| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE PAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000001 | 02/01/2013 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000002 | 02/01/2013 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1500.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2480.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 4000.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 70.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 956.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOP VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 2960.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, FREEZERS E OUTROS PRODUTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, REALIZADANA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA (OPERAÇÃO PIPA), NO DIA 03/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2013 | 6305.00 | 11128829000190 | ALMAQ - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 48,5 HORAS COM O TRATOR DE ESTEIRAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL NO TERRENO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000014 | 04/01/2013 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 500.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS(CONAL), NO DIA 07/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 96.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 18284.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 656.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 4148.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 9424.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 2627.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2013 | 3189.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 1066.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA LOCALIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 4024.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 1020.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 4135.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 90.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 3072.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2013 | 369.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2013 | 4035.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2013 | 4952.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2013 | 1792.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 3823.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 7816.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 7061.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/01/2013 - R$ 3.267,08 18/01/2013 - R$ 1.179,02 30/01/2013 - R$ 2.615,17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 16514.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 121.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 95.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 120.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2013 | 264.09 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 155.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 6240.09 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/01/2013 | 1620.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, MOLEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2013 | 225.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 400.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/01/2013 | 99.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 11/01/2013 - R$ 0,25 - CIDE 17/01/2013 - R$ 99,07 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO DE Nº 871/2012 DATADO DE 03/10/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 7070.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 14/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000070 | 14/01/2013 | 7810.31 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00612013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000073 | 14/01/2013 | 77222.22 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PAC 018592011 DE Nº 005/2012. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 214.70 | 00075920484420 | EDNALDO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2013 | 656.24 | 00010855550465 | JOSE ARNOBIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2013 | 300.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 360.00 | 00003090716402 | EVANILDA DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO COM A VACINA HPV MERCK (QUADRIVALENTE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 140.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2013 | 50.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 622.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DO PRESÉPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2013 | 622.00 | 00009962517400 | WILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DO PRESÉPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2013 | 622.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DO PRESÉPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DO PRESÉPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2013 | 554.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/01/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 16/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2013 | 120.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OFG-3270, SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 16/01/2013 | 290.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS CARROÇÕES DOS TRANSPORTES DE CARNE E DA COLETA DO LIXO, E TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2013 | 2250.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2013 | 2000.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 16/01/2013 | 2000.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000098 | 16/01/2013 | 27213.35 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/01/2013 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIA EM MICRO COMPUTADOR E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/01/2013 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM PLACA MÃE E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/01/2013 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CPU, PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2013 | 365.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2013 | 622.00 | 00003388147442 | EDMILSON JOAQUIM DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/01/2013 | 637.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 543.84 | 00010266959458 | JOSE RUAN DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2013 | 477.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 620.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 622.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/01/2013 | 50.00 | 00001832561402 | MARCOS ANTONIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ENTREGA DOS FRANGOS A POPULAÇÃO CARENTE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/01/2013 | 50.00 | 00004418196480 | ROCHAEL CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ENTREGA DOS FRANGOS À POPULAÇÃO CARENTE, POR OCASIAO DO PERÍODO NATALINO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/01/2013 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E LIMPEZA DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO DE IMAGEM EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 350.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENÁRIO DO AUTO DE NATAL APRESENTADO EM PRACA PÚBLICA, FORMADO PELOS JOVENS E CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 700.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS, OFERECIDO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 200.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, OFERECIDO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2013 | 200.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS, OFERECIDO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2013 | 114.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/01/2013 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/01/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 001 e 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2013 | 100.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 17/01/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS (SETOR TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 17/01/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 1060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CILINDRO DE IMAGEM DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2013 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER COMPATÍVEL LEXMARK, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/01/2013 | 1573.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/01/2013 | 729.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/01/2013 | 1365.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/01/2013 | 590.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/01/2013 | 466.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/01/2013 | 480.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/01/2013 | 423.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/01/2013 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/01/2013 | 694.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/01/2013 | 801.04 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/01/2013 | 750.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 6.0CV, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/01/2013 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA E ÓLEO 4T, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2013 | 815.