00 | 00016042234056 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAR, FISCALIZAR AS OBRAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS FEDERAIS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2013 | 68.40 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2013 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2013 | 675.00 | 08517162000103 | ARAÚJO BEBIDAS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2013 | 250.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2013 | 274.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXFORD LISO STRECH E KIT MINI MET, DESTINADO AO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UFPB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2013 | 4000.00 | 00083983708404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) CALÇAS E 25 (VINTE E CINCO) GANDOLAS, DESTINADAS AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2013 | 29.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, CONTA ARRECADAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2013 | 1190.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALDES, TAPETES, BACIA, POTES PLÁSTICOS, LIXEIRAS, PORTA COPOS, BANCOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2013 | 285.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CINCO VENTILADOR FS 1619, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2013 | 75220.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2013 | 52023.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2013 | 241567.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2013 | 159174.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2013 | 6025.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURÁRIOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2013 | 69292.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2013 | 6441.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2013 | 13822.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2013 | 1452.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2013 | 925.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2013 | 19200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2013 | 800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2013 | 11516.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2013 | 11178.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2013 | 5134.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2013 | 7178.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2013 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2013 | 3278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2013 | 9600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2013 | 22946.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2013 | 68025.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2013 | 11352.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2013 | 10658.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2013 | 1403.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2013 | 66.86 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2013 | 1800.00 | 00052031578472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA DILIGÊNCIA AO CEARÁ POR TRÊS DIAS. ONDE SEGUIRÁ EM VIAGEM CINCO PESSOAS, O MOTORISTA, TRÊS CONSELHEIROS E A SENHORA ESTHER DOS SANTOS, QUE IRÁ VISITAR SEU FILHO, O MENOR MATHEUS LOPES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2013 | 20.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2013 | 700.00 | 00005678527410 | OZANI MOTA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2013 | 66.44 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2013 | 23.80 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000830 | 30/04/2013 | 6820.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 480.00 | 00091946174491 | GENILSON NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MÉDICO DE ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/04/2013 | 87.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/04/2013 | 81187.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/04/2013 | 1417.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/04/2013 | 51588.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000679 | 30/04/2013 | 9111.35 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS PFM 7131, MOV 3676, OGE 7240, NQB 3708, OFB 4216, MYF 8508, NQK 3048, MVQ 9941, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUNÍCPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2013 | 353.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 35.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE ABRIL DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 6.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.143-0, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/04/2013 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/04/2013 | 56627.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2013 | 126.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003117407405 | ALESSANDRO CRISTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE AS FESTVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 200.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRAN€A CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 200.00 | 00009102770440 | OTACILIO RICARDO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR TITULAR DO TORNEIO DE CAMPO DE PITIMBU, REALIZADO DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 200.00 | 00008589432475 | EUDES BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR PRELIMINAR DO TORNEIO DE CAMPO DE PITIMBU, DURANTES A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2013 | 300.00 | 00076863905434 | Esdras G. dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR TITULAR DO TORNEIO DE CAMPO DE PITIMBU, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR PRELIMINAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PITIMBU, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2013 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO M~ES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/04/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DO CURSO DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/04/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005446130405 | EVERTON AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/04/2013 | 44786.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/04/2013 | 13295.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 600.00 | 00070442625464 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DE RUAS DO DISTRITO DE ACAÚ, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000680 | 30/04/2013 | 9533.80 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NOD 1875, NPO 2642, PFO 5611, PER 1140, KLM 7688, KKW 5142, KJM 7886, KLC 8090, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/04/2013 | 800.00 | 00007655811407 | JANICE DORALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/04/2013 | 800.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE ALGUNS DIAS DE MARÇO E DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 100.00 | 00006514858430 | GILBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 16 (DEZESSEIS) JOGOS DO TORNEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ASSENTAMENTO APAZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2013 | 357.70 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL, REDE DE FUTSAL, REDE DE VOLEI E BOLA DE VOLEI, DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESTPORTIVO DE ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 837.16 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAR OS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 208.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS TROFÉUS PARA O JOGO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DOS VETERANOS DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/05/2013 | 79.50 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2013 | 1600.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E JURÍDICOS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00059575638468 | GEDIE FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PARECERES, REDIGIR OFÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E INFORMAÇÕES ACERCA DE MANDADOS DE SEGURANÇA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2013 | 2608.35 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2013 | 14396.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2013 | 43.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2013 | 318.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022013 | 0001837 | 02/05/2013 | 20000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS TRIOS ELÉTRICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2013 | 600.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/05/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DÉPOSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001324 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001303 | 02/05/2013 | 7176.30 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAZE EM ROLO, LUVAS, FITA FÁCIL, EQUIPO, ESPARADRAPO, SERINGAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2013 | 350.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 70M DE TELA PINTEIRO 1,50X50M E 08 KG DE ARAME LISO, DESTINADOS A DAR CONTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PAIS (PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA SUSTENTÁVEL), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2013 | 87.05 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2013 | 726.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2013 | 1090.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES, COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, MONTAGEM DE FORRAS DE PORTA E FERRAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2013 | 4652.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELETRODO DE NIVEL PENDULO, RELE DE NÍVEL, TUBO PVC, REBITE, ADESIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 14400.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 (CENTO E VINTE HORAS) DE MÁQUINA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VIA SINAIS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE E PETI EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONESLHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PRGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2013 | 137.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2013 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE 11 E 12/2012, 01, 02, 03 E 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2013 | 1130.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2013 | 233.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOP 9861, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2013 | 380.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 4053, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2013 | 238.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 8721, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2013 | 238.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 3072, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2013 | 6388.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 5 FOCO CLINICO, 2 OTOSCOPIO CONVENCIONAL, 10 NEBULIZADORES NEBULAR PLUS, 6 TERMOMETRO DIGITAL MOD G423L, 3 APARELHOS DE PRESSAO S/ ESTETOSCOPIO, 3 ESTETOSCOPIO SIMPLES, 4 BIOMBO DUPLO FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2013 | 1095.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), REFERENTE OS MESES DE 10, 11, 12/2012 E 01, 02, 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2013 | 375.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 8502, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2013 | 22.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/05/2013 | 2475.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/05/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/05/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/05/2013 | 68.00 | 10749752000103 | JOSÉ LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2013 | 200.00 | 00004788482428 | JOSEANE MARIA DE OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA O GRUPO CABOCLINHO DA VILA MARIA JOSÉ RIBEIRO, DESTINADO AO CONCERTO DE DOIS INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2013 | 18.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2013 | 678.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000677 | 06/05/2013 | 3208.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRASPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2013 | 1750.00 | 00076294269415 | ELEONORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS NOS ASSENTAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2013 | 600.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRAGAGEM DO CANAL MACEIÓ EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2013 | 80.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2013 | 360.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2013 | 80.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2013 | 35.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DO ARTESANATO SOLIDÁRIO DE PITIMBU, O QUAL PARTICIPARÁ DO 17º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/05/2013 | 500.00 | 00001683067436 | SONALE PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA GENTE FINA DA RUA DA SAUDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/05/2013, CONFORME CÓPIA DO DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2013 | 32.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2013 | 1700.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2013 | 3300.00 | 00061229539468 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS MMC L300, DE PLACA 6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2013 | 500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA FLEX, DE PLACA KLA 1469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001719 | 08/05/2013 | 60583.03 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS SIMÕES BARBOSA E SEVERINO TAVARES, EM PITIMBU, CONFORME O CONVITE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2013 | 740.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2013 | 6800.00 | 16417591000137 | J.F.SILVA CONSTRU€OES E SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGE ´LUVIAL PROFUNDA E SUPERFICIAL DAS RUAS SIMÕES BARBOSA E SEVERINO TAVARES, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2013 | 12.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/05/2013 | 20.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2013 | 12200.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRU€OES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2013 | 13230.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TODA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, RELÉS, REATORES E LÂMPADAS, RECUPERAÇÃO DE CORRENTES ELÉTRICAS EM PONTOS MORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001716 | 09/05/2013 | 14571.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA CABOS, RELÉS, PARAFUSOS, REATORES, LÂMPADAS A VAPOR, ALICATES UNIVERSAL, ALICATES AMPERÍMETRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2013 | 100.00 | 41204967000172 | WE COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRINTA) TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2013 | 200.00 | 41204967000172 | WE COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6A (SESSENTA) TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2013 | 500.00 | 41204967000172 | WE COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 62 (SESSENTA E DOIS METROS) DE TECIDO ESTAMPADO PARA FRALDA, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2013 | 300.00 | 12578884000145 | O MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ADEREÇOS E LEMBRANÇINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2013 | 2200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2013 | 3150.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU PARA GOIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2013 | 28.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2013 | 30.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00007253196406 | FERNANDA ROLIM E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURÍDICA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002430 | 10/05/2013 | 3000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS NOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2013 | 320.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ACJ NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2013 | 500.00 | 00011287021425 | UEUDES DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA QUADRILHA GENTE FINA, DA RUA DA SAUDADE PITIMBU - PB PARA DESPEZA COM VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2013 | 600.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2013 | 6237.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMÁRIO, MESA, ARQUIVO, ESTANTE, CADEIRA FIXA APROX EXP TECIDO CZ - PT, DESTINADOS AO POLO UAB ( UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2013 | 720.00 | 00001318062462 | ORLANDO GARCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, APÓS O TERMINO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DESTA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001764 | 10/05/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001049 | 10/05/2013 | 1242.80 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISJUNTOR, MASSA CORRIDA, CABO FLEXIVEL, FERROLHO, TARJETA, DOBRADIÇA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001301 | 10/05/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2013 | 240.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS SALAS NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2013 | 2304.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JOGOS DE BERÇO, MAMADEIRAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONJUNTOS PAGÃO, TOALHAS COM CAPUZ, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO GRUPOS DE GESTANTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001849 | 10/05/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001326 | 10/05/2013 | 1242.80 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISJUNTOR, MASSA CORRIDA, TRINCHAS ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA, ADAPTAÇÃO, PINTURA, INST. ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO PROGRAMA SUAS, JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/05/2013 | 300.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 14 (CATORZE) JOGOS DO TORNEIRO DE ACAÚ, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2013 | 300.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO TORNEIO DA APAZA/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2013 | 300.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TITULAR DO TORNEIO DA APAZA/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2013 | 200.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TITULAR DO TORNEIO DA APAZA/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2013 | 300.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 16 (DEZESSEIS) JOGOS DO TORNEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APAZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2013 | 300.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º LIGAR DA TITULAR DO TORNEIO DE ACAU 2013, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/05/2013 | 200.00 | 00003117407405 | ALESSANDRO CRISTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR TITULAR NO TORNEIO DE ACAÚ, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/05/2013 | 200.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE ACAÚ, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/05/2013 | 100.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE ACAÚ, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2013 | 3540.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RECARGA PARA CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONER HP 2612 AC, TONER LASERJET HP, TONER SANSUNG ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/05/2013 | 1017.00 | 00089329732453 | MARLENE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL DE TAQUAA, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2013 | 1150.00 | 00006765838490 | MARCONE DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2013 | 600.00 | 00004999459485 | JOSÉ MARCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA APAIXONADO DO BREGA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, ANO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2013 | 1190.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DOS QUEBRA MOLAS DO DISTRITO DE ACAU- PITIMBU- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001171 | 13/05/2013 | 13652.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA CABOS, BOCAIS, LUMINÁRIAS, ARRUELAS, ALICATES, CONECTORES, REATORES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2013 | 1400.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2013 | 450.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2013 | 500.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2013 | 600.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/05/2013 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE EM PITIMBU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/05/2013 | 456.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/05/2013 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2013 | 28.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GEAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2013 | 34.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001170 | 15/05/2013 | 30000.00 | 15027652000197 | JOÃO BATITA SILVA DE MORAES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AS BANDAS LUARA, FORRÓ DA GALEGA ELÉTRICA E BANDA A10, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/05/2013 | 1190.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2013 | 1980.00 | 14239855000184 | MERCADINHO VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRÊS) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2013 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E 3ª IDADE EM AAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/05/2013 | 200.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PLANTÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2013 | 81.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM UMA DILIGÊNCIA NAS CIDADES DE CAAPORÃ E JOÃO PESSOA, NO DIA 16/052013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000852 | 16/05/2013 | 9966.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPU 2642, NOB 1875, PFO 5611, PER 1140, KLM 7658, KKW 5147, KJM 7886 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001046 | 16/05/2013 | 1004.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIXA FERRO, VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, TINTA LATEX, BACIA COM CAIXA ACOPLADA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001047 | 16/05/2013 | 2951.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL, TÁBUA DE MADEIRA, LAMPADA ECONOMICA, RIPA MISTA, ADESIVO POLYTUBES, TRINCHA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2013 | 750.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA UM SÍTIO EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001048 | 16/05/2013 | 1067.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ASSENTO SANTÁRIO, TINTA ACRÍLICO, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE SANFONADO, ENTRE OUTROS MATÉRIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2013 | 600.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA VAN E GRUPO DESEJO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2013 | 600.00 | 00007712912483 | EDWILSON JOSÉ DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000851 | 16/05/2013 | 9196.80 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOV 3676, OGC 7240, NOB 3708, OFB 4216, PFM 7131, MVQ 9941, MIF 8508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2013 | 480.00 | 00001174119497 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADORA NA FESTA DO PADROEIRO DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2013 | 2420.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA APAZA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2013 | 3085.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO VEÍCULO DE PLACA KHK 6925, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2013 | 101.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2013 | 6000.00 | 02540178000150 | ROSÂNGELA BARROS PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000853 | 16/05/2013 | 5608.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PER 4673, PXW 8772, KKS 8281, LCX 8487, ADJ 9203, OFL 3504, KKP 8930, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2013 | 720.00 | 00075960206404 | ISAIS SANTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2013 | 14.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2013 | 590.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS RESPECTIVOS VEÍCULOS:NQD-3708, NQK-3048, OGE-7240, TRATOR, KLC-8090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2013 | 3840.00 | 00083983708404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TORÇAL, BONÉS, CINTOS DE GUARNIÇÃO, COTURNOS, PORTA TRECOS E APITOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO DEMUTRAN E GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2013 | 37.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/05/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE BORDADO DO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2013 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/05/2013 | 600.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE ARTESANATO DE MARISCO, NO PROGRAMA PROJOVEM EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/05/2013 | 2788.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTA DE COQUEIROS À ACAU, DURANTE O MÊS DE ABRIL2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2013 | 28.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07/05/2013, CONFORME CÓPIA DO DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/05/2013 | 1866.45 | 00008208498475 | MAURICÉLIA MAGNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO, SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA UMA MÃE CARENTE E SEUS QUATRO FILHOS PARA O MATO GROSSO,OS QUAIS ESTAVÃO SENDO VÍTIMAS DE MAUS TRATOS PELO SEU GENITOR, EM MAIO DE 2013, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 55/2013, DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2013 | 600.00 | 00005295112403 | AURÉLIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO DE PENTECOSTES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/05/2013 | 240.00 | 00199556000159 | JOSÉ EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PROTOCOLO A3, COM UTILIZAÇÃO DE 02 E-TOKENS MODELO SHELL V3 USB GEMALTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2013 | 173.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/05/2013 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO EXPLOSÃO DO BREGA DURANTE A FESTA DO DIA DAS MÃES NO GINÁSIO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2013 | 2500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2013 | 2045.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2013 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/05/2013 | 1140.00 | 00006086884447 | JULIANA DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2013 | 1190.00 | 00036118150478 | LUCIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2013 | 7957.69 | 08602914000134 | FARMÁCIA TAMBAÚ DRUGST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AKINETON, AMPLICTIL, BACLON, FENERGAN, DIAZEPAM, GARDENAL, ALPRAZOLAM,AMITRIPTILINA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/05/2013 | 750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE FLAUTA DOCE YAMAHA SOPRANO BARROCA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2013 | 600.00 | 00030875951449 | ROSELI FRANCISCA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/05/2013 | 500.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO E PRAIA, REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/05/2013 | 851.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAR OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM ACAÚ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2013 | 990.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) RB. SXT. SHMD, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE E INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/05/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/05/2013 | 400.00 | 00005249129471 | JOSINETE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO PARA A MENOR DAFINY FRANÇA DA CUNHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/05/2013 | 245.00 | 00070125687478 | ANGELA THAIANAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E COSTURA DE FRAUDAS, MANTAS E TOALHA PARA O ENXOVAL DAS GESTANTES DA BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "CLEITON CUNHA DA SILVA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "LUCIA MARCOLINO DA SILVA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "EVERTON DE AZEVEDO MENDES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/05/2013 | 524.45 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BISCOITO RECHEADO, SUCO DE FRUTAS, MORTADELA, PÃO FRANCÊS, PRESUNTO, REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2013 | 64.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA - HUMBERTO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001151 | 22/05/2013 | 3610.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SERINGAS, ESPARADRAPO, PIPETAS, ALGODÃO, LUVAS, TUBOS LATEX, ALCOOL, MASCARAS CIRÚRGICAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001165 | 22/05/2013 | 2258.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COLETORES, ESCADINHA 02 DEGRAUS, BRAÇADEIRA, MESA AUXILIAR, BANDEJA RASA, CABO PARA BISTURI, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2013 | 624.00 | 11902871000117 | APOIO TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO EVENTO DE PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2013, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2013 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/05/2013 | 2800.00 | 00681633000102 | XEROCOPY - FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 28.000 COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2013 | 489.19 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/05/2013 | 355.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2013 | 360.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) TONER ORIGINAL RICOH 1130D/1140D, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2013 | 4.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26936-0, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2013 | 500.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NA FESTA DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2013 | 230.00 | 00008840646469 | ERISSON ERASMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA BANDA APAIXONADOS DO BREGA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SHOW, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132013 | 0001974 | 23/05/2013 | 18000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DAS ARÁBIAS, FORRÓ MENINA CHIQUE E BANDA TUAREG'S, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, EM PITIMBU, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/05/2013 | 35.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2013 | 2400.00 | 00008267120459 | FLÁVIO JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS DOS ÔNIBUS DE PLACA MMG 3072, MNJ 4053, MOP 9861 E MNB 8721, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2013 | 520.00 | 00072639121472 | GINALDO BORGES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2013 | 290.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2013 | 4000.00 | 00127098000142 | CENTRO MÉDICO DR. EVERALDO VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GINECOLÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2013 | 3900.00 | 10469400000102 | ROBERTO E ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO ÔNIBUS DE PLACA HOM-2227, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2013 | 47.40 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/05/2013 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2013 | 14.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2013 | 35.89 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/05/2013 | 1560.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA (12 HOMENS), DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2013 | 810.00 | 00096043377420 | SILVIO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2013 | 1040.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2013 | 360.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2013 | 134.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2013 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2013 | 3000.00 | 05621131000100 | CLINILAB - CLÍNICA E LABORATÓRIO JUSTO CAVALCANTE S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2013 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2013 | 600.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GUIAS DE COBRANÇA DE IPTU'S INADIMPLENTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2013 | 60.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2013 | 500.00 | 00006775237421 | ISALEIDE BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2013 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 18/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2013 | 96.80 | 09446628000190 | RH ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2013 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2013 | 98.56 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001167 | 28/05/2013 | 12078.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2013 | 3930.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001155 | 28/05/2013 | 6030.60 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASE EM ROLO, LUVAS, FITA FÁCIL, EQUIPO, ESPARADRAPO, SERINGAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2013 | 50.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2013 | 715.00 | 00007722506429 | FERNANDO MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS MATOS, DA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, PITIMBU-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2013 | 480.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A VAQUEJADA, REALIZADA NA FAZENDA SALINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2013 | 360.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) TONER TK 137 ORIGINAL, PARA A COPIADORA MULTIFUNCIONAL KM, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "ANTENOR SOBRAL DE LIMA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "LUIZ GUEDES GONÇALVES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2013 | 500.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "JOSÉ HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00005525463482 | NADIES CARNEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, ALMOÇOS E JANTAS), PARA OS PROFISSIONAIS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA CUZCUZ COM LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2013 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS, PETI E PROJOVEM EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2013 | 596.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PLACAS PER 4673 E NXW 8772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/05/2013 | 66901.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/05/2013 | 42909.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 210.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO TRACIONADOR DAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001011 | 31/05/2013 | 6947.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PXW 8772, KKS 8281, PER 4673, LCX 8487, HDJ 9203, OFL 3504, KKP 8930, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2013 | 700.00 | 00095898115749 | SEVERINO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS DE PITIMBU E ASSENTAMENTO APAZA COM PACIENTE DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2013 | 835.00 | 00043293255434 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE TAQUARA À PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2013 | 68.59 | 17452412000165 | TERA RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001010 | 31/05/2013 | 11681.20 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 7240, MOV 3676, NOB 3708, MIF 8508, MVR 9941, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2013 | 250.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 9280, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2013 | 61734.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2013 | 50453.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2013 | 185494.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2013 | 123636.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2013 | 64967.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2013 | 7080.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/05/2013 | 63269.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE MAIO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.143-0, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2013 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2013 | 1876.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2013 | 10435.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2013 | 7845.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FOLDERS E CARTÕES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2013 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) MASTROS E 01 (UMA) BANDEIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2013 | 12978.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2013 | 6677.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2013 | 20000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2013 | 13622.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2013 | 11352.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2013 | 12014.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2013 | 1662.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2013 | 7333.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/05/2013 | 47328.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/05/2013 | 16032.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/05/2013 | 1050.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/05/2013 | 915.00 | 00081942184468 | LUCIANO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/05/2013 | 800.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE CROCHÊ NO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2013 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR DE FUTEBOL) NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/05/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/05/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/05/2013 | 800.00 | 00007655811407 | JANICE DORALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRTARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2013 | 1775.00 | 00092924050472 | AMOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA D'ÁGUA NO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2013 | 1775.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA (TROCA DA BOMBA) DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2013 | 390.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001009 | 31/05/2013 | 12174.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KJM 7886, NPU 2642, NOB 1875, KKW 5142, PER 1140 KLM 7658, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/05/2013 | 798.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2013 | 9600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2013 | 26556.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2013 | 84755.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2013 | 3778.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2013 | 904.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2013 | 7178.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2013 | 7000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2013 | 54.90 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/06/2013 | 1000.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJQ-5271, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM-7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PONTA DE COQUEIROS À ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA KFW-3982, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MEA-2867, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 21/2013,REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB-4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/06/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU PARA GOIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/06/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/06/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/06/2013 | 70.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/06/2013 | 14.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/06/2013 | 205.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS MMC L30O, DE PLACA 6925, DESTINADA A TRANSPORTAR PESSOAS DE TAQUARA E PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA E CAMUCIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MUCATÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFC 5336, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001175 | 03/06/2013 | 3955.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00127098000142 | CENTRO MÉDICO DR. EVERALDO VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GINECOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2013 | 113.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FORUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PITIMBU, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2013 | 750.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO DO DEMUTRAN E CRIAÇÃO DA LOGOMARGA DO DEMUTRAN E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/06/2013 | 11236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/06/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/06/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/06/2013 | 22129.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2013 | 2032.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001174 | 03/06/2013 | 40000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15M², REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/06/2013 | 1225.00 | 00008267120459 | FLÁVIO JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPV 8736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/06/2013 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA FLEX, DE PLACA KLA 1469, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PRGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/06/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2013 | 180.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2013 | 2311.39 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MACARRÃO, SUCOS, LEITES, FEIJÃO, ACHOCOLATADOS, PRESUNTO, CHARQUE, REFRIGERANTES ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2013 | 200.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS QUANDO DO EVENTO DA DIPLOMAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/06/2013 | 11.87 | 33530486000129 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/06/2013 | 480.00 | 00007712912483 | EDWILSON JOSÉ DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM SHOW DO GRUPO EXPLOSÃO, DURANTE A VAQUEJADA REALIZADA NA FAZENDA SALINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2013 | 16.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/05/2013, CONFORME CÓPIA DO DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2013 | 3000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2013 | 15.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2013 | 1022.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOBRA DE CARGA HORÁRIA D0 SERVIDOR CONTRATADO "EMÍLIA MARIA ANTERO FIDELIS", LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO ÔNIBUS BUSSCAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001207 | 06/06/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 04/05 À 04/06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2013 | 4500.00 | 00076307212420 | RENILSON FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE PITIMBU PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001208 | 06/06/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 04/05 À 04/06, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ANDREZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001210 | 06/06/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NO PERÍODO DE 04/05 À 04/06, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2013 | 3750.00 | 00076307212420 | RENILSON FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PITIMBU PARA AS FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2013 | 5190.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB 45 - 75S4E26 7,5 CV 380, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/06/2013 | 800.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS DE ACAÚ À JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DE ACAÚ À CABEDELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/06/2013 | 678.00 | 00009191432456 | TARCIANE DE PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001176 | 07/06/2013 | 7825.35 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/06/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM FVAOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2013 | 14.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA TIM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/06/2013 | 40.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 14,82L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM CONDE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/06/2013 | 7576.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 38,20 M² DE DIVISÓRIA NA COR AREIA, COM UMA PORTA COMPLETA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2013 | 20.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA OI, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2013 | 6784.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2013 | 11656.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2013 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2013 | 2618.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2013 | 39475.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2013 | 15221.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2013 | 2575.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2013 | 9786.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2013 | 3137.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2013 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2013 | 98022.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2013 | 622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2013 | 197912.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2013 | 480.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 400M DE TNT 40 GM 4,10 DE LARGURA 100% POLIPROPILENO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2013 | 1510.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IVECO, DE PLACA MQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2013 | 4000.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL TENSOR, PIVOS, TERMINAL DE DIREÇÃO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO IVECO, DE PLACA NQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2013 | 14.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ETIQUETAS PIMACO 14, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2013 | 35.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E 3ª IDADE, EM ACAÚ, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2013 | 68931.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 35.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E 3ª IDADE, EM ACAÚ, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2013 | 950.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS PETI, AGENTE JOVEM, PROJOVEM E 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2013 | 350.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2013 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 43L DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2013 | 157.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BARBANTE, PENEIRA DE PALHA, BANDEIROLA JUNINA, VARAL VIVA SÃO JOÃO, TIARA JUNINA, CHAPÉU DE PALHA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2013 | 1484.00 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOANA MORAES, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2013 | 60.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 26L DE DIESEL PARA O ÔNUBIS VOLARE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2013 | 250.00 | 00008266925402 | ELIETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2013 | 880.00 | 00058156348400 | JOSÉ ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2013 | 415.00 | 00061197505415 | JOSEFA BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2013 | 30.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 13L DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 12.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2013 | 5500.00 | 00002243751488 | RÊMULO GARBOSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2013 | 7.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2013 | 12.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA OI, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2013 | 1000.00 | 05621131000100 | CLINILAB - CLÍNICA E LABORATÓRIO JUSTO CAVALCANTE S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2013 | 670.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2013 | 800.00 | 00008933007482 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/06/2013 | 600.00 | 00014637639808 | SOLANGE SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/06/2013 | 600.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2013 | 600.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00006732568477 | ELTON JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/06/2013 | 600.00 | 00007309524446 | ISLY DE CASSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, EM MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2013 | 700.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, EM ACAÚ, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2013 | 600.00 | 00003565509406 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2013 | 700.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/06/2013 | 650.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/06/2013 | 680.00 | 00003958899447 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO MENEZES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/06/2013 | 700.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2013 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/06/2013 | 700.00 | 00011207666483 | DÉBORA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/06/2013 | 700.00 | 00008755899447 | ALANE DE FÁTIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2013 | 700.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2013 | 500.00 | 00023604247420 | MARIA NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTEINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001239 | 12/06/2013 | 291.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001240 | 12/06/2013 | 1127.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2013 | 1573.90 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001242 | 12/06/2013 | 6334.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2013 | 1500.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA UM PASSEIO CULTURAL EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2013 | 270.00 | 12247270000180 | ENOCK MARTINS DE QUEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIMPA BORDA, ALGICIDA CHOQUE E FLOCULANTE PARA PISCINA, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO DA 3ª IDADE EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2013 | 600.00 | 00007691868405 | FÁBIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2013 | 371.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL CREPOM, CORDÃO, ISOPOR, CARTOLINAS, BOLAS DE ISOPOR, GUARDANAPO, PRATO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2013 | 300.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAR EXAMES MÉDICOS, DEVIDO SUA GRAVIDEZ SER DE ALTO RISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/06/2013 | 150.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00007668543457 | OTÁVIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E COMPUTADORES NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/06/2013 | 600.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/06/2013 | 200.00 | 00089340108434 | EZEQUIAS CRISTOVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS SUA ESPOSA ENCONTRA-SE INTERNADA POR ESTAR COM HEPATITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/06/2013 | 100.00 | 00005258617424 | LEANDRO ALVES SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO HORÁRIO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/06/2013 | 180.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/06/2013 | 260.00 | 10671040000119 | IRMAOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 65 (SESSENTA E CINCO) CHAPÉUS DE PALHA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2013 | 360.72 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT, PLACAS DE ISOPOR, CARTOLINA, CHAPEUS DE PALHA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/06/2013 | 350.00 | 00002001648480 | ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2013 | 200.00 | 00004111908497 | JAFFIA KELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DOADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2013 | 200.00 | 00006802121409 | FRANCISCA DA SILVA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2013 | 600.00 | 00006852826430 | MARCONI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROJETO DA 3ª QUINZENA CULTURA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2013 | 49.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,5 UNIDADES DE CORDA DE SEDA OURO Nº 12 STRONG, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA 3ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2013 | 700.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE PRATOS TÍPICOS PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/06/2013 | 285.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) TROFEU E 02 (DUAS) BOLAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO TIME CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/06/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00010108139433 | JOÃO BATISTA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA D'ÁGUA (VELHA), PARA A COLOCAÇÃO DE UMA NOVA, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA D'ÁGUA (VELHA), PARA A COLOCAÇÃO DE UMA NOVA, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/06/2013 | 600.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS NA COMUNIDADE DA RUA DO CEMITÉRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/06/2013 | 600.00 | 00005080881437 | MAURÍCIO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM DE RUAS SEM CALÇAMENTO DA PONTINHA, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2013 | 500.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA DO CEMITÉRIO, ONDE ACONTECERÁ AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2013 | 600.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO ALTO DA BELA VISTA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2013 | 500.00 | 00006217000458 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DAS CAIÇARA DOS PESCADORES DA PONTINHA, EM ACAÚ, PARA SEREM POSTERIORMENTE RECONSTRUÍDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2013 | 600.00 | 00002683912463 | BERINILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DAS CAIÇARAS DOS PESCADORES DA PONTINHA, EM ACAÚ, PARA SEREM POSTERIORMENTE RECONSTRUÍDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2013 | 900.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO ALTO DO TOMBADOR, EM PITIMBU, EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2013 | 285.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE GRAXA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, OLEO MOTOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2013 | 890.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 750H DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/06/2013 | 1190.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/06/2013 | 600.00 | 00070313869421 | GERONIMO DE OLIVEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/06/2013 | 600.00 | 00004167134403 | MARCILIO DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DAS GRADES DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2013 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2013 | 600.00 | 00055456715449 | GENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2013 | 500.00 | 00098305000478 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2013 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2013 | 600.00 | 00072651490415 | MARLUCE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS POLICIAIS E AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00003901301410 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2013 | 650.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM ACAÚ, DURANTE A MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2013 | 500.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/06/2013 | 700.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE TAQUARA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/06/2013 | 1015.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/06/2013 | 678.00 | 00091685095453 | MARILENO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/06/2013 | 600.00 | 00095667148315 | ABDIAS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EXCEPCIONAIS DE ACAÚ À PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/06/2013 | 360.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DO PSF DE PITIMBU, JUNTO A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2013 | 500.00 | 00008768380429 | LETÍCIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2013 | 500.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES MÉDICOS, DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/06/2013 | 780.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/06/2013 | 4000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFC 5336, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2013 | 1800.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DA CRIANÇA (MENINOS/MENINAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2013 | 21.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/06/2013 | 7950.00 | 12903613000118 | SÉRGIO SILVA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E MINITRIO ELÉTRICO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2013 | 700.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 30 (TRINTA) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2013 | 195.78 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS IMPOSTAS AO VEÍCULO DE PLACA NXW 8772, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2013 | 300.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA, PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA BUSCAR PARCERIAS JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00001683067436 | SONALE PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA TRADICIONAL "GENTE FINA", EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2013 | 6000.00 | 02540178000150 | ROSÂNGELA BARROS PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/06/2013 | 25.00 | 00095471693868 | CENTRAL DOS CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2013 | 300.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA QUADRA DE ESPORTES DE PITIMBU, EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2013 | 60.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM UMA DILIGÊNCIA NA CIDADE DE CAAPORÃ, NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2013 | 60.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM CAAPORÃ, NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2013 | 455.52 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA BRINQUEDOS, APITOS, LINGUAS DE SOGRA, ESCOVINHAS, ANEIS, DENTADURAS ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A CAMPANHA DA POLIO, ENTRE OS DIAS 08 À 21/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2013 | 3.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002010 | 17/06/2013 | 6567.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KKS 8281, PER 4673, PXW 3504, KKP 8930, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001389 | 17/06/2013 | 3814.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001457 | 17/06/2013 | 235.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOELHOS 40MM, LIXA FERRO, PORTA ALMOFADADA, FECHADURA INTERNA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/06/2013 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001330 | 17/06/2013 | 16096.25 | 04876343000175 | A. V. SILVA MALHARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001395 | 17/06/2013 | 7906.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOV 3676, NOB 3708, MIP 8508, MUR 9941, OGC 7240, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001461 | 17/06/2013 | 495.20 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBRO MISTO, LINHA MISTA, TÁBUA DE MADEIRA, DOBRADIÇAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2013 | 7975.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM METAL GALVANIZADO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001456 | 17/06/2013 | 509.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISJUNTOR, BOMBA ANAUGER, JOELHOS 40MM, JOELHO SOLDÁVEL, TÊ ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001458 | 17/06/2013 | 3961.40 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRINCHAS, MASSA CORRIDA, LIXA MADEIRA, TUBO SOLDÁVELENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001459 | 17/06/2013 | 2604.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADESIVOS POLYTUBES, CAL, LIXA MADEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001888 | 17/06/2013 | 10986.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 2642, KIM 7886, PEP 1140, NOB 1875, KLM 7658, KKW 5142, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001451 | 18/06/2013 | 10242.25 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMPADAS VAPOR METÁLICA, LAMPADAS VAPOR MERCÚRIO, REATORES VAPOR MERCÚRIO, LAMPADAS ELETRÔNICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2013 | 700.00 | 00001209622416 | NERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO "O MONTEIRÃO", NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2013 | 200.00 | 00076304612400 | ELIANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NEUROLÓGICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2013 | 190.00 | 00008862392494 | EDINEUZA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006236178461 | JACIETE BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0005290 | 18/06/2013 | 7034.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 ABAIXADORES DE LINGUA, 20 KIT'S PARA GLICOSE, 600 ESCOVAS C/ PVPI, DENTRE OUTROS MATEIRAS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2013 | 175.00 | 00008137270493 | MARIA JOSÉ DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA QUE FOSSEM REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS NA SRA. MARIA JOSÉ DA PAZ CONCEIÇÃO, CONFORME A REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2013 | 3200.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PESSOAS, NO ÔNIBUS DE PLACA MYF 8508, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2013 | 500.00 | 00006815757439 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FAXINA GERAL), NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2013 | 445.00 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 27 ANOS DO TIME CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2013 | 1600.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CAUC E NO ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA DA UNIÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2013 | 610.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FERROLHOS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2013 | 57.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, EM 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2013 | 86.50 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2013 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001473 | 19/06/2013 | 2221.40 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2013 | 600.00 | 00007782261406 | JORDANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2013 | 600.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001472 | 19/06/2013 | 4253.55 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2013 | 700.00 | 00048575143468 | ROSELITA MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2013 | 102.81 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONFEITOS, PALITOS PARA ESPETINHO, PIRULITOS, CHICLE DE BOLA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2013 | 600.00 | 00006111208446 | FLÁVIA EUZÉBIO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001388 | 19/06/2013 | 2535.90 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PREGO, VASSOURÃO, ALICATE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2013 | 7998.00 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA QUATRO IRMÃS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CESTOS PARA COLETA SELETIVA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2013 | 3080.00 | 17365261000108 | ROSIVANIA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESPOLUIÇÃO E LIMPEZA DO CANAL MACEIÓ EM PITIMBU, DESDE A NASCENTE ATÉ A DESEMBOCADURA NO MAR (1ª ETAPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2013 | 600.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/06/2013 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM FVAOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2013 | 180.09 | 04928718000101 | REPÚBLICA DO CAFÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSORES NOS DIAS 21, 26 E 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0004431 | 21/06/2013 | 4474.20 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAZE EM ROLO, LUVAS, FITA FÁCIL, EQUIPO, ESPARADRAPO, SERINGAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2013 | 3000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/06/2013 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00034283900400 | JOSÉ CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA APOIO AOS FESTEJOS DA COLONIA DE PESCADORES DE ACAÚ EM HOMENAGEM A SÃO PEDRO NO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2013 | 14793.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TODA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, RELÉS, REATORES E LÂMPADAS, RECUPERAÇÃO DE CORRENTES ELÉTRICAS EM PONTOS MORTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2013 | 960.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA RUA DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/06/2013 | 150.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DE SEDE VELHA DO ABIAÍ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2013 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/06/2013 | 70.00 | 00084076879449 | CHURRASCARIA DO IGOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA À MATERNIDADE FREI DAMIÃO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2013 | 142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO CEMITÉRIO, NO VESTIÁRIO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2013 | 400.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 04 (QUATRO) TATAMES EVA 1X1 30MM BICOLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO CLUBE MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2013 | 1103.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 10 (DEZ) BOLAS E 02 (DUAS) REDES PANGUE FIO 4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2013 | 1990.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2013 | 3330.00 | 13580158000120 | ARIOSVALDO JOSÉ DA LUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) FARDAMENTOS E 20 (VINTE) BOLSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2013 | 300.00 | 00002323229451 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2013 | 1800.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BALANÇAS PERSONAL SCALE E 02 (DUAS) BALANÇAS KITCHEN SCALE, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2013 | 600.00 | 00005136263440 | LUZEMBERGH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2013 | 46.40 | 00042865948404 | RESTAURANTE MORIAH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2013 | 1026.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2013 | 358.42 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTO, 04 (QUATRO) FACAS CABO AZUL E 04 (QUATRO) BANDEJAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2013 | 400.00 | 00085644811468 | CRISTINA MARIA MARCULIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA "BRÍCIO MARCULINO FELIX DO NASCIMENTO", QUE IRÁ PARTICIPAR DA SELEÇÃO JUVENIL DO TIME DO VITÓRIA DA BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2013 | 558.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/06/2013 | 64.44 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESCONTADO NA CONTA 26.936-0, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NO MÊS DE JUNHO DA CONTA 2002-0, DA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0001570 | 27/06/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DE LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO EM 1ª, 2ª E 3ª INSTÂNCIA A FAVOR OU EM DETRIMENTO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/06/2013 | 27.39 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO COM 4 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO VEÍCULO SIENA, EM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/06/2013 | 6500.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRU€AO E INCORPORA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEDETIZAÇÕES E DESCUMPINIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ALUGADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2013 | 7.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA TIM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/06/2013 | 935.50 | 35544485000592 | ANTÔNIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE 7240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2013 | 600.00 | 00007655749426 | EDGLEYSE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DA RUA DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/06/2013 | 10.00 | 01720637000115 | A. B. CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 3,45 L DE GASOLINA COMUM, NO VEÍCULO KOMBI, EM UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172013 | 0001874 | 27/06/2013 | 13600.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DAS ARÁBIAS, ARREIO DE PRATA E FORRÓ BLEKAUTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001979 | 27/06/2013 | 6717.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15A/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001980 | 27/06/2013 | 14568.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15B/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001981 | 27/06/2013 | 15888.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/06/2013 | 600.00 | 00075983729420 | GILVAN PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/06/2013 | 300.00 | 00006303138497 | GRACIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DURANTE A TERÇA FEIRA DE CARNAVAL EM ACAÚ, APÓS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2013 | 842.00 | 00001045135437 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RETELHAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM E 3ª IDADE, LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007279891462 | THIAGO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DO CRAS, PETI E PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE BORDADO PARA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001982 | 27/06/2013 | 1118.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001983 | 27/06/2013 | 1042.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001984 | 27/06/2013 | 8738.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2013 | 11675.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2013 | 1403.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2013 | 300.00 | 00003300368405 | LIJANETE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 70.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA - HUMBERTO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/06/2013 | 7506.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACOS DE LIXO, PASTILHAS SANITÁRIAS, POLIDOR DE ALUMINIO, COPOS DESCARTÁVEIS DESINFETANTE E DETERGENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/06/2013 | 7653.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO ACUCAR, ARROZ, CAFÉ, VERDURAS DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2013 | 27368.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2013 | 8678.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2013 | 30.00 | 11109723000140 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL JACUMÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 11L DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM JACUMÃ, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2013 | 30.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 11L DE GASOLINA COMUM, NO VEÍCULO FORD FIESTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM GOIANA/PE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/06/2013 | 810.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2013 | 3278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 14150.80 | 15361238000110 | MONTE BELLE LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO DISTRITO DE ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2013 | 7000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2013 | 27760.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2013 | 72375.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/06/2013 | 6052.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2013 | 37977.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2013 | 25995.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2013 | 63947.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2013 | 52868.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 184677.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2013 | 125772.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 69143.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 810.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2013 | 15500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2013 | 13738.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00046708278472 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2013 | 200.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 03 (TRÊS) ATLETAS JUVENIS SE APRESENTAREM EM UM TESTE NA CIDADE DE PALMARES/PE, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2013 | 12278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2013 | 5634.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) SEGURANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NA COLÔNIA DOS PESCADORES, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2013 | 1876.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2013 | 9786.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.143-0, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 18.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2013 | 33983.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001653 | 30/06/2013 | 6564.