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 348.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2013 | 2250.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2013 | 1170.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR VALMET 85, REFERENTE A 18 (DEZOITO) HORAS/MÁQUINA NO CORTE E PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2013 | 2658.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NODIA 21/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/01/2013 | 410.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, ALTO DA MATRIZ, PAU D´ARCO, BOCA DA MATA, CAMPINEIRO, DOIS IRMÃOS E PACOVA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0001 E 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO DECRETO DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/01/2013 | 1452.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/01/2013 | 80.00 | 00007870687480 | TERESA MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/01/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE JULIAN FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2013 | 420.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, TANQUES, PEDRA D´AGUA, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, NICA, CAMPINEIRO E PACOVA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/01/2013 | 783.30 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/01/2013 | 990.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2013 | 60.45 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/01/2013 | 1020.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/01/2013 | 180.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2013 | 1860.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/01/2013 | 420.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2013 | 390.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0000170 | 23/01/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/01/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2012 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2013 | 5.62 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/01/2013 | 211.95 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/01/2013 | 164.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2013 | 40.00 | 00007650715418 | VERONICA MOTA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/01/2013 | 70.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2013 | 104.88 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/01/2013 | 41.00 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2013 | 49.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/01/2013 | 38.52 | 00087966999734 | JACINTA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/01/2013 | 103.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000190 | 28/01/2013 | 4545.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/12/2012 A 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2013 | 6415.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000205 | 28/01/2013 | 1463.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/12/2012 À 16/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/01/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000210 | 28/01/2013 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 28/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000203 | 28/01/2013 | 1450.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQC-4795, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/12/2012 À 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/01/2013 | 3730.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 220.84 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE (COM VALIDADE DE 3 ANOS), JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000187 | 28/01/2013 | 3128.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752 E OFA-9019E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/12/2012 À 16/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2013 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2013 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2013 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2013 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000196 | 28/01/2013 | 578.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/12/2012 Á 16/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2013 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2013 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2013 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2013 | 158.20 | 00011812731450 | JONATHAN MICHEL FERNANDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000200 | 28/01/2013 | 88.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000207 | 28/01/2013 | 2420.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2013 | 352.41 | 00060158956400 | JOSE DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005140788470 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/01/2013 | 43956.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/01/2013 | 320.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, ALTO DA MATRIZ, BOCA DA MATA, DOIS IRMÃOS E PACOVA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/01/2013 | 6267.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/01/2013 | 750.00 | 00006910031490 | JOSÉ EDVALDO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/01/2013 | 8030.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2013 | 678.00 | 00060082500444 | JOAO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/01/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/01/2013 | 10792.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2013 | 6410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/01/2013 | 943.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/01/2013 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/01/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/01/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2013 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2013 | 1600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2013 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2013 | 136876.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2013 | 32928.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/01/2013 | 6287.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/01/2013 | 198.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/01/2013 | 342.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2013 | 5910.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2013 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2013 | 46604.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2013 | 8469.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2013 | 5187.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2013 | 884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2013 | 1564.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVO (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/01/2013 | 2780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2013 | 5544.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2013 | 3276.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2013 | 432.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/01/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2013 | 416.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2013 | 16735.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/01/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/01/2013 | 3830.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2013 | 2014.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2013 | 15238.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2013 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2013 | 46792.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/01/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/01/2013 | 2036.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/01/2013 | 22415.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/01/2013 | 7540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2013 | 5935.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/01/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2013 | 201.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/01/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2013 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2013 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-3297, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2013 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2013 | 7049.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2013 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-3936, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2013 | 1100.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2013 | 2315.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2013 | 2685.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIEMENTOS MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2013 | 1695.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2013 | 1795.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2013 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2013 | 1122.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2013 | 2075.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE PAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 30/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2013 | 750.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2013 | 1170.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2013 | 550.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2013 | 1115.