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MIF 8508, MVR 9941, MOV 3676, NOB 3708, OGE 7240, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2013 | 1200.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 (DOZE) BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2013 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001654 | 30/06/2013 | 5913.80 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KNP 8930, KKS 5881, PER 4673, PRW 8772, FIESTA 3504, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001652 | 30/06/2013 | 11218.40 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KKW 5142, NPU 2642, KIM 7886, PER 1640, MOB 1875, NIM 7658, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2013 | 181.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2013 | 389.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROJOVEM, PET E CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2013 | 389.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI, CRAS E 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2013 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PRGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIATSTRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 E/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2013 | 50.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM UMA DILIGÊNCIA NA CIDADE DE CAAPORÃ, 01/072013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 2918.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 040 I/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 040J /2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2013 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFZ 3504, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 R/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2013 | 6000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA LCX 8487, CONFORME CONTRATO Nº 040 P/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MITSUBISHI, DE PLACA KHK 6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 P/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005915761470 | GILSON WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DE ACAÚ E PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2013 | 282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNK 5195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, NO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA 8219, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PESSOAS, NO ÔNIBUS DE PLACA MYF 8508, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 040 C/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊSJUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO MUCATU, NO VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KIG 9760, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 T/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 U/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO 21/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2013 | 2660.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040 L/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0002233 | 01/07/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FORUM, CONTRATO Nº 040 O/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 B/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT GL, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 040 A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040 M/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2013 | 600.00 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR COMISSIONADO "AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO", PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVALIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/07/2013 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 19 E 21/06/2013, CONFORME CÓPIA DO DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2013 | 3692.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2013 | 600.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2013 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES EM ACAÚ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2013 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DA ILUMINAÇÃO FORNECIDA A UM PRÉDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2013 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO FORNECIDA A UM PRÉDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2013 | 240.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE RUAS EM PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2013 | 500.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS E TRANSPORTE PARA LOCAL ADEQUADO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2013 | 700.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2013 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 18/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2013 | 60.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM UMA DILIGÊNCIA NA CIDADE DE CAAPORÃ, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2013 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2013 | 24.19 | 01182300000100 | DOMANI RESTAURANTE SEF SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TESOUREIRA, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2013 | 2.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 19/06/2013, CONFORME CÓPIA DO DIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2013 | 153.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03(TRÊS) CORTINAS NOBRESA E 02 (DOIS) KIT´S MINI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2013 | 26.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA TIM, DESTINADOS AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, NO PERÍODO DE 01/072013 A 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 01/072013 A 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/07/2013 | 7.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 37.000-2, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/07/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/07/2013 | 1704.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/07/2013 | 4000.00 | 00127098000142 | CENTRO MÉDICO DR. EVERALDO VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GINECOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2013 | 150.00 | 04065526000100 | IMPERIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001868 | 04/07/2013 | 715.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIXA, DISJUNTOR, RIPAS MISTA, CABO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, LINHAS MISTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001869 | 04/07/2013 | 1755.80 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIXA, ASSENTOS SANITÁRIO, TUBO P/ DESCARGA, ESPUDES SANFONADOS, PORTAS ALMOFADADA, LINHAS MISTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001870 | 04/07/2013 | 125.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE VARÕES GERDAU, ARAMES GALVANIZADO, RIPAS MISTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001871 | 04/07/2013 | 5153.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS DE DESCARGA, BACIAS SANITÁRIAS, JOELHOS, LAVATÓRIOS, TÊ ESGOTO, CABO FLEXÍVEL, VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/07/2013 | 50.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2013 | 200.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/07/2013 | 4972.24 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2013 | 110.00 | 13744757000131 | BAR E RESTAURANTE DOS ARTISTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/07/2013 | 600.00 | 00003006828402 | LUCIA ROBERTA RIBEIRO C. DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, NO CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 À 11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/07/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2013 | 2250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM SINALIZADOR EM BARRAS DE LED (GIROFLEX), PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CELTA, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, QUE SERÁ REALIZADA EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00061213322472 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, QUE ACONTECERÁ EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2013 | 3000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/07/2013 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2013 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA POR MEIO DE ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO DE FISCAIS DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2013 | 45.00 | 17268280000116 | DELÍCIAS DO FOGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2013 | 6814.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MESAS S/ GAVETEIRO, ARMÁRIOS, CADEIRAS DE DIRETOR, ESTRUTURA LONGARINA, ENTRE OUTROS MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/07/2013 | 130.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS TRANÇADOS PARA EVENTO EM BRASÍLIA, EM DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002118 | 09/07/2013 | 40000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³ E SEM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2013 | 200.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001631 | 09/07/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PITIMBU, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/07/2013 | 3840.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOMBOS, PELES, PRATOS, ATABAQUES, MAÇANETAS, BAQUETAS E CAIXA, DESTINADOS A BANDA MARCIAL E FANFARRA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2013 | 45.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA TIM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/07/2013 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0001647 | 09/07/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001630 | 09/07/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002119 | 09/07/2013 | 4102.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2013 | 2370.00 | 40878167000174 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, AFTOSE E DENGUE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2013 | 800.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PAA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2013 | 720.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2013 | 700.00 | 00003162962447 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2013 | 700.00 | 00071224041453 | ALDA ROSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001803 | 10/07/2013 | 16096.25 | 04876343000175 | A. V. SILVA MALHARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (2ª PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2013 | 2680.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06/09/2013, EM ACAÚ E PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA - ANEXO MARINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2013 | 600.00 | 00003906619451 | JOSÉ IRMAR RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E VAQUEJADA, EM ACAÚ E PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2013 | 500.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A LICENÇA POR DOENÇA DE FUNCIONÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, EM 1º DE MARÇO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2013 | 500.00 | 00008203656455 | JOSÉ AILTON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A VAQUEJADA NA COMUNIDADE SALINAS, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2013 | 600.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00006009015480 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2013 | 480.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SONORIZAÇÃO DO SÃO PEDRO NA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2013 | 600.00 | 00007654400403 | EDUARDO RODOLFO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A VAQUEJADA REALIZADA NA FAZENDA SALINAS, EM PITIMBU, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005381688466 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DA PONTINHA EM ACAÚ-DISTRITO DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2013 | 600.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E VAQUEJADA EM ACAÚ E PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2013 | 900.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2013 | 480.00 | 00054437059468 | MARIA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO FERNANDO CUNHA, EM PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DO SÃO PEDRO, NA PONTINHA EM ACAÚ, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2013 | 1600.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E JURÍDICOS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2013 | 800.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/07/2013 | 9.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2013 | 800.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, REFORÇO DE GRADES NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2013 | 500.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE COZINHA COM ALGAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2013 | 180.00 | 00007222981454 | VANIZE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2013 | 500.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO PROJETO MOALGAS EM PITIMBU, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COZINHEIRAS, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008184753403 | JANETE ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008231856480 | MARIA JOSÉ AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2013 | 180.00 | 00035463317453 | REGINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE(VISÃO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006640618427 | JOSE PAULO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(PULMÃO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2013 | 600.00 | 00004822904474 | JOAO LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA DA PRAIA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2013 | 400.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, EM JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2013 | 600.00 | 00069124981400 | JOSE CARLOS TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2013 | 320.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2013 | 696.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, EM JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2013 | 550.00 | 00009061962480 | GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCERTO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DO CALÇAMENTO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2013 | 475.00 | 00089227034404 | JOANI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTODE INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2013 | 678.00 | 00050175475415 | MARIA DA LUZ BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO DE PITIMBU, NO PERÍODO DA NOITE POR OCASIÃO DOS CURSOS DA BRENNAND, NO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2013 | 500.00 | 00030875951449 | ROSELI FRANCISCA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2013 | 400.00 | 17306081000155 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM TENDAS PARA A 4ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2013 | 750.00 | 00006326636426 | JOSIVALDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS DA COMUNIDADE PRAIA AZUL, MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2013 | 750.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PRAIA AZUL, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/07/2013 | 7931.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2013 | 6810.00 | 03801368000147 | GUAYRABITAN CLEMENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ORESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ DE 4MM PARA AS ESQUADRIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2013 | 300.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM À ÁGUAS BELAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL, DE PLACAS, NXW 8772 E PEN 0535, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002537 | 11/07/2013 | 2370.40 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2013 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/07/2013 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2013 | 6051.00 | 11679744000109 | ABS AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO COMPLETO NO MOTOR DO VEÍCULO DUCATO, DE PLACA MNE 5828, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001735 | 12/07/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001752 | 12/07/2013 | 2456.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MIF 8508, MNR 5941,MOU 3676,MOB 3708, OGE 7240 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2013 | 6000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO TOPÓGRAFO, REFERENTE AO PROJETO DE TOPOGRAFIA DA CONSTRUÇÕES DE 4 ESCOLAS,2 QUADRAS E A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DO PROJETO PACTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001737 | 12/07/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2013 | 144.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001751 | 12/07/2013 | 5123.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS FIESTA 3504, PER 4673,PXW 8772,KKP 8930, KKS 5881,PEW 0535 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2013 | 34.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2013 | 103.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A PCA SR. BONFIM,640 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2013 | 835.00 | 00090706650425 | REOB ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS NOS ORGÃOS DA PMP, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00010128781475 | EVERTON DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA O EVENTO "PROJETO MÚSICAL PARA TODOS" COM O 1ª FESTBANFAS ( I FETSTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DE PITIMBU-PB), QUE TEM COMO OBJETIVO AJUDAR FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA UM GRUPO CULTURAL FAZER UMA VIAGEM À CIDADE DE ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU À IMPRENSA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0001738 | 12/07/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2013 | 300.00 | 00009341616409 | GEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2013 | 180.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2013 | 150.00 | 00018790046315 | MIRANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PESSO A CARENTE PARA VISITA AO PAI DOENTE EM SÃO LUIZ - MA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2013 | 300.00 | 00029220955415 | SEVERINO GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2013 | 530.00 | 00003486794400 | FLÁVIA CAROLINA FRANÇA V. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE JUNHO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2013 | 530.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, DURANTE 15 DIAS DE JUNHO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2013 | 250.00 | 00007351446482 | LIZANDRE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2013 | 750.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2013 | 750.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS DA COMUNIDADE PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2013 | 750.00 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PRAIA AZUL, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2013 | 750.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PRAIA AZUL, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2013 | 600.00 | 00007866225478 | ERIBERTO LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO MACEIO, EM SUA DESEMBOCADURA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2013 | 700.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS RUAS PRÓXIMAS AO VIVEIRO DO CAMARÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002120 | 12/07/2013 | 12000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK COM CAPACIDADE DE 10M³, NO PERÍODO DE 20/06/2013 A 10/07/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2013 | 200.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM MACACO HIDRÁULICO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2013 | 1035.50 | 09093659000104 | CIMAG CORMECIO E INDUSTRIA DE MQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JOGOS DE CHAVES COMBINADAS, ALICATES, CHAVES BIELA, JOGO SOQ. ESTRIADO, JOGO CHAVES HEX, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2013 | 715.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 65 CAPAS DE CHUVA PARA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001753 | 12/07/2013 | 7919.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPU 2642,KIM 7886,PER 1140,NOB 1875, KIM 7658,KKW 5142 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2013 | 4090.00 | 17365261000108 | ROSIVANIA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESPOLUIÇÃO E LIMPEZA DO CANAL MACEIÓ EM PITIMBU, DESDE A NASCENTE ATÉ A DESEMBOCADURA NO MAR (2ª ETAPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2013 | 1940.00 | 11093828000158 | RARA MÁQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS 42,7CC MATSUYAMA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2013 | 700.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2013 | 300.00 | 00004092873425 | GEANDRO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2013 | 600.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS, NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2013 | 480.00 | 00041447506472 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2013 | 99.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 22M DE TECIDO JULIANA ALGODÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA A QUINZENA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2013 | 50.00 | 00071952748453 | EUNICE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2013 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/07/2013 | 200.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DES MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM À BARRA DE SERINHAÉM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/07/2013 | 180.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2013 | 7955.00 | 24280828000109 | Saude Dental | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA EUCALIPTOL, SUGADOR DESCARTÁVEL, IODOFORMIO 10GR, VERNIZ CAVITINE, BABADOR DESC., OXIDO DE ZINCO K-DENT, EUGENOL K-DENT, TIRA DE LIXA AÇO 4MM, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2013 | 558.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/07/2013 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/07/2013 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/07/2013 | 1037.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE E 20 KG DE QUEIJO MUSSARELA CARIRI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/07/2013 | 1042.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2013 | 58.10 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/07/2013 | 3800.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MÚSICO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2013 | 6000.00 | 02540178000150 | ROSÂNGELA BARROS PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2013 | 840.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/07/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/07/2013 | 600.00 | 00061213322472 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL BENÍCIO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | DIVULGAÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/07/2013 | 600.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/07/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA/FLAUTA DOCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2013 | 850.00 | 00046696547487 | JOSÉ CARLOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE SANFONA E ZABUMBA EM EVENTOS CULTURAIS/FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2013 | 700.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 5ª QUINZENA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO , DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2013 | 150.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÕA PARA CUSTEAR TRATAMNTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2013 | 128.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE KIT'S TOALHA SOCIAL, CORTINA NOBRESA, KIT MINI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/07/2013 | 55.90 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/07/2013 | 6223.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP INCIDENTES SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/07/2013 | 10609.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP INCIDENTES SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/07/2013 | 5920.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP INCIDENTES SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2013 | 8.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/07/2013 | 81296.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/07/2013 | 24188.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2013 | 50.00 | 15211678000190 | ERIBERTO PINHEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2013 | 29.75 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E MOTORISTA, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/07/2013 | 1470.00 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14144/2012, AGC/NOVA VIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/07/2013 | 1470.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14141/2012, AGC/ACAÚ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/07/2013 | 25664.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/07/2013 | 16673.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2013 | 3800.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/07/2013 | 1300.00 | 00010128781475 | EVERTON DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRAS DE ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00007033686480 | MARINA CRISTINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA LAQUEADURA DE TROMPAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2013 | 150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 52L DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO FORD FIESTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2013 | 30.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 10L DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA, EM ALHANDRA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004435 | 18/07/2013 | 13026.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0004438 | 18/07/2013 | 8411.60 | 13657434000100 | MARCO AURÉLIO GUEDES MATERIAL MÉDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAZE EM ROLO, LUVAS, FITA FÁCIL, EQUIPO, ESPARADRAPO, SERINGAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/07/2013 | 20017.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/07/2013 | 15704.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/07/2013 | 5647.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2013 | 3800.00 | 00075562618753 | MIRIAN MAGALHÃES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO PROJETO TURÍSTICO DE APOIO A QUINZENA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2013 | 180.00 | 00096043377420 | SILVIO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2013 | 243.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/07/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2013 | 1340.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATATAS DOCE, INHAME SÃO TOMÉ, MACAXEIRA E MAMÃO HAWAI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/07/2013 | 500.00 | 00010128781475 | EVERTON DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 25.519-X, NO DIA 19/07/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/07/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/07/2013 | 420.00 | 11846376000138 | DIET STORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRINTA) CAIXAS DO MEDICAMENTO RENALMAX 200ML, DESTINADOS AO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO PEREIRA, QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001918 | 22/07/2013 | 4037.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS BFZ 3504, HDJ 9203, KKS 8281, PEW 0535, NYW 8772, KJV 5271, PEW 7131, OFB 4210, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001919 | 22/07/2013 | 4051.25 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 7240, MYF 8508, JNY 8546, MOV 3676, MNR 5941, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001920 | 22/07/2013 | 9909.50 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPE 2642, KIM 7886, PER 1140, KKW 5142, NOB 1875, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2013 | 40.15 | 06049264000116 | EXPEDICIONÁRIOS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MOTORISTA, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2013 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/07/2013 | 750.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SUA FILHA, MARIA CAROLINA GOMES DE FRANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002117 | 23/07/2013 | 20165.10 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA RELÉS, BASES P/ RELES, ARRUELA QUADRADA, LÂMPADAS A VAPOR, REATORES, LÂMPADAS ELETRÔNICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO VESTIÁRIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/07/2013 | 480.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª CORRIDA DE JUMENTO, REALIZADA EM TAQUARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/07/2013 | 22573.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2013 | 28.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2013 | 60.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NO CUMPUTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2013 | 20.80 | 08588051000198 | SATOLLARE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2013 | 20.00 | 05689132000196 | DISK TAXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DO BAIRRO CABO BRANCO AO CENTRO DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2013 | 108.90 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARÃES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26,936-0, NO DIA 24/07/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2013 | 11.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002109 | 24/07/2013 | 2992.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PÁ QUADRADA, BRITA, CARROS DE MÃO, ALICATES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2013 | 500.00 | 00087849844572 | RALPH OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INFORMATIVA DA FACHADA DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2013 | 2156.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM BOMBEADOR EBARA BHS 512-8, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO DISTRITO DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2013 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2013 | 77.90 | 08588051000198 | SATOLLARE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/07/2013 | 300.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM DE ACAÚ À RECIFE, CONDUZINDO JOVENS DA IGREJA CATÓLICA DE ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/07/2013 | 175.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA, SOLDA DA BALANÇA, DESEMPENO DA JANTE E DA BENGALA, NA MOTO DE PLACA MOH 6891, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/07/2013 | 600.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA RUA DA MATRIZ, EM TAQUARA, PARA O EVENTO TRADICIONAL DE CORRIDA DE JUMENTO E CARRO DE MÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2013 | 500.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, EM PITIMBU. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2013 | 89.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2013 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00038481197491 | RUBEM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 25/07/2013, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LSNX 0303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/07/2013 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2013 | 620.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2013 | 20.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2013 | 65.01 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2013 | 18.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA TIM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2013 | 1600.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E JURÍDICOS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2013 | 78.50 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2013 | 81.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2013 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2013 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2013 | 2236.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2013 | 175.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROJOVEM, PET E CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2013 | 927.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PADRÕES PERSONALIZADOS E MEIÕES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2013 | 1530.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS E CAMISETAS REGATA EM MALHA BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2013 | 27760.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2013 | 3278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/07/2013 | 69406.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2013 | 11336.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2013 | 1403.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2013 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2013 | 1400.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2013 | 678.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2013 | 300.00 | 00003646423439 | IRAILDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2013 | 300.00 | 00008919609454 | ELAINE CHARLANE CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOR COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO PITIMBU E ACAÚ, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE CROCHÊ NO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2013 | 1750.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2013 | 1750.00 | 00003486794400 | FLÁVIA CAROLINA FRANÇA V. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2013 | 900.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/07/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR DE FUTEBOL) NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA/FLAUTA DOCE NO POGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/07/2013 | 678.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/07/2013 | 68995.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2013 | 7080.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2013 | 31344.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2013 | 54550.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2013 | 213541.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2013 | 128485.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2013 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2013 | 1862.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.143-0, NO DIA 31/07/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2013 | 12678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2013 | 4646.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0002234 | 31/07/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2013 | 15500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2013 | 12866.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS HC FLEX DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2013 | 1500.00 | 10226723000167 | FÁBIO DOMINGOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA OGD 2074, SEM CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO Nº 040A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040 M/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002194 | 01/08/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME CONTRATO Nº 040 O/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, CONFORME CONTRATO Nº 040B/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2013 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2013 | 18.99 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM MINI MOUSE PRETO C/ CABO RETRÁTIL, DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2013 | 2675.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2013 | 18825.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040L/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/08/2013 | 1192.00 | 08717148000153 | U B A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/08/2013 | 1192.00 | 08717148000153 | U B A M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2013 | 2507.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU À GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2013 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, EM ACAÚ, REFERENTE AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2013 | 380.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COTRATO Nº 040 V/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040C/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLCA MNK 5195, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MITSUBISHI L300, DE PLACA KHK 6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 P/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, DE PLACA OFZ 3504, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 R/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2013 | 10000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA LCX 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2013 | 53.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2013 | 185.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM CRAS, PETI, PROJOVEM E 3ª IDADE EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040E/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE E O PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040J/2013, REFERENTE A JULHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002177 | 01/08/2013 | 5200.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM7886, PER 4673, KKW 5142, KMU 7658, NOD 1875, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 I/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/08/2013 | 69.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTA LÁTEX BRANCO GELO E TRINCHA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2013 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/08/2013 | 620.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 03 E 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/08/2013 | 620.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 03 E 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/08/2013 | 310.00 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRIO DE ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NO DIA 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/08/2013 | 95.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA EM 08 (OITO) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 03 E 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2013 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/08/2013 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2013 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE EM NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2013 | 175.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI, CRAS E 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2013 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, EM ACAÚ, REFERENTE AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2013 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CRAS E PETI, EM PITIMBU, REFERENTE AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/08/2013 | 17.99 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E 3ª IDADE, EM ACAÚ, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/08/2013 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE E PETI, EM ACAÚ, REFERENTE AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/08/2013 | 17.99 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E 3ª IDADE, EM ACAÚ, REFERENTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2013 | 35.98 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E PROJOVEM, EM ACAÚ, REFERENTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2013 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/08/2013 | 7513.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITAS DECORATIVAS, TNT, FOLHA DE EVA, BOLAS DE ISOPOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/08/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002116 | 05/08/2013 | 3000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02/07 À 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/08/2013 | 1670.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/08/2013 | 300.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIAFRAGMA 8, DIAFRAGMA 16, REPARO CUICÃO FREIO INT. MOLA CUICÃO FREIO GRDA, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS, DE PLACA NKD 3708, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2013 | 150.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002149 | 06/08/2013 | 8340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS 215/75, R 17,5, 135/133L SAILUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/08/2013 | 1697.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE E 50 KG DE QUEIJO MUSSARELA CARIRI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002122 | 06/08/2013 | 4102.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DSTINO FINAL DOS RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002015 | 06/08/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/08/2013 | 300.00 | 00011934795410 | ADRIELLE NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA EJA, DA ESCOLA ESTADUAL DURVAL GUEDES, EM ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/08/2013 | 300.00 | 00006756105400 | LUANA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CURSO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PITIMBU, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2013 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/08/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002013 | 06/08/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/08/2013 | 300.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS EM VIDRO DE 30CM, 25CM E 20CM, DESTINADOS AO TORNEIO DE DOMINÓ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002121 | 06/08/2013 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³, DUAS CAÇAMBAS BASCULANTES 12M³, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002150 | 06/08/2013 | 8757.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 (NOVE) PNEUS 1000/20 16L T2400 TORNEL E 09 (NOVE) CÂMARAS 20 (1000/20) SHM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2013 | 3200.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R. SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM MUNCK FORD 1317, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002237 | 07/08/2013 | 30000.00 | 10573170000119 | MELO E SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 40G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/08/2013 | 836.42 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 10 CONES PLÁSTICOS 23CM, 10 PRATOS DEMRCATÓRIO, 04 CORDAS ELÁSTICO 6MTS, 40 MEIÕES WECKER LISO, 02 PADRÕES WECKER C/ 16 PEÇAS, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/08/2013 | 702.40 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM PADRÃO COM 16 (DEZESSEIS) CALÇÕES E 16 (DEZESSEIS) CAMISAS PARA O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/08/2013 | 1548.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM STAND DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/08/2013 | 2630.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2013 | 60.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NO COMPUTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/08/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2013 | 2400.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJEÇÃO EM TELÃO DE EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00005815618489 | JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL NO BLOG ANDERSON PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002381 | 07/08/2013 | 10022.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2013 | 20.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA OI, DESTINADOS AO CHEFE DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2013 | 700.00 | 00006823411422 | ADRIANO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/08/2013 | 268.00 | 10804785000109 | MARCOS FERREIRA TÁVORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA O ONIBUS OGE-7240 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/08/2013 | 128.00 | 10804785000109 | MARCOS FERREIRA TÁVORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/08/2013 | 1335.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NOS DIAS 23, 28 E 29/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005277 | 07/08/2013 | 9070.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO COMPUTADORES MONITORES ESTABILIZADORES DENTRE OUTROS ELETRONICOS DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005278 | 07/08/2013 | 11500.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADORES DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2013 | 600.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA (ANEXO MARINAS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DE PITIMBU, ACAÚ, TAQUARA E CAMUCIMDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2013 | 1400.00 | 00007504971499 | ARTHUR SARAIVA MIRANDA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) PLANTÃO MÉDICO DE 24H, NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/08/2013 | 570.00 | 00002314862430 | CARLOS FERNANDO DA NÓBREGA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2013 | 700.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/08/2013 | 700.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DE TAQUARA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2013 | 700.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOU 0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/08/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/08/2013 | 684.00 | 00930087000104 | Prener - Const. de Materiais Eletricos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA DE AÇO INOX 3/4", FECHO PARA FITA DE AÇO INOX 3/4" E MAQUINA PARA FITA DAN-DIT, QUAIS SERÃO USADOS PARA FIXAÇÃO DAS LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/08/2013 | 1020.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/08/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2013 | 807.00 | 00007349892454 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2013 | 807.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS DA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2013 | 807.00 | 00006326636426 | JOSIVALDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS DA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2013 | 807.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2013 | 807.00 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2013 | 807.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA E RUAS NA COMUNIDADE PONTA DE COQUEIROS, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/08/2013 | 700.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL APAIXONADOS DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2013 | 700.00 | 00008840646469 | ERISSON ERASMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA VAN E GRUPO DESEJOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2013 | 500.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTES DE PITIMBU, EM ATENÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DO CURSO DA FÁBRICA DA BRENNAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/08/2013 | 1247.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002105 | 09/08/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/08/2013 | 9078.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/08/2013 | 43.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 8.947-8, CONTA ICMS, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2013 | 600.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA INDEPENENTE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2013 | 600.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002106 | 09/08/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/08/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/08/2013 | 2608.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/08/2013 | 400.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA QUINZENA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/08/2013 | 800.00 | 00007712912483 | EDWILSON JOSÉ DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO DO BREGA, DURANTE O TORNEIO DE DOMINÓ NO DIA 11/08/2013 EM PITIMBU-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/08/2013 | 200.00 | 00007101191436 | MANOEL ARCELINO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ REALIZADO NO DIA 11/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/08/2013 | 100.00 | 00003922963498 | MARILUCIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ, REALIZADO NO DIA 11/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/08/2013 | 200.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E DOMINÓS PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ REALIZADO NO DIA 11/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2013 | 600.00 | 00009243323440 | AFONSO PEREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/08/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL, DE PLACAS, NXW 8772 E PEN 0535, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/08/2013 | 7500.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2013 | 4242.50 | 07667186000186 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO LITORAL SUL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ABACAXIS, BANANAS, INHAMES, MACAXEIRA, MAMÃO, MELANCIA E POLPAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2013 | 20.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR DA OPERADORA VIVO, DESTINADOS A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0002196 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2013 | 2570.00 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2013 | 700.00 | 00064412873404 | GEANE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA A PACIENTE GIANE DE SOUZA GOMES, PORTADORA DE CÂNCER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/08/2013 | 700.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE PAREDES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2013 | 1800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA ESPECIAL COM PALMILHA DE SILICONE PARA PÉ AMPUTADO, DESTINADA AO SR. FRANCISCO LIRA DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/08/2013 | 250.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATRO DIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/08/2013 | 2100.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO MERIVA, DE PLACA NOQ 6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/08/2013 | 150.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/08/2013 | 179.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA DE HOMENAGEM E 01 (UMA) BOLA ADIDAS COPA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO VILLA NOVA FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/08/2013 | 300.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA, DESTINADA A CUSTEAR LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/08/2013 | 300.00 | 00085644811468 | CRISTINA MARIA MARCULIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA "BRÍCIO MARCULINO FELIX DO NASCIMENTO", QUE IRÁ PARTICIPAR DA SELEÇÃO JUVENIL DO TIME DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/08/2013 | 497.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0002209 | 14/08/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/08/2013 | 880.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DE OFICINAS DO SEBRAE E 5ª QUINZENA CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/08/2013 | 5615.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, INCIDENTES SOBRE RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/08/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/08/2013 | 400.00 | 00009416750417 | ALEX ANTÔNIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL VAQUEJADA EM SALINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/08/2013 | 400.00 | 00006852826430 | MARCONI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE SALINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/08/2013 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002208 | 14/08/2013 | 45512.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, CONFORME CONTRATO Nº 34/2013. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2013 | 400.00 | 00070059311495 | PATRÍCIA MORGANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA XR3, DURANTE A TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTOS, EM TAQUARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/08/2013 | 400.00 | 00007655749426 | EDGLEYSE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA, DURANTE A TRADICIONAL CORRIDA DE JUMENTOS, EM TAQUARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/08/2013 | 250.00 | 00019599030478 | EUNICE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CORTINAS DESTINADAS AO POLO DE APOIO PRESENCIAL DE PITIMB (UAB). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/08/2013 | 678.00 | 00003911523432 | MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE JOANA DE MORAES, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/08/2013 | 11.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00006658333424 | JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO), NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00005753958427 | ALEXSANDRO OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO), DURANTE O PERÍODO DE 12 A 16/0/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/08/2013 | 600.00 | 00002734209411 | ALEX SANDRO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2013 | 16.66 | 33530486000129 | EMBRATEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/08/2013 | 200.00 | 00087351714487 | WELLITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/08/2013 | 403.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, EM JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/08/2013 | 250.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DO PSF DA GUARITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004823 | 15/08/2013 | 5400.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/08/2013 | 2350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DE MADEIRA PARA COMPUTADORES, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/08/2013 | 530.00 | 00001045135437 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM E 3ª IDADE, LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/08/2013 | 500.00 | 00003921011493 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE DE JOÃO PESSOA, EM VISITA À PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/08/2013 | 200.00 | 00007375700320 | MARIA VANIA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2013 | 390.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/08/2013 | 6000.00 | 17262936000193 | MIGUEL ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE UM MONUMENTO HISTÓRICO EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2013 | 2000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJEÇÃO EM TELÃO DE EVENTO REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ACAÚ DENOMINADO "OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO, NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/08/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/08/2013 | 36.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DE EXCLUSÃO ECF/CCF, REFERENTE A CONTA 26.936-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/08/2013 | 827.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/08/2013 | 7616.00 | 10939490000140 | R ANTONIA GOMES DA SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SABONETE, PASTA DE DENTES, ESCOVA DE DENTES, PENTE, SHAMPOO DESTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2013 | 82.50 | 04245434000102 | M.P.B. BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/08/2013 | 38.00 | 00734188000100 | RESTAURANTE E PIZZARIA BOM SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM PAULISTA/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/08/2013 | 341.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 18/2013 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00008755899447 | ALANE DE FÁTIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA, NA COZINHA COMUNITÁRIA INDUSTRIAL COM ALGAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/08/2013 | 19554.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/08/2013 | 44208.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2013 | 14129.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/08/2013 | 67613.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/08/2013 | 44907.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB (40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/08/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2013 | 58233.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/08/2013 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 26.936-0, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2013 | 30.00 | 17268280000116 | DELÍCIAS DO FOGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TESOUREIRA E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2013 | 500.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO CORRETIVA EM ACJ NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/08/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2013 | 3054.01 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL CREPOM, PAPEL FILME, BAMBOLÊS, BARBANTE ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2013 | 1385.31 | 35544485000592 | ANTÔNIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO ÔNIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE 7240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2013 | 150.00 | 35544485000592 | ANTÔNIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8, DE PLACA OGE 7240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2013 | 420.00 | 11846376000138 | DIET STORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRINTA) CAIXAS DO MEDICAMENTO RENALMAX 200ML, DESTINADOS AO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO PEREIRA, QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "ANA MARIA DA CONCEIÇÃO", EM 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "MARIA FERREIRA DA SILVA", EM 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "ANTÔNIO DAMIÃO DO NASCIMENTO", EM 25/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO", EM 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "ELIZABETE BARROS DE ALCANTARA", EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "ELIZABETE BARROS DE ALCANTARA", EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2013 | 550.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DE "MARIA DE FÁTIMA SANTOS", EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/08/2013 | 640.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/08/2013 | 3705.24 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 1500HS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/08/2013 | 12.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2013 | 750.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2013 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO, EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2013 | 621.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS MOV 3676 E NPV 8826, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/08/2013 | 40.00 | 13997737000172 | CIA BUFFET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2013 | 292.50 | 00009044137484 | LAYLA DE SOUZA ROCHA-RESTAURANTE SABOR DA TERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM PITIMBU, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/08/2013 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2013 | 300.00 | 00008071913456 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM À CAUEIRAS/PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA UM SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/08/2013 | 2333.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2013 | 600.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS, QUE TRANSITAM PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA UM SÍTIO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2013 | 700.00 | 00071224041453 | ALDA ROSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/08/2013 | 700.00 | 00003162962447 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2013 | 300.00 | 17306081000155 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM TENDAS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2013 | 1017.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2013 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM EM ACAÚ, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2013 | 300.00 | 17306081000155 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM TENDAS PARA A GINCANA CULTURAL ESCOLAR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MÚSICO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00009978377484 | GABRIELLA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00070001939483 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CO-REGENTE DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/08/2013 | 2050.00 | 00091945623420 | NEIDE GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÉIS E FLÂMULAS DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/08/2013 | 500.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2013 | 39.80 | 11699992000103 | MARIA DE FATIMA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM PITIMBU, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/08/2013 | 3460.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA PARA CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONER HP 2612 AC, TONER LASERJET HP, TONER SANSUNG ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/08/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/08/2013 | 66.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 24L DE GASOLINA COMUM, PARA A DIRETORA DO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/08/2013 | 84.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 28L DE GASOLINA COMUM, PARA A DIRETORA DO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2013 | 200.00 | 00029754089434 | ELINALVO FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO UM EXAME DE VÍDEO LAPAROSCOPIA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2013 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/08/2013 | 147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/08/2013 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2013 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/08/2013 | 413.00 | 35434729000150 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VELUDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/08/2013 | 243.00 | 70117320000101 | Cristal Comercio de produtos Serigraficos ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLIETILENO, VINIL E HOLOGRÁFICO H17, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/08/2013 | 246.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANJÃO, FITAS, LENTEJOULAS, ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2013 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/08/2013 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES,EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2013 | 2.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/08/2013 | 426.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CORTINAS NOBRESA E KIT SMC INJETADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2013 | 341.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROKOVEM E 3ª IDADE EM ACAÚ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002569 | 27/08/2013 | 9566.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, PREGO, VASSOURÃO, ALICATES, ESTROVENGAS, PÁS, BRITA, BALCÃO DE FIBRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/08/2013 | 300.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2013 | 294.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) SOLENOIDE ZM 2818, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2013 | 45.00 | 08099945000114 | TEMPERO DA CASA - ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NA RURALTUR EM CAMPINA GRANDE, DURANTE A ORGANIZAÇÃO DO STAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2013 | 164.00 | 14614206000116 | TUDO EM FIBRAS - PISCINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2013 | 678.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA/FLAUTA DOCE NO PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DO PROFESSOR DE DANÇA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MERENDEIRA NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DO PROFESSOR DE FUTEBOL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2013 | 750.00 | 00003486794400 | FLÁVIA CAROLINA FRANÇA V. DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA OFICINEIRA DE CROCHÊ PARA GESTANTES NO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2013 | 900.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO PSICÓLOGA DO CRAS EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DO VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DO PROFESSOR DE DANÇA DO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OCONTRATO COMO OFICINEIRA DE PINTURA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O CONTRATO DA MERENDEIRA DO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2013 | 678.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2013 | 300.00 | 00008919609454 | ELAINE CHARLANE CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2013 | 1400.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO MOTORISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO COMO DIGITADORA NO ANEXO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2013 | 300.00 | 00003646423439 | IRAILDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA DIGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2013 | 7.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2013 | 3200.00 | 03847071000201 | ALENCAR & GOUVEIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS DESTINADOS A LOCOMOÇÃO DE PARTICIPANTES DE GRUPOS FOLCLÓRICOS DE PITIMBU PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE A FEIRA RURALTUR, NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/08/2013 | 1990.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 490 UND DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE E 35 KG DE QUEIJO MUSSARELA CARIRI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/08/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002573 | 29/08/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0002771 | 30/08/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2013 | 1862.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇOES AO PASEP DESCONTADOS NA COTA DA CONTA ICMS/DESON, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2013 | 35249.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 12678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2013 | 3100.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2013 | 104.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO - Nº 31 - PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/08/2013 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2013 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2013 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 12440.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS HC FLEX DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2013 | 29935.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2013 | 53975.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2013 | 213290.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2013 | 19623.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2013 | 300.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2013 | 54659.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2013 | 42487.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2013 | 84500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2013 | 42057.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2013 | 24590.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2013 | 1555.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROJOVEM, PET E CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM CRAS, PETI, PROJOVEM E 3ª IDADE EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2013 | 10658.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2013 | 1403.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA E PALESTRANTE DO CRAS, PETI E PROJOVEM EM ACAÚ E PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2013 | 8592.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2013 | 27846.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETAIRA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2013 | 61.00 | 03752801000100 | CHURRASCARIA E LANCHONETE GUAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2013 | 3278.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2013 | 27829.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2013 | 70232.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2013 | 930.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 6 (SEIS) JOGOS DO TORNEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU 2013, NOS DIA 31/08, 07/09 E 08/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0002557 | 31/08/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2013 | 131.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA, SITUADA A RUA PE. JOSÉ JOÃO, 31 - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002553 | 02/09/2013 | 1288.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODUTOS, CABO FLEXÍVEL, TINTA LÁTEX, DISJUNTORES UNIPOLAR, LAVATÓRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2013 | 1100.00 | 07775614000275 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 110 BLOCOS (GELO BAIANO), DESTINADOS AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO), EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040B/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/09/2013 | 167.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRANSITO), REFERENTE O MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/09/2013 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040 M/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO Nº 040A/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME CONTRATO Nº 040 O/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/09/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/09/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 040L/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/09/2013 | 5.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/09/2013 | 28.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 9.032-8, CONTA FPM, NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2013 | 887.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2013 | 23.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2013 | 44.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/09/2013 | 2892.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2013 | 1200.00 | 18063653000185 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BUJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040D/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 040 U/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COTRATO Nº 040 V/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNK 5195, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 21/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU À GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002551 | 02/09/2013 | 4275.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS DE DESCARGA, JOELHOS, TÊ ESGOTO, PORTA ALMOFADADA, FECHADURAS ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002552 | 02/09/2013 | 172.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 69M DE CAIBRO MISTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002554 | 02/09/2013 | 2741.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE VEDA ROSCA, JOELHO, RIPA MISTA, TÊ SOLDÁVEL, TORNEIRA P/ PIA, SIFÃO UNIVERSAL, BACIA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002568 | 02/09/2013 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 1 CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³, DUAS CAÇAMBAS BASCULANTE 12M³, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 I/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/09/2013 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004689 | 02/09/2013 | 50144.86 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SIMÕES BARBOSA E SEVERINO RAMOS TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040J/2013, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2013 | 174.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PSF DE PITIMBU, SITUADA A RUA DOS OLIVEIRAS, SN - PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004143 | 02/09/2013 | 4810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004028 | 02/09/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL, DE PLACAS, NXW 8772 E PEN 0535, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/09/2013 | 10000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA LCX 8487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, DE PLACA OFZ 3504, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040 R/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MITSUBISHI, DE PLACA KHK 6925, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD, EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/09/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO MERIVA, DE PLACA NOQ 6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 040E/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/09/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/09/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/09/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2013 | 900.00 | 00010327918454 | RITA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA RENATA WILMA GOMES VIANA, NO PERÍODO DE 05/08 À 30/082013, POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2013 | 450.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AMORTECEDOR, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA NQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005240 | 03/09/2013 | 34142.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/09/2013 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2013 | 960.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICOS DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/09/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/09/2013 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINACÃO DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/09/2013 | 158.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINACÃO DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/09/2013 | 134.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINACÃO DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/09/2013 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2013 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2013 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/09/2013 | 9.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE EM NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2013 | 710.