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2013 | 300.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2013 | 1170.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2013 | 518.20 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2013 | 550.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF), DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2013 | 925.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2013 | 350.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2013 | 500.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2013 | 1326.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 550.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "AUTO DE NATAL", ENCERRANDO O CICLO II DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2013 | 930.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2013 | 1176.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2013 | 678.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E COLETA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2013 | 550.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO SCREPE E NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000344 | 31/01/2013 | 2767.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 17 À 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000330 | 31/01/2013 | 173.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 Á 30/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA CARLA G. DE ANDRADE, POR OCASIÃO DO 1º ENCONTRO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (SISPACTO), QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 À 08/02/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000338 | 31/01/2013 | 2591.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000342 | 31/01/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2013 | 15817.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 42ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2013 | 15817.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 43ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2013 | 1433.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2013 | 1407.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2013 | 149.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000341 | 31/01/2013 | 1259.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQC-4795, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2013 | 47.46 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2013 | 60.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000336 | 31/01/2013 | 2661.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000337 | 31/01/2013 | 1102.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 À 30/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 2325.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 04/02/2013 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 04/02/2013 | 810.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 04/02/2013 | 360.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/02/2013 | 630.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 04/02/2013 | 630.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELO GRUPO DE DEFICIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PSH) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/02/2013 | 630.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/02/2013 | 450.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABADÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE IRÃO COMPOR O BLOCO INCLUSO NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 04/02/2013 | 57.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/02/2013 | 300.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA A RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DO COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2013 | 130.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PAPAI NOEL, UTLIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/02/2013 | 7201.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 04/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 04/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/02/2013 | 433.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2013 | 380.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DAS SALAS DE VACINA E DO DENTISTA, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART DAS OBRAS DE REFORMAS/AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s II E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 04/02/2013 | 86.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 04/02/2013 | 2960.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/02/2013 | 440.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E DO TRANSPORTE DE CARNE, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/02/2013 | 678.00 | 00010848829492 | WALDEZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/02/2013 | 662.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 04/02/2013 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/02/2013 | 500.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/02/2013 | 990.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/02/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 05/02/2013 | 1820.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA/ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/02/2013 | 284.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/02/2013 | 176.14 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/02/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/02/2013 | 135.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/02/2013 | 800.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 05/02/2013 | 300.00 | 00000127070400 | LINDALVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 05/02/2013 | 90.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 05/02/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/02/2013 | 313.44 | 00007959270457 | VANUSA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/02/2013 | 310.00 | 00003375437471 | MARIA ROSILDA FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/02/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/02/2013 | 555.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FMASPVMC (PETI) Nº 12.400-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 05/02/2013 | 300.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS "FOLIA DA ALEGRIA", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/02/2013 | 65.00 | 00010661734439 | JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FMASPBFI Nº 10.990-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FMASPBFI Nº 10.990-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADA NA CONTA FMASPFMC Nº 10.513-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/02/2013 | 250.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 05/02/2013 | 132.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 05/02/2013 | 300.00 | 00004731494435 | MARIA JOSINETE COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/02/2013 | 55.37 | 00070084497475 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/02/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 05/02/2013 | 31.92 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 06/02/2013 | 246.40 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUZA JUNIOR, FORMADA PELOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 06/02/2013 | 135.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO HID, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2013 | 351.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMPLETO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 07/02/2013 | 420.00 | 00018198635491 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 07/02/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/02/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 07/02/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 07/02/2013 | 20464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 07/02/2013 | 1569.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/02/2013 | 1089.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2013 | 6914.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/02/2013 | 488.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, CAMPINEIRO, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E TANQUES, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/02/2013 | 1300.00 | 00011367080495 | LINDBERG DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 07/02/2013 | 687.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 07/02/2013 | 780.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 07/02/2013 | 670.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 07/02/2013 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 07/02/2013 | 3416.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 07/02/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 07/02/2013 | 1163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 07/02/2013 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELAS APRESENTAÇÕES DAS ORQUESTRAS DE FREVO, DESTINADO AO GRUPO ATENDIDO PELO CREAS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DE ALEGRIA 2013", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 07/02/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 07/02/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 07/02/2013 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELAS APRESENTAÇÕES DAS ORQUESTRAS DE FREVO DO BLOCO DOS IDOSOS, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DE ALEGRIA 2013", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 07/02/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 07/02/2013 | 3487.