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO MÉDICO DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2013 | 800.00 | 00006255053440 | JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO BORRIFAMENTO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, MURIÇOCAS E DO MOSQUITO TRANSMISSOR DE CALAZER, NO PERÍODO ENTRE 10 A 22/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/09/2013 | 400.00 | 00008862392494 | EDINEUZA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2013 | 109.00 | 10749752000103 | JOSÉ LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/09/2013 | 210.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª QUINZENA CULTURAL EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/09/2013 | 150.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS OPERADORES DE MUCK E ELTRICISTAS NO DIA 10/08/2013, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/09/2013 | 300.00 | 00007550048410 | ANA KAROLINA GONZALEZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/09/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/09/2013 | 500.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPRA DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÇÃO DAS FANTASIAS DOS INTEGRANTES DO GRUPO RAIZ DO FREVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/09/2013 | 810.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHAVEIRO EM VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002604 | 05/09/2013 | 2000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0002588 | 06/09/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/09/2013 | 144.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/09/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/09/2013 | 885.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 VIDRO P/ RETROVISORES, LÂMPADAS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA NQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2013 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/09/2013 | 172.63 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM MOTOR DE PARTIDA PARA O ÔNIBUS IVECO, MODELO DALY 3513, DE PLACA NQK 3048, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/09/2013 | 3912.50 | 07667186000186 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO LITORAL SUL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ABACAXIS, BANANAS, INHAMES, MACAXEIRA, MAMÃO, MELANCIA E POLPAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/09/2013 | 230.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PITIMBU E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PACTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/09/2013 | 1000.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE (ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2013 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 30489, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 30489, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/09/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 30489, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/09/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 30489, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/09/2013 | 700.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES E JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2013 | 19036.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2013 | 2970.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINACÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/09/2013 | 620.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 10 E 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/09/2013 | 72.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 10 E 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2013 | 1155.36 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002610 | 10/09/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 À 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2013 | 700.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002605 | 10/09/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 À 04/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/09/2013 | 900.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGÊNIO MED. ONU COMPRIMIDO 2.2 E OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO TIPO PPU WHITE MED, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PITIMBU, REFERENTE A 5ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2013 | 1265.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2013 | 1265.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2013 | 7812.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ZINCO E SUPORTE EM METALON GALVANIZADO, DESTINADAS AO DEMUTRAN, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3.375-8, NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2013 | 9078.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3375-8, NO DIA 10.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2013 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA POR MEIO DE ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E CAPACITAÇÃO DO CORPO DE FISCAIS DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES ESCOLARES | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2013 | 8000.00 | 13052509000120 | EQUIPE UNIÃO CONSTRUÇÃO CIVIL-SÉRGIO JOSÉ S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2013 | 3350.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EMPREENDEDORES DO SEBRAE E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2013 | 405.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) JOGO DE PASTILHA TRASEIRA E 01 (UM) PINCI DE FREIO, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA NQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002609 | 10/09/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 À 04/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (ATLAS, MAPAS, LIVROS DE CONTEÚDO TECNICO E GERAL, REVISTAS INDUSTRIAIS), PARA ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002600 | 11/09/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/09/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2013 | 54.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/09/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2013 | 131.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/09/2013 | 700.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DE TAQUARA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002601 | 11/09/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/09/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2013 | 500.00 | 17306081000155 | ANDRE LUIZ RAMOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM TENDAS PARA A 6ª QUINZENA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/09/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/09/2013 | 319.20 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (08 BOLAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2013 | 400.00 | 00093398247415 | SIMONE TENÓRIO URBANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO EXAME DE MAMOMETRIA ESÔFÁGICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00070001939483 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CO-REGENTE DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00009978377484 | GABRIELLA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MÚSICO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006303388418 | IRENE DE FÁTIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL BENÍCIO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/09/2013 | 678.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2013 | 678.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU À IMPRENSA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/09/2013 | 12.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 20.579-6, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00000887069401 | DINART MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMUCIM, ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, CELERINO MENEZES, VILA JOSÉ MARIA E CRUZ DO CABOCLO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/09/2013 | 6330.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FORMAÇÃO PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/09/2013 | 144.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005342 | 12/09/2013 | 18000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/09/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2013 | 1560.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADRÃO MALHALEX E CALÇÃO WECKER LISO) PARA DOAR AOS TIMES INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE, GUARITA FUTEBOL CLUBE E VASCO FUTEBOL CLUBE DE CAMUCIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/09/2013 | 700.00 | 00001299152465 | ALIRIO MENEZES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUCUIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/09/2013 | 950.00 | 07744471000153 | J&F ESTAMPARIA E CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO FARDAMENTO (CALÇAS E CAMISAS DE MANGA LONGA), DESTINADOS AOS ELETRICISTAS E AUXILIARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO PARA REBAIXAMENTO DA TUBULAÇÃO DA RUA PADRE IBIAPINA, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/09/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2013 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/09/2013 | 300.00 | 00070564701491 | CELESTRINA FERREIRA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM PITIMBU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/09/2013 | 390.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/09/2013 | 46.50 | 00006492836863 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/09/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/09/2013 | 10.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2013 | 2315.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RENAVAM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 3708, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RENAVAM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RENAVAM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3048, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RENAVAM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOV 3676, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/09/2013 | 205.54 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) TRENAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/09/2013 | 120.00 | 00042865948404 | RESTAURANTE MORIAH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/09/2013 | 20.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/09/2013 | 260.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL DURANTE 02 JOGOS, NOS DIAS 21 E 22/09/2013, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/09/2013 | 665.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 JOGOS, PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PITIMBU NOS DIAS 21 E 22/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/09/2013 | 26.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GANDULA DE 02 JOGOS NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/09/2013 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 18/2013 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2013 | 51.00 | 17389059000116 | BR 101 RESTALLANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/09/2013 | 220.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL DURANTE 02 JOGOS, NOS DIAS 14 E 15/09/2013, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/09/2013 | 667.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013, PELO CAMPIONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/09/2013 | 24.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GANDULA DE 02 JOGOS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013, PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/09/2013 | 2430.00 | 00071508856400 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/09/2013 | 750.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA QUADRA DE ESPORTES DE ACAÚ, DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/09/2013 | 350.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2013 | 350.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/09/2013 | 250.00 | 00011691233846 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTA UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/09/2013 | 600.00 | 00005992835482 | JOSEFA BERNARDINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AJUDAR NUMA CIRURGIA NOS OLHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/09/2013 | 200.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/09/2013 | 500.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE PARTE DE PAREDES E DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME FOTOS ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/09/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/09/2013 | 470.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2013 | 880.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO Do DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO E NA 6ª QUINZENA CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2013 | 3.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2013 | 500.00 | 00089054008415 | EDUARDO DE FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "FORRÓ DA PASTORAL DA CRIANÇA", REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/09/2013 | 942.29 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/09/2013 | 288.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, (BOLA E PLACA DE MÉRITO), PARA DOAR AO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/09/2013 | 179.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACA DE HOMENAGEM E 01 BOLA ADIDAS, PARA UMA DOAÇÃO AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/09/2013 | 600.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA QUADRA DE ESPORTES DE ACAÚ, DURANTE A OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/09/2013 | 600.00 | 00007635267469 | CRISTIANO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E CONTÍNUO NA QUADRA DE ESPORTES DE ACAÚ, DURANTE A OSE (OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2013 | 226.80 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRÔNIC MALLORY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/09/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/09/2013 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 25.519-X, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3375-8, NO DIA 20.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/09/2013 | 600.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/09/2013 | 68.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM CONDE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2013 | 250.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO TIPO PPU WHITE MED, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2013 | 2317.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINACÃO DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/09/2013 | 400.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DE SUA CASA QUE CAIU POR CONTA DAS CHUVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/09/2013 | 400.00 | 00076306666400 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO E SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/09/2013 | 400.00 | 00023604247420 | MARIA NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CÂNCER). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/09/2013 | 180.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/09/2013 | 140.00 | 00005086600413 | CHARLENE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2013 | 950.00 | 05040640000149 | ARTES & FESTAS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REALIZADA NO CENTRO TURÍSTICO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/09/2013 | 5000.00 | 17967201000165 | MONTALTEC - SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR NA COMUNIDADE DE CAMUCIM, DISTRITO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002752 | 21/09/2013 | 19672.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002753 | 21/09/2013 | 3100.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002754 | 21/09/2013 | 3024.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005241 | 21/09/2013 | 35058.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002749 | 21/09/2013 | 37995.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/09/2013 | 7.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/09/2013 | 700.00 | 00011156555400 | THOMAS ADRIEL PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO E NA SEMANA DA OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIME PITIMBU FUTEBOL CLUBE, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UM JOGO AMISTOSO, NA CIDADE DO PEBA/AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/09/2013 | 236.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 LANTERNAS EDA RECARREGÁVEL C/05 LEDS, DESTINADAS AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DE PARTE DE SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÁ DANIFICADA POR CONTA DAS CHUVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2013 | 40.50 | 13574886000129 | KISABOR RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/09/2013 | 236.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 LANTERNAS EDA RECARREGÁVEL C/05 LEDS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/09/2013 | 1800.00 | 00076871550410 | FRANCICLAUDIO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, REALIZADA NO ENTORNO DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/09/2013 | 700.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/09/2013 | 600.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2013 | 108.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GANDULA DE 04 JOGOS(PRELIMINAR E TITULAR) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU 2013, QUE ACONTECEU NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/09/2013 | 700.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEMUTRAM, NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2013 | 3660.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (80) OITENTA PLACAS EM PS 5MM, REVESTIDA COM ADESIVO 3M, EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA AO DEMUTRAN, 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/09/2013 | 1800.00 | 00022788473842 | RAFAEL EMÍLIO PENA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICO NO SAAE (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/09/2013 | 678.00 | 00001622073444 | JANDUY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL GERALDO JOSÉ RIBEIRO, DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/09/2013 | 1690.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/09/2013 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/09/2013 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/09/2013 | 600.00 | 00006303138497 | GRACIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO MENEZES, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/09/2013 | 2500.00 | 00008408934422 | AYRLES ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROINFO NOS LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/09/2013 | 500.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/09/2013 | 800.00 | 00098302701491 | VANIA MARIA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SEDE VELHA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO E O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/09/2013 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2013 | 226.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 1.130 PÃES DESTINADOS AO LANCHE PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/09/2013 | 4575.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PORTA TRECOS, CINTOS DE GUARNIÇÃO, APITOS, ACESSÓRIOS PARA CINTO, CINTOS FINO, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 26.936-0, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/09/2013 | 499.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1102/CE65, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/09/2013 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/09/2013 | 56.00 | 17268280000116 | DELÍCIAS DO FOGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2013 | 292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE ACAÚ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2013 | 9.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003173 | 26/09/2013 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOU 0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2013 | 700.00 | 00065935187434 | PEDRO LE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE CAMUCIM E TEIXEIRINHA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/09/2013 | 1650.00 | 00003487968460 | LEOPOLDO MARQUES DE ASSUNÇÃO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, EM UM PLANTÃO DE 24H, EM JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/09/2013 | 600.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/09/2013 | 565.90 | 24292922000188 | BOX DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA ESCADA EM ALUMÍNIO BOTAFOGO 3 EM 1, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/09/2013 | 593.40 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS), PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL, NA VILA JOSÉ MARIA, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/09/2013 | 293.55 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS MALHALEX BRASIL, MEIÕES WECKER BORD, MEIÕS KANXA, CALÇÕES WECKER LISTRAS E CALÇÕES WECKER LISO, P/ O JOGO CRUZEIRO X VILA NOVA, EM TAQUARA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/09/2013 | 670.20 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/09/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/09/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00005240481423 | LAUDECY MARTINS MARIANO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E INFRAESTRUTURA DURANTE OS CURSOS DA BRENNAND, REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DE PITIMBU, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO E O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0002791 | 26/09/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2013 | 410.00 | 08318524000137 | NB-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2013 | 180.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE ARTESANATO SOLIDÁRIO, PARA DIVULGAÇÃO DE SUAS PEÇAS NO PROGRAMA CALDEIRÃO DO HULK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/09/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO DA COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO, EM ANDREZA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/09/2013 | 480.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SONORIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA NO POLO DE PITIMBU, NO DIA 14/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2013 | 600.00 | 00002734209411 | ALEX SANDRO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2013 | 13.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2013 | 504.00 | 08194004000160 | GEOVANE DE SIQUEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORRO DE SEIS CADEIRAS E A TROCA DE SETE RODANAS, PARA CADEIRAS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/09/2013 | 447.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2013 | 560.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 28 E 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2013 | 20.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA EM 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 21 E 22/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2013 | 220.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL DURANTE 02 JOGOS, NOS DIAS 28 E 29/09/2013, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/09/2013 | 1500.00 | 14239855000184 | MERCADINHO VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/09/2013 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2013 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO - MARTINS COM. DE COMB. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE 10L DE GASOLINA COMUM, DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/09/2013 | 162.02 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 60L DE GASOLINA COMUM, DURANTE O RETORNO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OCORRIDA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/09/2013 | 93.60 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O RETORNO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS, EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/09/2013 | 55.01 | 08847410000184 | POSTO CAJÁ - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 20L DE GASOLINA COMUM, DURANTE O RETORNO DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OCORRIDA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/09/2013 | 326.00 | 10963942000129 | C.B.R. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OCORRIDA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2013 | 33.50 | 13574886000129 | KISABOR RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM GOIANA/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2013 | 10658.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2013 | 1403.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2013 | 1899.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2013 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE CROCHÊ NO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2013 | 300.00 | 00008919609454 | ELAINE CHARLANE CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOR COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA E PALESTRANTE DO CRAS, PETI E PROJOVEM EM ACAÚ E PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003646423439 | IRAILDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DO PROFESSOR DE DANÇA DO PROGRAMA DO PETI EM ACAÚ E PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR DE FUTEBOL) NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2013 | 678.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PITIMBU E ACAÚ, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2013 | 900.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO PITIMBU E ACAÚ, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MÚSICA/FLAUTA DOCE NO POGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2013 | 170.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, SITUADA A RUA BELA VISTA, SN - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 155.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE PSF DE PITIMBU, SITUADA A RUA DOS OLIVEIRAS, SN - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2013 | 70.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE 30,05 LITOS DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 27896.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CCONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2013 | 70165.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2013 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 3375-8, NO DIA 30.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2013 | 4.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADOS NA COTA PARTE DO FPM DO 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0003089 | 30/09/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2013 | 1862.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2013 | 12678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2013 | 3100.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2013 | 17546.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2013 | 12169.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003484 | 30/09/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS HC FLEX DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2013 | 125597.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2013 | 3515.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2013 | 29935.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2013 | 53975.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2013 | 214032.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2013 | 56107.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2013 | 19962.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2013 | 3072.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2013 | 2808.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004581 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNK 5195, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2013 | 360.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00007316040408 | MARCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2013 | 720.00 | 00005828916475 | DANIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003604 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003605 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003613 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003630 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003631 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003632 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003633 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003634 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003635 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003636 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KFW 3982, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003637 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003638 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003639 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003640 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003603 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (DEMUTRAN), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003596 | 01/10/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003598 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003607 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003600 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0003611 | 01/10/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2013 | 3999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2013 | 18559.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2013 | 4527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2013 | 7.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2013 | 7500.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) TENDAS MODELO PIRAMIDAL, DE TAMANHO 6,00M X 6,00M, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E LONA AZUL, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003606 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003617 | 01/10/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004425 | 01/10/2013 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CAMINHÃO COMPACTADOR15³ E 02 CAÇAMBAS BASCULHANTES 12², JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003599 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003614 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2013 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2013 | 5999.26 | 09164120000107 | GOMES E SOUTO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TRICOLINE, GASE, PERCAL, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003601 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, DE PLACA OFZ 3504, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MITSUBISHI, DE PLACA KHK 6925, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD, EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00075984008491 | SEVERINO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DO PSF DE TAQUARA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2013 | 1600.00 | 07227478000106 | HPS - COMERCIO E PRESTA€AO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS - PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003625 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOU 0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KJQ 5271, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DE APOIO NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO MERIVA, DE PLACA NOQ 6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2013 | 2247.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA PRÉDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2013 | 450.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DO LEITE E O PETI EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003597 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2013 | 1899.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2013 | 564.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI EM PITIMBU, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2013 | 75.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2013 | 320.00 | 00076280373720 | ANA JULIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA VISÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2013 | 300.00 | 00002729479465 | JOSÉ DAVI NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAR AS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO AO CRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004029 | 02/10/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL, DE PLACAS, NXW 8772 E PEN 0535, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/10/2013 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/10/2013 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA EM NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2013 | 4000.00 | 02223495000143 | JAQUEIRA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/10/2013 | 24.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GANDULA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 05 E 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/10/2013 | 310.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR NO CAMPEONATO DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 05 E 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/10/2013 | 620.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NOS DIAS 05 E 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/10/2013 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003645 | 02/10/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00005112436425 | JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MÚSICO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003651 | 02/10/2013 | 2000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/10/2013 | 60.00 | 00098302469491 | Clemilda Bispo Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO TRADICIONAL DE QUEIMADO FEMININO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/10/2013 | 260.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO TRADICIONAL DE MINI CAMPO DA VILA JOSÉ MARIA, EM 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/10/2013 | 200.00 | 00007128801430 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE MINI CAMPO DA VILA JOSÉ MARIA, NO DIA 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/10/2013 | 300.00 | 00001682999416 | ROMÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE MINI CAMPO DA VILA JOSÉ MARIA, NO DIA 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/10/2013 | 100.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE QUEIMADO FEMININO NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/10/2013 | 50.00 | 00003433339457 | CARMECY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE QUEIMADO FEMININO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2013 | 2250.00 | 00007542713400 | CHRISTIAN RAMON ALCANTARA JUSTINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | CONST. AMPLIAÇÃO E MELHORIA REDE ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003647 | 02/10/2013 | 69061.27 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO MENEZES, CELERINO MENEZES E LEONOR FREIRE EM ACAÚ. | 00042013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/10/2013 | 3000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ MARIA RIBEIRO, NOS DIAS 04 E 05/102013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2013 | 4000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2013, NO DISTRITO DE TAQUARA, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2013 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2013 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2013 | 2000.00 | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TREINAMENTO DE DEFESA PESSOAL E IMOBILIZAÇÕES TÁTICAS PARA A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00070001939483 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CO-REGENTE DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2013 | 600.00 | 00011618391437 | JOSENILDO DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00009978377484 | GABRIELLA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2013 | 678.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2013 | 678.00 | 00006303388418 | IRENE DE FÁTIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL BENÍCIO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2013 | 678.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/10/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2013 | 681.90 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CONJUNTO PLANETÁRIO COMPLETO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2013 | 260.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00008001641481 | MARLON ANDERSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2013 | 700.00 | 00005231267430 | KARLA GISELE SOUZA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE CAMUCIM DURANTE O MÊS E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2013 | 720.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO MÉDICO DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2013 | 700.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/10/2013 | 700.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DE TAQUARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0003672 | 03/10/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2013 | 430.00 | 00011024428443 | DAIANA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2013 | 300.00 | 00003007423473 | MARILENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2013 | 300.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE PAREDES EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2013 | 800.00 | 00003907533437 | Rilvan Inácio de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MÉDICO EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/10/2013 | 600.