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 07/02/2013 | 530.00 | 00069550794415 | LOURENÇO MAURÍCIO DA LUZ NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DE FREVO "DANADO DE BOM", QUE IRÁ SE APRESENTAR DURANTE O DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", COM OS BLOCOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/02/2013 | 10.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FMASPFMC Nº 10.513-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 07/02/2013 | 2170.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PAIF ATRAVÉS DO SENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/02/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/02/2013 | 430.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/02/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO GAPRE DE Nº 871/2012, DATADO DE 03 DE OUTUBRO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/02/2013 | 7342.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2012, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/02/2013 | 15700.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 44ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 07/02/2013 | 2040.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DIA 07/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/02/2013 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/02/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2013 | 3808.53 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/02/2013 | 4850.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/02/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 07/02/2013 | 490.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 07/02/2013 | 2110.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 07/02/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 07/02/2013 | 2926.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/02/2013 | 3052.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/02/2013 | 3675.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 08/02/2013 | 531.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 08/02/2013 | 11962.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 08/02/2013 | 500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", COM O BLOCO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08/02/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 08/02/2013 | 240.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 08/02/2013 | 280.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA DE FREVO "DANADO DE BOM", QUE SE APRESENTARAM COM O BLOCO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO CREAS, DURANTE O DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/02/2013 | 500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO, POR OCASIÃO DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", COM O BLOCO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 08/02/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 08/02/2013 | 2065.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 09/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 13/02/2013 | 691.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 13/02/2013 | 7465.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 13/02/2013 | 909.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 13/02/2013 | 4634.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 13/02/2013 | 910.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/02/2013 | 16690.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2013 | 14918.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2013 | 6341.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 13/02/2013 | 473.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 13/02/2013 | 678.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/02/2013 | 678.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2013 | 678.00 | 00006936154433 | LUIS CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZ\A E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2013 | 678.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 13/02/2013 | 184.13 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 13/02/2013 | 250.00 | 00069190909453 | LUIS LOURENCO MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 13/02/2013 | 1120.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDITOR DE IMAGEM, OFERECIDO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/12/2012 À 19/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 13/02/2013 | 334.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 13/02/2013 | 172.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 13/02/2013 | 784.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 13/02/2013 | 176.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 13/02/2013 | 1179.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 13/02/2013 | 322.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/02/2013 | 1112.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/02/2013 | 1818.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 13/02/2013 | 2069.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 13/02/2013 | 53.29 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 13/02/2013 | 506.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 13/02/2013 | 103.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/02/2013 | 5900.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/02/2013 | 543.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/02/2013 | 381.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2013 | 410.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2013 | 498.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 13/02/2013 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/02/2013 | 775.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2013 | 2204.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2013 | 1676.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2013 | 6836.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2013 | 221.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 14/02/2013 | 2509.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/02/2013 | 882.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 14/02/2013 | 3374.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 14/02/2013 | 269.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 14/02/2013 | 5070.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 14/02/2013 | 220.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 14/02/2013 | 4735.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA14/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 14/02/2013 | 1860.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 14/02/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 14/02/2013 | 600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 14/02/2013 | 3110.00 | 00009629464438 | SUELITON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE CALÇADA, INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOX NA COZINHA, DIVISÃO DE SALA DE AULA, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURAS EM GERAL, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 14/02/2013 | 1064.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 14/02/2013 | 350.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/02/2013 | 950.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DA BOMBA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000515 | 18/02/2013 | 1130.41 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 18/02/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA NO COPÃO 790 DE FUTEBOL AMADOR DA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/02/2013 | 80.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMASSOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/02/2013 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 18/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 18/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 18/02/2013 | 9955.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/02/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2013 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 19/02/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 003, 004 E 005/2013, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 19/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 19/02/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 19/02/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 19/02/2013 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 19/02/2013 | 655.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 19/02/2013 | 375.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 19/02/2013 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE ESPÍRITO SANTO À PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 19/02/2013 | 1400.00 | 07234059000193 | AUTO ELÉTRICA SERVICE-CAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 19/02/2013 | 700.00 | 00005315932400 | FABRICIA OLIVEIRA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-8644, CONDUZINDO OS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA VISITAR OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 19/02/2013 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/02/2013 | 211.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS CARROÇÕES DOS TRANSPORTES DE CARNE E DA COLETA DO LIXO, E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 19/02/2013 | 83.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 20/02/2013 | 678.