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE ACAÚ, DURANTE A MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/10/2013 | 600.00 | 00004822904474 | JOAO LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/10/2013 | 600.00 | 00002683912463 | BERINILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2013 | 600.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/10/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2013 | 700.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/10/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/10/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/10/2013 | 1600.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E JURÍDICOS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/10/2013 | 3000.00 | 10206941000130 | AVANTE PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE PITIMBU E PRAIA BELA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/10/2013 | 5637.50 | 41066614000153 | ESQUINA MAR BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE AS FESTIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM PITIMBU, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA, COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES DO GOVERNO DO ESTADO EDA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2013 | 715.00 | 00006405453430 | ENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMMERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO MENEZES, EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/10/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA (ANEXO MARINAS), DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/10/2013 | 120.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/10/2013 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/10/2013 | 915.84 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORTE E CENTRO DE CONVENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS DELEGADOS MUNICIPAIS DURANTE A IV CONFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/10/2013 | 3382.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JOGOS DE BERÇO, CONJUNTOS PAGÃO, TANGAS ENXUTA, BANHEIRAS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO GRUPOS DE GESTANTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/10/2013 | 300.00 | 00006091201409 | JERÔNIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (MACAXEIRA E INHAME), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/10/2013 | 1740.00 | 00000998373400 | JOELSON DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA E LOCOMOÇÃO PARA LUZIÂNIA/GO, DURANTE O CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/10/2013 | 1539.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS INFLAVEL, GARRAFAS,BONECOS, CARROS , ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/10/2013 | 100.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/10/2013 | 235.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E SUCOS), SERVIDOS DURANTE A 6ª QUINZENA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/10/2013 | 17.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/10/2013 | 800.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/10/2013 | 15.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0003702 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2013 | 300.00 | 00087337835434 | ALEX PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA SERESTA EM TAQUARA, NO MÊS DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2013 | 4570.00 | 00000803579462 | CLAUDIA SUENIA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2013 | 700.00 | 00008919605467 | ANA CLECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAR PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2013 | 500.00 | 00005482016412 | ANTONIO CRISTOVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2013 | 250.00 | 00030905117468 | JOSÉ EUZÉBIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0003717 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 À 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2013 | 657.00 | 00083951237449 | JANILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2013 | 600.00 | 00008781988494 | IVANILDO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2013 | 98.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, REFERENTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2013 | 17.99 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2013 | 395.00 | 00005298283403 | JOSE FABRICIO CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 KG DE PEIXE (CIOBA), DESTINADOS A REFEIÇÃO OFERECIDA NO ENCONTRO DA 3ª IDADE DE PITIMBU COM A 3ª IDADE DE JOÃO PESSOA, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2013 | 52.60 | 05198583000120 | SURAMA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM ABREU E LIMA/PE, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0003718 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 À 04/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/10/2013 | 300.00 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2013 | 480.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DOS JOGOS EM ACAÚ, REALIZADA NO GINÁSIO DE ACAÚ, NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2013 | 678.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES ESTUDANTIS, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2013 | 480.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2013 | 1185.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) TONER PRETO TIPO 115, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2013 | 8.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 25.519-X, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2013 | 9078.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2013 | 500.00 | 00008203656455 | JOSÉ AILTON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2013 | 150.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2013 | 1529.20 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BANDEJAS, FACAS PARA CARNE, BALDES, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0003719 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 À 04/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2013 | 150.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2013 | 680.00 | 00005779850437 | LIVIA NILCETHE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2013 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2013 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2013 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2013 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2013 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2013 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222013 | 0004374 | 11/10/2013 | 10260.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS FORRÓ DAS ARÁBIAS, BANDA SOLUÊ, BANDA FERAS, BANDA TUAREG'S, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/10/2013 | 1055.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 6ª QUINZENA CULTURAL E NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003736 | 11/10/2013 | 22765.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003737 | 11/10/2013 | 22991.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212013 | 0003738 | 11/10/2013 | 25150.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS LUARÁ, BANDA MUSA E BANDA NAGIBE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00056914440425 | EDERALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/10/2013 | 480.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE UMA VIAGEM PARA MONTEIRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/10/2013 | 480.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE UMA VIAGEM PARA CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/10/2013 | 480.00 | 00007654400403 | EDUARDO RODOLFO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO DE VENENO CONTRA O AEDS AEGYPTI (MOSQUISTO DA DENGUE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/10/2013 | 480.00 | 14967369000182 | RODOLFO CESAR DE GUSMÃO PIRES SEVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO DE VENENO CONTRA O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/10/2013 | 480.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO DE VENENO CONTRA O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/10/2013 | 480.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO DE VENENO CONTRA O AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00009712301451 | MARIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRETADOS COM CORTES DE CABELO, PARA O PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESE DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/10/2013 | 450.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE ESTÃO ATRASO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/10/2013 | 200.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/10/2013 | 300.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º LIGAR DA TITULAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/10/2013 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA TITULAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO DIA 12 DFE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/10/2013 | 200.00 | 00003599717419 | EVANDRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA PRELIMINAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/10/2013 | 100.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA PRELIMINAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/10/2013 | 720.57 | 00052031578472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 13 A17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/10/2013 | 2884.24 | 00052031578472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 13 A17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/10/2013 | 475.00 | 00003771653444 | JOÃO RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004853 | 14/10/2013 | 27108.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGE 7240, JNW 8546, MYF 8508, NQD 3048, MOV 3676, OFB 4216, PFW 7131,MNK 5195. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202013 | 0003741 | 14/10/2013 | 12500.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE ABERTURA DO VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ, EM PITIMBU, REFERENTE A 50% DO VALOR TOTAL DO CACHÊ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/10/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003743 | 14/10/2013 | 27920.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTOS DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PLACAS MMP 9884, BWV9927, PFO 5611, MWR 0013, NPV 6245, PRV 9814, NPV 0550,KIP 2642, DURANTE O PERÍODO DE 24/07/2013 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/10/2013 | 185.00 | 08041761000101 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CLORO GRANULADO, FLOCULANTE HIDROFÓLICO, ALGICIDA DE CHOQUE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003742 | 14/10/2013 | 10281.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, BRITA, BALCÃO DE INOX, COLHER Nº 09, REJUNTE, CARRO DE MÃO, LUVA BORRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003745 | 14/10/2013 | 15897.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTOS DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS NXW 8772, PFL 2436, MOK 8217, KJQ 5271, KKS 8281, OFZ 3504, MUQ 9941, DURANTE OPERÍODO DE 24/07/2013 À 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/10/2013 | 1080.00 | 00046708278472 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/10/2013 | 720.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2013 | 300.00 | 00018340466453 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/10/2013 | 400.00 | 00002608181430 | LINDALVA FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/10/2013 | 400.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIFERENCIADOS DURANTE SUA GRAVIDEZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/10/2013 | 400.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/10/2013 | 500.00 | 00006240337404 | SANDRA PAULA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2013 | 450.00 | 00008181058445 | RILDIANE DIONÉSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/10/2013 | 250.00 | 00004814530404 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME REALTÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/10/2013 | 12.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/10/2013 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DE IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/10/2013 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DE IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/10/2013 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/10/2013 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/10/2013 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/10/2013 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/10/2013 | 600.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOMBADAS DAS VIAS PÚBLICAS DE PITIMBU E ABERTURA DO LETREIRO E LOGOMARCA DO DEMUTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/10/2013 | 1800.00 | 00022788473842 | RAFAEL EMÍLIO PENA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE TODO O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/10/2013 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/10/2013 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2013 | 405.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2013 | 578.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PROJETO DA FESTA GOSPEL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/10/2013 | 678.00 | 00007782261406 | JORDANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO EM NOVA VIDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/10/2013 | 1470.00 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14144/2012, AGC/NOVA VIDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/10/2013 | 1470.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14141/2012, AGC/ACAÚ, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/10/2013 | 1.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2013 | 220.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FOS SERVIÇOES PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/10/2013 | 520.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/10/2013 | 60.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO GANDULA DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/10/2013 | 300.00 | 00070350585407 | WALISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/10/2013 | 440.00 | 00001209622416 | NERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA APAZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2013 | 250.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/10/2013 | 500.00 | 00006815757439 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/10/2013 | 1550.00 | 00003943866475 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/10/2013 | 235.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E SUCOS), SERVIDOS DURANTE A 6ª QUINZENA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/10/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00010149170424 | JANIELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, EM OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/10/2013 | 1300.00 | 00006238013451 | ALZIRA CRISTOVAM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042013 | 0003775 | 17/10/2013 | 15600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 EM MDF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/10/2013 | 600.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO CONSERTO DE 03 (TRÊS) JANELAS E REPAROS NA ENCANAÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UFPB (UAB), EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO AO DEMUTRAN E NA FESTA DA COMUNIDADE DE TEIXEIRINHA, NOS DIAS 03/10/2013 E 12/10/2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/10/2013 | 420.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2013 | 116.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/10/2013 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/10/2013 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/10/2013 | 2000.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE SPOTS E COBERTURA DE EVENTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO PERÍODO DE 18 A 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2013 | 3577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2013 | 1135.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL CREPOM, BALÕES, COLAS QUENTE GROSSA E FINA, TNT, COLARES HAVAIANO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES,JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2013 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2013 | 2405.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°30489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003789 | 18/10/2013 | 2164.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 16L T2400 TORNEL E 04 (QUATRO) CÂMARAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/10/2013 | 500.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA EM PRAIA BELA, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/10/2013 | 780.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/10/2013 | 780.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2013 | 319.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI, DURANTES AS FESTIVIDADES DA ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2013 | 1800.00 | 00068362064404 | GILVANIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2013 | 323.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/10/2013 | 1100.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 1/2 OFICIAL, FORMULÁRIO PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2013 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2013 | 220.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/10/2013 | 262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/10/2013 | 40.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200 PÃES DESTINADOAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL EM NOVA VIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2013 | 600.00 | 00005839875406 | MARIA JOSÉ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2013 | 30.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 150 PÃES DESTINADOAS AS FESTIVIDADES DA GINCANA CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ELIZA EM CAMUCIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/10/2013 | 850.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TORTAS DE SEIS KG, DESTINADAS A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00051897547404 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE PARA A ILHA DE ITAMARACÁ E O CASTELO DA BRENNND, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/10/2013 | 300.00 | 00045790302491 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) CHURROS PARA AS CRIANÇAS, DURANTE A 6ª QUINZENA CULTURAL EM PITIMBU, NO DIA 12/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/10/2013 | 22.00 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOAS AS FESTIVIDADES DA GINCANA CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ELIZA EM CAMUCIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/10/2013 | 104.60 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 523 PÃES DESTINADOAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEONOR FREIRE EM ACAÚ, REGINALDO CLAUDINO E MARIA TAVARES EM PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/10/2013 | 2551.41 | 12403496000123 | ÁGUIA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS O PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - FOZ DO IGUAÇU, DO DIA 28/10/2013 ATÉ O DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/10/2013 | 2.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003804 | 22/10/2013 | 2502.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) PNEUS 215/75 R 17,5 SAILUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004424 | 22/10/2013 | 4835.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/10/2013 | 1017.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE ACAÚ, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/10/2013 | 1160.00 | 00011655621467 | THAIZA NELLY BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO, FABRICAÇÃO DE CHAVES PARA ARMÁRIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/10/2013 | 500.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E SAÚDE DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DA CAPANHA DA VACINAÇÃO, NOS DIAS 08/06 E 24/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/10/2013 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/10/2013 | 2500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FOTOS AMPLIADAS DO GESTOR MUNICIPAL, DE TAMANHO 30X40, COM MOLDURAS MODELO SANDUÍCHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/10/2013 | 24.79 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/10/2013 | 1300.00 | 00027231917453 | CICERO JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/10/2013 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/10/2013 | 1440.00 | 00070070943419 | EMILLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE E SUCOS) QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO, PARA A POLÍCIA MILITAR, GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/10/2013 | 1440.00 | 00003488027490 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E SUCOS) QUE SERÃO SERVIDOS NA ABERTURA DE VERÃO DE ACAÚ, PARA A POLÍCIA MILITAR, GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/10/2013 | 715.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO PITIMBU MAR HOTEL, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/10/2013 | 1200.00 | 00005295112403 | AURÉLIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA EXPLOSÃO DO BREGA NO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES E NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE TEIXEIRINHA NOS DIAS 18 E 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202013 | 0003813 | 23/10/2013 | 12500.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE ABERTURA DO VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ, EM PITIMBU, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO (50%) DO VALOR TOTAL DO CACHÊ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003814 | 23/10/2013 | 19590.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2013 | 350.00 | 00006815757439 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) PICOLÉS, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA SENHOR DO BONFIM, EM PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2013 | 600.00 | 00056817398487 | MARIA UCILADA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2013 | 480.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO POLO DE ACAÚ, NO DIA 12/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/10/2013 | 2925.00 | 18288493000172 | JOSÉ CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 195 CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00006852826430 | MARCONI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/10/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/10/2013 | 800.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO DA COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/10/2013 | 978.00 | 00007316423412 | EMANUELLE KRISTINA FELINTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MÚSICA (FLAUTA) PARA CRIANÇAS JUNTO A PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/10/2013 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/10/2013 | 54.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA - HUMBERTO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2013 | 1200.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA E ABERTURA DO MACEIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112013 | 0003989 | 25/10/2013 | 5182.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, GELA ÁGUA, BUREAUX 02 GAVETAS, CADEIRAS SEM BRAÇO GIRATÓRIA, ARMÁRIOS FECHADO EM 02 PORTAS, ARQUIVOS COM 04 GAVETAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2013 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 26.936-0, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/10/2013 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/10/2013 | 300.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEVÔLEI, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DE VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ NO DIA 26/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2013 | 100.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTVÔLEI, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DE VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ NO DIA 26/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/10/2013 | 200.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTVÔLEI, EM COMEMORAÇÃOA ABERTURA DE VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ NO DIA 26/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/10/2013 | 60.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÀGUA E FRUTAS PARA O TORNEIO TRADICIONAL DE FUTVÔLEI, EM COMEMORAÇÃO A ABERTURA DE VERÃO NA PRAIA DE ACAÚ NO DIA 26/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042013 | 0003988 | 25/10/2013 | 7800.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 EM MDF, DESTINADAS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/10/2013 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LEONOR FREIRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004019 | 25/10/2013 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS 150 B ZETTA, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 3708, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004020 | 25/10/2013 | 635.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 0 (UMA) BATERIA 100 B ZETTA, DESTINADA AO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/10/2013 | 6000.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM ACAÚ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/10/2013 | 17.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3.375-8, CONTA FPM, NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2013 | 2216.32 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTE, GRAXA, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE RADIADOR, FILTRO DE AR EXTERNO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2013 | 830.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLU€OES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2013 | 27.05 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/10/2013 | 1600.00 | 03884249000103 | JR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UNO, DE PLACA PEL 4317 E NPX 2847, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2013 | 31.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM UMA DILIGÊNCIA NA CIDADE DE CAAPORÃ, NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2013 | 104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINACÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS, PETI E PROJOVEM) DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROGRAMA DO LEITE E O PETI EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003858 | 30/10/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNK 5195, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003882 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2013 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2013 | 586.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM,PET E CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2013 | 51.00 | 17389059000116 | BR 101 RESTALLANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003830 | 30/10/2013 | 11299.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACAS MXW 8772, PFL 2436, MOK 8217, KJQ 5271, KKS 8281, OFZ 3504, MUQ 9941.MNK 5195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003857 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOU 0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KJQ 5271, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003873 | 30/10/2013 | 10000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA, COM 03 VIAGENS POR DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2013 | 2000.00 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA KHK 6925, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, COM DUAS VIAGENS POR DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003876 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, DE PLACA OFZ 3504, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO MERIVA, DE PLACA NOQ 6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2013 | 780.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2013 | 420.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DE PITIMBU, TAQUARA E SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2013 | 420.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DE PITIMBU, TAQUARA E SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2013 | 420.00 | 00009941836400 | FÁBIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DE PITIMBU, TAQUARA E SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2013 | 420.00 | 00009150737490 | LUIZ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DE PITIMBU, TAQUARA E SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003878 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003885 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2013 | 2430.00 | 00071508856400 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2013 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003877 | 30/10/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003884 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2013 | 3095.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004852 | 30/10/2013 | 18061.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGE 7240, JNW 8546, MYF 8508, NQD 3048, MOV 3676, OFB 4216, PFW 7131,MNK 5195. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00027231917453 | CICERO JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 21/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003859 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003860 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003861 | 30/10/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003862 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003863 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003864 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003865 | 30/10/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003866 | 30/10/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003867 | 30/10/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003868 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ANDREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003869 | 30/10/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003870 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003872 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KFW 3982, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003880 | 30/10/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BESTA, DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00043636926420 | JOSUE BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA PFB-4326, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NSª DE FATIMA, NA PONTINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003881 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003883 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003875 | 30/10/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/10/2013 | 2980.00 | 41217381000142 | AMULIS-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL-AMULIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/10/2013 | 298.00 | 41217381000142 | AMULIS-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL-AMULIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2013 | 16.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2013 | 682.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2013 | 2770.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP (LANÇAMENTO DE OFÍCIOP), REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003879 | 30/10/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0003886 | 30/10/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 25.519-X, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.143-0, NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2013 | 6.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2013 | 13200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2013 | 937.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2013 | 17500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2013 | 12518.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003932 | 31/10/2013 | 3500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS HC FLEX DE PLACA OFD 0800, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/10/2013 | 1430.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS (ALMOÇO E JANTAR) DURANTE O TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009108420432 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ADAILDA BRAZ NO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRA, QUE FOI REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003919 | 31/10/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2013 | 10678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/10/2013 | 3400.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2013 | 54557.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2013 | 215066.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2013 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2013 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2013 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2013 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PREDIO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2013 | 20301.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2013 | 28165.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB-60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/10/2013 | 1769.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/10/2013 | 128181.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/10/2013 | 55535.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/10/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/10/2013 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2013 | 25844.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2013 | 69328.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003918 | 31/10/2013 | 18713.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MMP 9884, BWV 9927, PFO 5611, MWR 0013, NPV 6245, PFW 1960, KLC 8090, KSM 7886,PRV 9814, NPV 0550, KIP 2642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00003232883400 | JOSÉ ABDON CAVALCANTE ACCIOLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DOS CONVÊNIOS E RECURSOS FEDERAIS A SEREM CONSTRUÍDAS E AS QUE ESTIVEREM EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA E PALESTRANTE DO CRAS, PETI E PROJOVEM EM ACAÚ E PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE CROCHÊ NO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2013 | 800.00 | 00007443492499 | ANA CLEBIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADASTRO ÚNICO PITIMBU E ACAÚ, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2013 | 300.00 | 00008919609454 | ELAINE CHARLANE CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOR COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003646423439 | IRAILDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO DE PITIMBU E ACAÚ, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2013 | 678.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2013 | 800.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2013 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, SITUADO A RUA DOS OLIVEIRAS-SN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2013 | 8.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA EM NOVA VIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2013 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR DE FUTEBOL) NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MÚSICA/FLAUTA DOCE NO POGRAMA PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2013 | 11358.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2013 | 2328.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2013 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2013 | 120.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE O MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2013 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA DE PITIMBU, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004129 | 01/11/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL, DE PLACAS, NXW 8772 E PEL 2436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2013 | 14235.02 | 15361238000110 | MONTE BELLE LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM PONTE E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2013 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2013 | 79.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA JOÃO JOSÉ M. DE SOUZA, 31 - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO FPM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA 3375-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2013 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/11/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 04/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0003938 | 04/11/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0003939 | 04/11/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2013 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/11/2013 | 1080.00 | 00021960488449 | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ABERTURA DE VERÃO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/11/2013 | 487.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0003941 | 04/11/2013 | 13040.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DAS ARÁBIAS, BANDA SOLUÊ, BANDA FERAS E BANDA TUAREG´S, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO NA PRAIA DE ACAÍ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2013 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA RETOESCAVADEIRA COM CONCHA LOCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/11/2013 | 30.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/11/2013 | 100.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA GRADE PARA SUBSTITUIÇÃO, NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004733 | 04/11/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/11/2013 | 55.00 | 00014098059487 | CASA DE TAIPA - HUMBERTO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA REALIZAÇÃO DE UMA DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/11/2013 | 800.00 | 00098304941449 | JOSENILDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CIRURGIA NA VISÃO E MEDICAÇÃO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/11/2013 | 70.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 3Mx70CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212013 | 0003943 | 05/11/2013 | 27850.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS LUARÁ, BANDA MUSA E BANDA NAGIBE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122013 | 0003944 | 05/11/2013 | 19110.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/11/2013 | 280.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS CORMECIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DA CORREIA DO MOTOR DO ÔNIBUS IVECO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/11/2013 | 2571.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/11/2013 | 6997.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COLHERES PLÁSTICAS, COPOS PLÁSTICOS, PRATOS PLÁSTICOS, TOALHAS DE MÃO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/11/2013 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 05/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/11/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 06/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042013 | 0003969 | 06/11/2013 | 19500.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA TUBO 7/8 EM MDF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003948 | 06/11/2013 | 4655.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003946 | 06/11/2013 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 CAMINHÃO COMPACTADOR 15³ NO VALOR DE r$ 19.916,00 E 02 CAÇAMBAS BASCULANTES 12³ NO VALOR DE 23.978,00, PARA SERVIÇOS NO LITORAL DE PTIMBU E ACAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003947 | 06/11/2013 | 11989.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE 12M³ DESTINADA A REMOÇÃO DE ATERROS PARA AS RUAS E ACESSOS DE PTIMBU E ACAÚ, NO PERÍODO DE 01/10 À 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2013 | 6500.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, NO VEÍCULO F 4000, DE PLACA KLU 7363, DESTINADA A OPERAÇÃO TAPA BURACO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/11/2013 | 1600.00 | 00030935407472 | JORGE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DOS ASSENTAMENTOS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/11/2013 | 1600.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2013 | 871.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 350 UND DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003951 | 07/11/2013 | 35072.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/11/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 07/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/11/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/11/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA -DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA 25519-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0003956 | 08/11/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0003957 | 08/11/2013 | 5500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00003917643499 | VALDEMAR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU(TITULAR) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PARA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU 2013 (TITULAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00004418299459 | CAMILO DILELES SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DA PRELIMINAR DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/11/2013 | 500.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PARA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU 2013 (PRELIMINAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0005248 | 08/11/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2013 | 3200.00 | 03884249000103 | JR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UNO, DE PLACA PEL 4317 E NPX 4118, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/11/2013 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O OS PROGRAMAS DO PETI E 3ª IDADE EM ACAÚ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/11/2013 | 17.99 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI E 3ª IDADE EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003955 | 08/11/2013 | 33023.65 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, NAS RUAS SIMÕES BARBOSA E SEVERINO RAMOS TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2013 | 530.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NO DIA 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2013 | 40.00 | 00010433187476 | HAULUSON SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NO DIA 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2013 | 400.00 | 00009442873440 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLÍCIA MILITAR,GUARDA MUNICIPAL E ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO DE, NO DIA 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/11/2013 | 300.00 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRIO DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE PITIMBU, NO DIA 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004040 | 10/11/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 À 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004038 | 10/11/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 À 04/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004039 | 10/11/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 À 04/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/11/2013 | 360.00 | 00009507258469 | LAISSA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DANÇANTE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/11/2013 | 630.00 | 00092982034468 | AMAURY BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O JANTAR DANÇANTE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES EM PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2013 | 4700.00 | 00003224892455 | SILVANO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 94 MESAS COM 04 CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2013 | 135.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2013 | 164.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2013 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0005250 | 11/11/2013 | 6960.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9000BTUS, 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12000 BTUS, 01 MESA PARA REUNIÃO, 02 LONGARINAS COM 03 LUGARES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2013 | 600.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA (ANEXO MARINAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/11/2013 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA "A TRIBUNA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003995 | 11/11/2013 | 2000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 9032-8, CONTA SAÚDE, NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/11/2013 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 11/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112013 | 0003971 | 11/11/2013 | 6977.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA, CADEIRAS PLÁSTICA COM BRAÇO, MESAS PARA COMPUTADOR, QUADROS DE AVISO, LIXEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2013 | 395.00 | 13763251000170 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG 125, DE PLACA MOH 6891, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/11/2013 | 3000.00 | 17967201000165 | MONTALTEC - SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR NA COMUNIDADE DE CAMUCIUM, DISTRITO DE PITIMBU-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0003961 | 12/11/2013 | 37734.55 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0003962 | 12/11/2013 | 2553.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0003963 | 12/11/2013 | 17875.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2013 | 1430.00 | 00010755133404 | HEITOR HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PONTA DE COQUEIROS, PRAIA AZUL E COSTA DO MARLIN PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0005295 | 12/11/2013 | 20539.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL DE USO CLÍNICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº040 X, DA ADESÃO 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/11/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 12/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/11/2013 | 52.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/11/2013 | 871.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 350 UND DE BEBIDA LÁCTEA CARIGUT MORANGO 1000G SACHE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/11/2013 | 420.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO CORAL MENINOS DE LUCENA, DURANTE A APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DE PITIMBU NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/11/2013 | 6000.00 | 00006927286438 | JONATAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/11/2013 | 1450.00 | 00064297713420 | JADMILSON DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORAS PARA CAMPINA GRANDE DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, JUNTO A SECRETARIA DE ECUAÇÃO, NO MÊS DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/11/2013 | 11.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 13/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/11/2013 | 3000.00 | 10206941000130 | AVANTE PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE PITIMBU E PRAIA BELA, MATERIAL DIDÁTICO PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/11/2013 | 4199.80 | 12403496000123 | ÁGUIA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E PRIMEIRA DAMA, DE JPA/BSB/JPA, EM 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/11/2013 | 1865.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISETA BORDADA, COTURNO, CINTO FINO, TONFA EM POLIMERO, PORTA TONFA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/11/2013 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/11/2013 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/11/2013 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2013 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2013 | 960.00 | 00004324084440 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2013 | 2322.46 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MACARRÃO, SUCOS, LEITES, FEIJÃO, ACHOCOLATADOS, PRESUNTO, CHARQUE, REFRIGERANTES ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/11/2013 | 600.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2013 | 2400.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCINERAÇÃO DE PARTE DO LIXO DEPOSITADO NO LIXÃO EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/11/2013 | 345.99 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TRÊS MIL SACOS PARA LIXO DE 100 LTS REPLAST, DETINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/11/2013 | 1670.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ PARA JOGOS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/11/2013 | 570.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERRENO, DO POSTO DE SAÚDE DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/11/2013 | 1550.00 | 00011637446462 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVADADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/11/2013 | 1800.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO-FESTA DA PADROEIRA DE ACAÚ, NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/11/2013 | 9260.50 | 07667186000186 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO LITORAL SUL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ABACAXIS, BANANAS, INHAMES, MACAXEIRA, MAMÃO, MELANCIA E POLPAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/11/2013 | 550.00 | 00008041579442 | EDILENE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA APAZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/11/2013 | 450.00 | 00006518671424 | MARCOS JOÃO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE GOTEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA EM PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/11/2013 | 800.00 | 00007316040408 | MARCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HILDA BARBALHO EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/11/2013 | 1800.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/11/2013 | 1400.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) PANFLETOS EM OFF-SET, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, QUINZENA CULTURAL E ABERTURA DE VERÃO EM ACAÚ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/11/2013 | 480.00 | 00003422567429 | ELIO DO NASCIMENTO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER E UMA GELADEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/11/2013 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/11/2013 | 73.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/11/2013 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/11/2013 | 600.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PAA O TIME FENNIX DE FUTEBOL FEMININO, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE MARI/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/11/2013 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2013 | 1790.00 | 00093061560491 | ANTÔNIO FALCÃO SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TESER PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2013 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 18/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/11/2013 | 620.00 | 00075923580420 | EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PSF DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU, EM OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/11/2013 | 575.00 | 13580158000120 | ARIOSVALDO JOSÉ DA LUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 23 (VINTE TRÊS) FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/11/2013 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004672 | 18/11/2013 | 3200.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS GOL DE PLACAS PFL 2436 E NXW 8772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/11/2013 | 250.00 | 00002832415431 | JOSÉ ROBERTO BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, PARA PACIENTE PORTADOR DEPOLIOMIELITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/11/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2013 | 700.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/11/2013 | 600.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELABORADORA DO PROJETO ESPAÇO DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/11/2013 | 950.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/11/2013 | 600.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2013 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 19/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/11/2013 | 500.00 | 00076294269415 | ELEONORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/11/2013 | 600.00 | 00003900524424 | FABIO VIERA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEIXEIRINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/11/2013 | 950.00 | 00017453674468 | JOSÉ ORENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SOUTO MAIOR, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/11/2013 | 600.00 | 00061046426400 | FRANCISCO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE GOTEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/11/2013 | 180.00 | 00068355041453 | JAIR DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2013 | 360.00 | 00011062799488 | VANESSA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2013 | 400.00 | 00070313869421 | GERONIMO DE OLIVEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2013 | 2455.00 | 05040640000149 | ARTES & FESTAS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/11/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 20/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO FPM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA 3375-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2013 | 500.00 | 00006471502478 | ANDRÉA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2013 | 961.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2013 | 961.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS C/ ENCARGOS SOC. PARCELADO | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS C/ ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2013 | 961.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00008001641481 | MARLON ANDERSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/11/2013 | 700.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DE TAQUARA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2013 | 700.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2013 | 1430.00 | 00002324910462 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE TAQUARA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GOIANA/PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2013 | 1017.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/11/2013 | 225.00 | 00005915761470 | GILSON WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDOS AOS TÉCNICOS DO PROGRAMA EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/11/2013 | 140.00 | 00034231226415 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FISCAIS E GARIS DE ACAÚ, NO MULTIRÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DO DIA 09/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004669 | 20/11/2013 | 4000.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO IVECO DAILY, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004670 | 20/11/2013 | 4000.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO IVECO DAILY, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/11/2013 | 400.00 | 10619189000159 | B&B CLIMATIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU´S, 18.000 BTU´S E 24.000 BTU´S, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU E LAVAGEM DAS ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2013 | 840.00 | 00006797387469 | MARCIO ANDRE DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA E NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DE ACAÚ, DISTRITO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004128 | 21/11/2013 | 3960.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, REJUNTE, RIPA,CADEADO,HIDRACOR, TELHA BRASILIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2013 | 575.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2013 | 2620.00 | 00010682319473 | TALYTA SARAY DE ABREU E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E SUCOS), SERVIDOS DURANTE A 7ª QUINZENA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2013 | 149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINACÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS, PETI E PROJOVEM) DE PITIMBU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/11/2013 | 780.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE OUTRAS MATERIAIS TÊXTEIS, DE USO MASCULINO NA COR BRANCA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ACAÚ, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2013 | 480.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, DURANTE VINTE DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/11/2013 | 678.00 | 00014637639808 | SOLANGE SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE PITIMBU/VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2013 | 600.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/11/2013 | 4.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 21/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2013 | 2850.00 | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE DEFESA PESSOAL E IMOBILIZAÇÕES TÁTICAS PARA A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2013 | 1110.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 E HOSPEDAGEM DE SITE ATÉ DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/11/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2013 | 600.00 | 00056784040406 | MAURA LACERDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE DA VILA JOSÉ MARIA, NO MUNICIPIO DE PITIMBU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2013 | 600.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA CRECHE DA VILA JOSÉ MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2013 | 720.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE SANTA ELIZA EM CAMUCIM, DISTRITO DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2013 | 600.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, LOCALIZADA EM ANDREZA ASSENTAMENTO DE PITIMBU-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2013 | 1250.00 | 00073829897472 | EDILSON AUGUSTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2013 | 1250.00 | 00083951237449 | JANILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/11/2013 | 200.00 | 00002108732489 | kleris Marciene | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 1° SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 07 E 08/11/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/11/2013 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2013 | 480.00 | 00038481197491 | RUBEM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/11/2013 | 650.00 | 00038481197491 | RUBEM BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SILVINO COM DESTINO A CABEDELO, NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 22/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2013 | 3000.00 | 00075960206404 | ISAIS SANTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00075162156434 | MARIA MOISÉS BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS JALECOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2013 | 2700.00 | 00007628139469 | SANDRA MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS (ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA OS TRABALHADORES QUE ESTÃO CAVANDO O POÇO NO DISTRITO DE TAQUARA, EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/11/2013 | 2800.00 | 00008705215439 | CYNARA ANDRESSA DOS SANTOS CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/11/2013 | 678.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA OFICINA DE CROCHÊ NO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA E PALESTRANTE DO CRAS, PETI E PROJOVEM EM ACAÚ E PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/11/2013 | 678.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/11/2013 | 678.00 | 00006064648406 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA NO GRUPO DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/11/2013 | 678.00 | 00009859285497 | ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005262010709 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE DA GRANJA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/11/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/11/2013 | 500.00 | 00007351446482 | LIZANDRE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E FOSSA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2013 | 678.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (PROFESSOR DE FUTEBOL) NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/11/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO FPM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA 26.936-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/11/2013 | 700.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ÔNIBUS DESTINADOS A UMA VIAGEM PARA SÃO SEVERINO DOS RAMOS, TRANSPORTANDO MORADORES DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/11/2013 | 11000.00 | 10793491000129 | MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA E INC. SOCIAL - CONSULTORIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL NA ATUAL GESTÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO 064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/11/2013 | 2000.00 | 10206941000130 | AVANTE PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE PITIMBU E PRAIA BELA, MATERIAL DIDÁTICO PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADAS NA CONTA 3375-8, CONTA FPM, NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00005828917447 | OZANEIDE MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 7ª QUINZENA CULTURAL E EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM VÁRIAS COMUNIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/11/2013 | 715.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGUEIRA NO POLO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00003856812407 | RENATA FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGUEIRA NO PÓLO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/11/2013 | 871.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/11/2013 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/11/2013 | 275.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE/PE, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECÍFICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2013 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/11/2013 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004445 | 27/11/2013 | 22126.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MMP 9884, BWV 9927, PFO 5611, MWR 0013, NPV 6245,PFW 1960, KLC 8090, KSM 7886,PRV 9814, NPV 0550, KIP 2642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/11/2013 | 960.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GELO BAIANO NA ORLA PITIMBU, EM OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004668 | 27/11/2013 | 4000.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO IVECO DAILY, DE PLACA KJM 7886, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004447 | 27/11/2013 | 13635.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACAS NXW 8772, PFL 2436, MOK 8217, KJQ 5271, KKS 8281, OFZ 3504, MUQ 9941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2013 | 5280.00 | 00011560665300 | ANTÔNIO POMPEU FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO 120 (CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2013 | 4500.00 | 14239855000184 | MERCADINHO VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 45(QUARENTA E E CINCO) CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004446 | 27/11/2013 | 21105.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGE 7240, JNW 8546, MVF 8508, NQD 3048, MOV 3676, OFB 4216, PFW 7131 EMNK 5195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/11/2013 | 150.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2013 | 23.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 27/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/11/2013 | 1470.00 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14144/2012, AGC/NOVA VIDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/11/2013 | 1470.00 | 00096031611449 | WILCIARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECT, CONFORME O CONVÊNIO N° 14141/2012, AGC/ACAÚ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2013 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2013 | 4.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 28/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0004444 | 28/11/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/11/2013 | 450.00 | 00060328274453 | MARIA FRANCISCA DUARTE FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE TORPEDO DE O2, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2013 | 400.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PRA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETINOGRAFIA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, PARA A PACIENTE ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2013 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004666 | 29/11/2013 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2013 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2013 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA EM NOVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2013 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PROFESSOR DE DANÇA NO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005767872481 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006252347400 | ANA LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MÚSICA/FLAUTA DOCE NO POGRAMA PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004482528480 | ADNA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008935303445 | CYNARA MORGANA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2013 | 11358.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 3006.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 998.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00002748579445 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 26846.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2013 | 71959.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2013 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0004453 | 29/11/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2013 | 14.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0, NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO FPM DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA 3375-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2013 | 14500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2013 | 937.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2013 | 9450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 17500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2013 | 10775.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2013 | 11878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 3400.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 19894.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2013 | 29935.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2013 | 53748.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2013 | 218058.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2013 | 79449.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2013 | 50022.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2013 | 55345.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2013 | 360.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A 7ª QUINZENA CULTURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NESE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA ÀO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2013 | 54.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA À IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAM - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004621 | 30/11/2013 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF. CONTRATO 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2013 | 678.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2013 | 118.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA ÀO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA ÀO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2013 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2013 | 207.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA BELA VISTA, SN - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2013 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA (PSF CENTRO), SITUADA A RUA DOS OLIVEIRA, SN - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004526 | 01/12/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004502 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004503 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004505 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004512 | 02/12/2013 | 1804.50 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00027231917453 | CICERO JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/12/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/12/2013 | 895.00 | 00007597353448 | APRIGIO CORREIA LINS NETO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS FISCAIS DE OBRAS EM VISITAS E FISCALIZAÇÕES DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2013 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/12/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/12/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/12/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/12/2013 | 895.00 | 00070058851470 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NOS EVENTOS REALIZADOS NA GRANJA DE RECRAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, AOS PROGRAMAS DO PETI, E 3ª IDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004515 | 03/12/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004564 | 03/12/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DE ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET, SÉRIE 85, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004533 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2013 | 678.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004556 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2013 | 1400.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU E LAVAGEM DAS ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004569 | 03/12/2013 | 4854.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, BOTA, REJUNTE, BRITA,BALDE MULTIUSO,PREGO 15/18 A 1/5,CERAMICA PETROPOLIS, REAJUNTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004732 | 03/12/2013 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ E 02 CAÇAMBAS 12M³, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2013 | 720.00 | 00011637446462 | JÉSSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO PADRÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004500 | 03/12/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MNK 5195, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2013 | 1017.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004529 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2013 | 750.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2013 | 325.00 | 00019597096404 | NECI SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A REFORMA E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROGRAMA DO LEITE E O PETI EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO MERIVA, DE PLACA NOQ 6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004509 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOU 0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004516 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO VEÍCULO DE PLACA KHK 6925, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004519 | 03/12/2013 | 10000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA, COM 03 VIAGENS POR DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2013 | 600.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE ACAÚ PARA JOGOS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2013 | 687.10 | 10941458000107 | ABEL FLORÊNCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00005914268460 | ANTÔNIO MUNIZA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA MELHORIAS NO PRÉDIO CEDIDO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF EM MUCATU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2013 | 600.00 | 00001548899461 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEARAIS NO PRÉDIO CEDIDO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF EM MUCATU, NESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2013 | 700.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONITS NO PSF DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004611 | 03/12/2013 | 4955.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/12/2013 | 600.00 | 00008001641481 | MARLON ANDERSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004530 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004567 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004517 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (DEMUTRAN), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000142013 | 0004562 | 03/12/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004534 | 03/12/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/12/2013 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/12/2013 | 7.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004501 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004520 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KFW 3982, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004521 | 03/12/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004522 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004523 | 03/12/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004524 | 03/12/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ANDREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004525 | 03/12/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA LCJ 3846, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00043636926420 | JOSUE BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA PFB-4326, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2013 | 600.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA (ANEXO MARINAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2013 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA 1º DE MARÇO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004528 | 03/12/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004532 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/12/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DÉPOSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/12/2013 | 12.