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/02/2013 | 678.00 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/02/2013 | 519.80 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000538 | 20/02/2013 | 12019.06 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000541 | 20/02/2013 | 30255.55 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00132012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 20/02/2013 | 520.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME TC DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 20/02/2013 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 05/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 20/02/2013 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 14/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/02/2013 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 18/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 21/02/2013 | 105.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA: 21/02/2013 - R$ 105,03 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 21/02/2013 | 18.84 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 21/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 21/02/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 21/02/2013 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 21/01/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 21/02/2013 | 562.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PIPETAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 21/02/2013 | 1415.88 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 21/02/2013 | 150.00 | 00010498739473 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª ETAPA SELETIVA DE FORMAÇÃO DA SELEÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, A SER REALIZADO NO DIA 24/02/2013, NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 21/02/2013 | 681.00 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 22/02/2013 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS 400MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 22/02/2013 | 60.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS 200MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PEDRO DE FREITAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 22/02/2013 | 120.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS 400MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 22/02/2013 | 3001.51 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS (A, B, S, E T) E LOTES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS GRANÍTÍCOS E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ÁREA DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMS-2679, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000557 | 22/02/2013 | 73696.59 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 22/02/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME ELETRONEUROMIOGRAMA, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA PACIENTE ILZA ROSA DE SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 25/02/2013 | 22.50 | 00000891712763 | LINDALVA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/02/2013 | 500.00 | 00085361461415 | MANOEL RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 25/02/2013 | 176.14 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 25/02/2013 | 94.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 25/02/2013 | 542.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 25/02/2013 | 60.00 | 00007979986407 | RENILDA MOTA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 25/02/2013 | 33.70 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 25/02/2013 | 270.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 25/02/2013 | 5.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2013 | 5501.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 26/02/2013 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/02/2013 | 6110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 26/02/2013 | 26701.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 26/02/2013 | 104005.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 26/02/2013 | 2180.00 | 00009629464438 | SUELITON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE CALÇADA, INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOX NA COZINHA, DIVISÃO DE SALA DE AULA, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURAS EM GERAL, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 26/02/2013 | 47579.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/02/2013 | 8492.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 26/02/2013 | 884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2013 | 339.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2013 | 201.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2013 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO ENSINO INFANTIL), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 26/02/2013 | 6414.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2013 | 8490.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 26/02/2013 | 41572.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/02/2013 | 1564.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVO (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/02/2013 | 2780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/02/2013 | 6810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/02/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2013 | 1600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 26/02/2013 | 10111.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/02/2013 | 3330.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 26/02/2013 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/02/2013 | 1343.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 26/02/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2013 | 300.00 | 00004456276460 | NIVAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/02/2013 | 300.00 | 00007179879495 | JOSINEIDE MARTINS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 26/02/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2013 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/02/2013 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/02/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 26/02/2013 | 2630.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/02/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 26/02/2013 | 1766.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 26/02/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 26/02/2013 | 5544.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 26/02/2013 | 15658.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 26/02/2013 | 4976.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/02/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 26/02/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2013 | 2100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2013 | 435.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/02/2013 | 1605.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/02/2013 | 49.80 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2013 | 201.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/02/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSINAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/02/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 26/02/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 26/02/2013 | 24095.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 26/02/2013 | 14857.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSINAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 26/02/2013 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 26/02/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/02/2013 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 26/02/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/02/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/02/2013 | 22668.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 26/02/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/02/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 26/02/2013 | 48.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2013 | 104.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2013 | 48174.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2013 | 7640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2013 | 2410.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/02/2013 | 15176.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 27/02/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 27/02/2013 | 3703.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFI) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/02/2013 | 471.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/02/2013 | 335.50 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/02/2013 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/02/2013 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/02/2013 | 45.50 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 27/02/2013 | 124.00 | 00062882430434 | MARIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/02/2013 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/02/2013 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/02/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/02/2013 | 2144.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 27/02/2013 | 15770.