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 9.032-8, EM DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BUEIRA EM TAQUARA, CONCLUSÃO DO CRUZEIRO E COLOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO DE PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/12/2013 | 345.99 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TRÊS MIL SACOS PARA LIXO DE 100 LTS TA LIMPO, DETINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/12/2013 | 4727.14 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004622 | 05/12/2013 | 2000.00 | 14857808000102 | VELOZO E SANTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/12/2013 | 700.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA INTERVENÇÃO DE RUAS, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2013 | 3.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/12/2013 | 1720.00 | 00070070943419 | EMILLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DA JUNTA MILITAR DE PITIMBU, NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2013 | 5500.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, REFERENTE A CONTAS ATRASADAS DE 2009 ATÉ 2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/12/2013 | 1600.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 40 BUJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004789 | 06/12/2013 | 479.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004790 | 06/12/2013 | 72.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/12/2013 | 2489.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/12/2013 | 4940.00 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 38,00 M² DE PELÍCULA FUMÊ NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/12/2013 | 3016.00 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 23,20 M² DE PELÍCULA FUMÊ NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/12/2013 | 2500.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/12/2013 | 1150.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PITIMBU À RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ESPECÍFICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/12/2013 | 570.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERRENO, DO POSTO DE SAÚDE DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004785 | 06/12/2013 | 1695.40 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/12/2013 | 45.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A MENOR JOELE VITÓRIA DA SILVA SANT'ANA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004784 | 06/12/2013 | 719.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO DE PITIMBU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004786 | 06/12/2013 | 2058.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004787 | 06/12/2013 | 1973.10 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEI€AO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/12/2013 | 7977.98 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PERFIL DE ALUMÍNIO, TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, PARAFUSO AUTO BROCANTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INCINERAÇÃO DE PARTE DO LIXO DEPOSITADO NO LIXÃO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/12/2013 | 310.00 | 17341714000166 | SHOW DAS VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 25 BOLSAS E 10 PORTA CARTÃO E CHAVEIRO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/12/2013 | 1100.00 | 00006530994440 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DO CONSELHO DE SAÚDE, FARMÁCIA, EPIDEMOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU E IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/12/2013 | 7975.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 145 METROS DE PVC NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/12/2013 | 302.99 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2013 | 8.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2013 | 5393.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2013 | 6.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2013 | 6.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/12/2013 | 600.00 | 00008919605467 | ANA CLECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DA APAZA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00053372131304 | IDELZUITE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2013 | 7765.00 | 07667186000186 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO LITORAL SUL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BANANA, BATATA-DOCE, INHAME, MACAXEIRA, ABACAXI, MAMÃO, MELANCIA E POLPAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2013 | 480.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/12/2013 | 2489.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2013 | 3000.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS, CADASTRAMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE PITIMBU, NOVE PLANTÕES DE 12H DURANTE A FESTA DE ACAÚ E COBERTURA DE FALTAS DE OUTRA FUNCIONÁRIA, EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/12/2013 | 3009.30 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 SAPATOS DE ELASTICO FRONTAL, 75 BOTAS DE ELASTICO LATERAL E 09 BOTAS DE ELASTICO LATERAL ELETRIC, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS GARIS E ELETRICISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/12/2013 | 480.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DA SELEÇÃO SUB 18 DE PITIMBU, PARA PEDRA DE FOGO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2013 | 250.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004654 | 11/12/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 À 04/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/12/2013 | 1600.00 | 03884249000103 | JR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UNO, DE PLACA PEL 4317 E NPX 4118, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004653 | 11/12/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 À 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/12/2013 | 500.00 | 00076363961491 | ALDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E FOSSA EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2013 | 700.00 | 00005111101462 | MARIA JOSÉ BARBOSADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA SUA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE NA CIDADE DE MINAS GERAIS, E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA RETORNAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/12/2013 | 1190.00 | 00043979084434 | MARIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA CAMA HOSPITALAR E COLCHÃO PARA A PACIENTE MARIA VITOR SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2013 | 7757.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFABETOS ILUSTRADOS, ALINHAVOS NUMERAIS, MEMORIAS ANIMAIS, QUEBRA CABEÇAS, BATE MARTELO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/12/2013 | 150.00 | 00000130114480 | MIRANDA PITMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0004655 | 11/12/2013 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 À 04/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/12/2013 | 600.00 | 00005063770401 | LENEIDE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/12/2013 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES, EM TEIXEIRINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2013 | 920.00 | 00087293927487 | YVANA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, EM NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/12/2013 | 500.00 | 00008203656455 | JOSÉ AILTON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZAR, DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PITIMBU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/12/2013 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2013 | 21.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2013 | 7564.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CUZCUZEIRAS, CALDEIRÕES, FRIGIDEIRAS, ESCORREDORES, TÁBUAS DE CARNE, PEGADORES DE MACARRÃO, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2013 | 7596.00 | 18912516000178 | ANDERSON FILHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS, BALDES PLÁSTICOS, TNT'S, TOALHAS DE MESA, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2013 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/12/2013 | 871.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2013 | 7505.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEMÓRIA DDR 2 GB 800MHS, GRAVADOR DVD STA 22X, HD SATA 320 300 GB, PEN DRIVE GB, PLACA MÃE 775 G4IT M7, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2013 | 75.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A PCA SR BONFIM, SN - PITIMBU, REFERENTE AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2013 | 264.21 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PILOT MARCADOR, PERCEVEJO BAXMAN, WALEU PORTA CANETAS CLIPS, MERCUR FITA CORRETIVA,FOLHA DE ISOPOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2013 | 7800.00 | 16777172000106 | M GLEIBSON DE S FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA E DECORAÇÃO NATALINA EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2013 | 3591.00 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOMATE, BETERRABA, RABANETE, PIMENTÕES, COUVE-FLOR, JERIMUM, COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2013 | 4.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2013 | 339.00 | 00009648074402 | WEDSON CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2013 | 339.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2013 | 339.00 | 00001239524412 | CARLOS EDUARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/12/2013 | 339.00 | 00011283473429 | EMILTON VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2013 | 339.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2013 | 339.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/12/2013 | 452.00 | 00009150737490 | LUIZ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/12/2013 | 452.00 | 00009941836400 | FÁBIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2013 | 452.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2013 | 226.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 10 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/12/2013 | 226.00 | 00011900196476 | ALEXSANDRO LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 10 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2013 | 226.00 | 00082665087472 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 10 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/12/2013 | 452.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/12/2013 | 452.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/12/2013 | 452.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO PARA APOIAR O TRABALHO DE LIMPEZA URBANA E DA ORLA MARÍTIMA, DURANTE 20 DIAS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/12/2013 | 10.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2013 | 950.00 | 00003236845481 | CLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA VAN E GRUPO DESEJO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES NO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004730 | 17/12/2013 | 21987.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS OGE 7240, JNW 8546, MYR 8508, NQD 3048, MOV 3676, OFB 4216, PFW 7131,MNK 5195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00008574092479 | EDMILSON DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO NOTURNO E DIURNO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 À 16/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2013 | 5.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2013 | 10752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2013 | 8527.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2013 | 10994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004731 | 17/12/2013 | 18256.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DE PLACAS MMP 9884, BWM 9927, PFO 5611, MWR 0013, NPV 6245, KLC 8090,KSM 7886, PRV 9814, NPV 0550, KIP 2642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004729 | 17/12/2013 | 11459.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACAS NXW 8772, PFL 2436, MOK 8217, KJQ 5271, KKS 8281, OFZ 3504, MUQ 9941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2013 | 0.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2013 | 4.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/12/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL E DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2013 | 5.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2013 | 7398.60 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DA CIDADE TAIS COMO BOLAS DECORATIVAS, CORTINAS DE PISCA LUZ DENTRE OUTROS ITENS PARA AS FESTAS NATALINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/12/2013 | 2420.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E DECORAÇÃO DAS FESTASDE CONFRATERNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/12/2013 | 1750.00 | 05040640000149 | ARTES & FESTAS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PACTO-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2013 | 8000.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONTAS ATRASADAS DE 2009 ATÉ 2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2013 | 364173.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS RECOLHIMENTOS DE PARCELAS RETIDAS - INSS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2013 | 5981.00 | 14895322000150 | JOSE BEZERRA SOARES FILHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COLHER, COPO, FACA, GARFOS E PAPÉIS) DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/12/2013 | 6907.00 | 10635459000115 | DALLAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLA, PAPEL CONTATO, COLA QUENTE, FITA DECORATIVA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004845 | 20/12/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004846 | 20/12/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004847 | 20/12/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUT. DAS COTAS DE SALÁRIO EDUCAÇÕA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0004848 | 20/12/2013 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 052/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/12/2013 | 27104.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/12/2013 | 43105.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2013 | 204583.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/12/2013 | 123609.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/12/2013 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2013 | 45634.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2013 | 15370.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/12/2013 | 4015.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2013 | 13012.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/12/2013 | 895.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/12/2013 | 9518.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2013 | 31.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/12/2013 | 10046.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/12/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/12/2013 | 3120.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2013 | 13633.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/12/2013 | 11288.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 9.032-8, EM DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2013 | 2841.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2013 | 39.45 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LEITE EM PÓ, MUCILON, FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR, PARA A CRIANÇA MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/12/2013 | 10561.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2013 | 23221.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2013 | 65207.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2013 | 1070.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS BURACOS DO CALÇAMENTO DO DESTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2013 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2013 | 2430.00 | 00004984769440 | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/12/2013 | 1260.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 FARDOS DE SACOS PARA LIXO DE 100 LTS TA LIMPO, DETINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2013 | 8054.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2013 | 3112.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2013 | 5627.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA PESCA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA PESCA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2013 | 621.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2013 | 470.00 | 00006162558452 | JULIANA CARMEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, PARA A CRIANÇA IVALDO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2013 | 10843.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2013 | 9851.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2013 | 2314.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2013 | 508.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2013 | 5600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/12/2013 | 755.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/12/2013 | 5423.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2013 | 1708.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/12/2013 | 5500.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO PELOS FESTEJOS EVANGÉLICOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PITIMBU, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2013 | 2420.00 | 00009990775460 | WALNICE ANITA DE GOIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EVANGELICO MARCHA PARA JESUS, EM ACAÚ, NO DIA 22/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2013 | 10.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004870 | 23/12/2013 | 3150.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10/ À 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004871 | 23/12/2013 | 5000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O USO MENSAL DOS SOFTWARES DE TRIBUTOS E CERTIDÃO WEB TRIBUTOS, REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0004776 | 23/12/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0004777 | 23/12/2013 | 4500.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00022788473842 | RAFAEL EMÍLIO PENA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICO NO TRATAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA DE TODO O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00022788473842 | RAFAEL EMÍLIO PENA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUÍMICO NO TRATAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA DE TODO O MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS CARROS DA PREFEITURA, TRANSPORTE ESCOLAR E OS QUE TRANSPORTAM PASSAGEIROS DA SAÚDE, PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2013 | 450.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/12/2013 | 700.00 | 00072650150459 | JOSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2013 | 1785.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE LIMPEZA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DE PRAIA BELA, EM PITIMBU NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/12/2013 | 1790.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE LIMPEZA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/12/2013 | 600.00 | 00004044136416 | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00007279891462 | THIAGO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA REDE ELÉTRICA NO DISTRITO DE ACAÚ, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00006774821405 | STEFÂNIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DE PITIMBU E ACAÚ PARA O PARQUE ARRUDA CÂMARA EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA PARA AS PRAIAS DE COQUEIRINHO, PRAIA BELA E TAMBABA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUT. PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS COM JORNAL E AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0004778 | 23/12/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000192013 | 0004779 | 23/12/2013 | 2800.00 | 00016123735420 | JOSÉ NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/12/2013 | 960.00 | 00058708677468 | JOSÉ MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, EM ACAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/12/2013 | 17297.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/12/2013 | 13018.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/12/2013 | 2351.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/12/2013 | 2530.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/12/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DECRETOS MUNICIPAIS CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/12/2013 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/12/2013 | 5.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182013 | 0004807 | 26/12/2013 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0004822 | 26/12/2013 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2013 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2013 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2013 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/12/2013 | 600.00 | 00005815618489 | JOSÉ ANTÔNIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL NO BLOG ANDERSON PEREIRA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2013 | 800.00 | 00046777296468 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERRENO DO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU E TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2013 | 2430.00 | 00003880819459 | SILVANIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2013 | 1000.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 50 VASSOURÕES DE PIAÇAVA DE 60CM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/12/2013 | 17.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2013 | 610.00 | 19210760000151 | PINTAJÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE INDICAÇÃO, LETREIRO COM LOGOTIPO, JUNTO AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO), EM PITIMBU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004936 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00003014581461 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS 1.6, DE PLACA KKW 5142, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 040 M/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2013 | 16800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2013 | 10548.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004939 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX, DE PLACA NPV 0550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2013 | 11878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2013 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2013 | 3400.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2013 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005018 | 30/12/2013 | 6042.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2013 | 800.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2013 | 800.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS MENSAIS DO SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2013 | 14500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2013 | 1211.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2013 | 10950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPT. TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2013 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS NA CONTA 2002-0. DEBITADO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2013 | 1.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2013 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | CONTRIBUÇÃO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2013 | 306.25 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A POSTAGEM E COMPRA DE SELOS IPTU 2013 PARA O LOTEAMENTO PRAIA BELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00005745521465 | REBECA KALINE CORDEIRO DE ALBERTINS CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUINZENA CULTURAL, EM DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005046 | 30/12/2013 | 1575.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005047 | 30/12/2013 | 31245.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 048/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2013 | 29935.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2013 | 53005.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2013 | 218462.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2013 | 129179.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2013 | 55226.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2013 | 6325.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2013 | 19962.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004938 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MUQ 9941, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2013 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE PITIMBU A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM PREDIOS PÚBLICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2013 | 700.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO CEMITÉRIO DE PITIMBU NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00030935407472 | JORGE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DOS ASSENTAMENTOS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2013 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2013 | 25932.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2013 | 77620.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004935 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET/65 ID, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2013 | 800.00 | 00008538656473 | DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004934 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM F4000 G, CARROCEIRA ABERTA, DE PLACA MMP 9884, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2013 | 8734.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2013 | 5500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE O CENTRO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2013 | 960.00 | 00005915761470 | GILSON WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS AGENTES DO DEMUTRAMN GUARDAS MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE A FESTA DE ACAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2013 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TURISTICAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2013 | 10902.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2013 | 11358.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2013 | 2328.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2013 | 678.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2013 | 772.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CUSCUZ COM LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CUSCUZ COM LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DE ASSIT. A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2013 | 650.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOAÇÃO PARA FAZER UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR AO PACIENTE MANOEL LOPES DE FRANÇA JÚNIOR CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2013 | 29.16 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ACAÚ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004937 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DE PITIMBU, ACAÚ E TAQUARA PARA AS PRAIAS DE COQUEIRINHO, PRAIA BELA E TAMBABA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2013 | 5478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2013 | 1878.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2013 | 812.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM PREDIO PÚBLICO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2013 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PFS DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2013 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2013 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NASF, SITUADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2013 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NASF, SITUADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2013 | 124.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2013 | 207.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2013 | 3200.00 | 03884249000103 | JR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UNO, DE PLACA PEL 4317 E NPX 4118, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA KKB 8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004899 | 31/12/2013 | 10000.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU À JOÃO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA, COM 03 VIAGENS POR DIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2013 | 600.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2013 | 500.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/12/2013 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APAZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/12/2013 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KJQ 5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/12/2013 | 780.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO B. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/12/2013 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA 7199, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DE PLACA MOT 1590, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA HYM 1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKT 7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A LEVAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/12/2013 | 1017.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00008718293476 | SILVIO CLAUDIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ E PONTAS DE COQUEIRO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004891 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, DE PLACA PFY 9814, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQB 1875, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00020620055472 | DJARDIERE COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ACAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 18/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2013 | 450.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2013 | 700.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/12/2013 | 350.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CUZCUZ COM LEITE", LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00000581062434 | FRANCISCO VELOSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO PETI, CRAS E 3ª IDADE EM PITIMBU, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/12/2013 | 1017.00 | 00003871008494 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PITIMBU E LAVAGEM DAS ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/12/2013 | 350.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO LEITE E PETI EM TAQUARA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/12/2013 | 1017.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E BOLSA FAMÍLIA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/12/2013 | 750.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA DA 3ª IDADE, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004896 | 31/12/2013 | 800.00 | 00024711926453 | LUIZ ARAÚJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MZH 5542, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AÇÕES DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. PESCA E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2013 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM INÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ASSENTAMENTO APAZA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/12/2013 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DA BOMBA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LIXÃO EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/12/2013 | 500.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DE PRAIA BELA, EM PITIMBU NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/12/2013 | 600.00 | 00070227952405 | INÁCIO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004894 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA PFO 5611, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/12/2013 | 1235.00 | 00011764431430 | RIVISSON VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA 8ª QUINZENA CULTURAL E EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM VÁRIAS COMUNIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/12/2013 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003407881436 | JAIRO INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS FIAT UNO, DE PLACA KJW 4432, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00027231917453 | CICERO JESUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004954 | 31/12/2013 | 1896.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA PFM 7131, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00043636926420 | JOSUE BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA PFB-4326, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MEA 2867, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/12/2013 | 600.00 | 00015151352415 | ABERDAN SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/12/2013 | 600.00 | 00002345734493 | MARIA GORETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA (ANEXO MARINAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/12/2013 | 835.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABÓLICAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2013 | 3800.00 | 00030586917420 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUINZENA CULTURAL, EM DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004893 | 31/12/2013 | 2245.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM MERIVA MAXX, DE PLACA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004900 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KFW 3982, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004901 | 31/12/2013 | 3300.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA OFB 4216, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 040 D/2013, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004902 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00039716600453 | CARIELES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA, KJH 2174, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004903 | 31/12/2013 | 3300.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KFV 2389, PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES DO SÍTIO PIABA, QUIRIZEIRO E ANDREZA P/ PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004904 | 31/12/2013 | 2200.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI, DE PLACA KKV 6284, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ANDREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004905 | 31/12/2013 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJB 3592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004906 | 31/12/2013 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KGP 9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL GOMES COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/12/2013 | 5500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE PLACA JNW 8546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004908 | 31/12/2013 | 2200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KHG 2777, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004909 | 31/12/2013 | 2200.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMO 5968, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004910 | 31/12/2013 | 2200.00 | 00008821030407 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA KJT 8219, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004911 | 31/12/2013 | 3200.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER OS TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2013 | 4500.00 | 00000844465445 | JOSÉ ESTEVAM GONÇALVES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MYF 8508, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PITIMBU X GOIANA, PARA A ESCOLA TÉCNICA E FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2013 | 700.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DÉPOSITO DA MERENDA ESCOLAR EM PITIMBU, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2013 | 600.00 | 00003341162445 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2013 | 700.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00095416340444 | RILVANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ACAÚ, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | AÇÕES DA EDUCAÇÃO E CULTURA | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2013 | 1.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 9.032-8, EM DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÕES DAS FINANÇAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004895 | 31/12/2013 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE SMART, DE PLACA MOI 1487, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/12/2013 | 900.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/12/2013 | 600.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAIS DE ACAÚ, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE E QUINZENA CULTURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU À IMPRENSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004890 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA SPIRIT, DE PLACA NPV 6245, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA, DE PLACA PFW 1960, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (DEMUTRAN), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0004971 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00016660250468 | ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (DEMUTRAN) E GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004897 | 31/12/2013 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KADETT, DE PLACA MXJ 4621, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÕES DO GABINETE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2013 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024