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 45ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 27/02/2013 | 4000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE LUÍS CIRILO PEREIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME AÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA DE Nº 05120110009209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/02/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 27/02/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/02/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 27/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/02/2013 | 166.75 | 00003374600433 | ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/02/2013 | 290.00 | 00070002494477 | MARIA GERLANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 27/02/2013 | 300.00 | 00069191212472 | SEVERINO SERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/02/2013 | 164.48 | 00003448197440 | ERINALDO COSMO ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 27/02/2013 | 100.68 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/02/2013 | 1056.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/02/2013 | 19387.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/02/2013 | 678.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/02/2013 | 900.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TRATOR VALMET 85 EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 27/02/2013 | 140.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 27/02/2013 | 516.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/02/2013 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUAL SERÁ DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 27/02/2013 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUAL SERÁ DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 27/02/2013 | 1032.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/02/2013 | 3129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000683 | 28/02/2013 | 3121.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, MNH-0671 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 27/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000690 | 28/02/2013 | 4165.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, MNH-0671 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/01 À 10/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000695 | 28/02/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 105.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000700 | 28/02/2013 | 2533.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/01 À 10/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000708 | 28/02/2013 | 2815.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 17 À 27/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000680 | 28/02/2013 | 396.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/01 Á 10/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000696 | 28/02/2013 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000698 | 28/02/2013 | 476.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 Á 27/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000682 | 28/02/2013 | 1312.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFB-7988, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 27/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000702 | 28/02/2013 | 1130.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFB-7988, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/01 À 10/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTÂNCIUA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFB-7988, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE PAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2013 | 1440.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2013 | 1414.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 150.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000684 | 28/02/2013 | 112.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000685 | 28/02/2013 | 3586.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000686 | 28/02/2013 | 476.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000687 | 28/02/2013 | 848.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/01 À 10/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000689 | 28/02/2013 | 2650.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 31/01 À 10/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000691 | 28/02/2013 | 853.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000693 | 28/02/2013 | 836.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 360.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/02/2013 | 1700.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000704 | 28/02/2013 | 706.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0000707 | 28/02/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000710 | 28/02/2013 | 1308.68 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 115.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4, DESTINADOS AOS CRACHÁS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 400.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, TANQUES, PEDRA D´AGUA, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, NICA, CAMPINEIRO E PACOVA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 7415.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2012, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 280.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000720 | 01/03/2013 | 3045.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 1624.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.120 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 783.30 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 132.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 1420.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 910.00 | 00011367080495 | LINDBERG DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/03/2013 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/03/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/03/2013 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/03/2013 | 269.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 04/03/2013 | 3347.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 04/03/2013 | 79.45 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 04/03/2013 | 2204.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 04/03/2013 | 1392.02 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/03/2013 | 6742.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/03/2013 | 929.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/02/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 04/03/2013 | 60.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/03/2013 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 04/03/2013 | 80.00 | 00008034678422 | JOSÉ TRAJANO GOMES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 04/03/2013 | 168.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, MEDINDO 1,70X0,90, DESTINADO AO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 04/03/2013 | 334.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 04/03/2013 | 5898.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 04/03/2013 | 506.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/03/2013 | 814.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/03/2013 | 2151.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 04/03/2013 | 374.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 04/03/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 04/03/2013 | 451.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/03/2013 | 543.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 04/03/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA04/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 04/03/2013 | 7607.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/03/2013 | 17795.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 04/03/2013 | 957.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 04/03/2013 | 1183.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 04/03/2013 | 180.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM ARMÁRIO DE GAVETA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 04/03/2013 | 350.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE DE ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/03/2013 | 390.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/03/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 04/03/2013 | 800.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E CARRO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/03/2013 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 05/03/2013 | 350.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 05/03/2013 | 320.00 | 00003678527485 | JOSÉ SEVERINO DE FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 05/03/2013 | 678.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000799 | 05/03/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 05/03/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/03/2013 | 2030.00 | 00009629464438 | SUELITON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIAS, RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE CALÇADA, INSTALAÇÃO DE PIA DE AÇO INOX NA COZINHA, DIVISÃO DE SALA DE AULA, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURAS EM GERAL, REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 05/03/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/03/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 05/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 05/03/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 05/03/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 05/03/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 05/03/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 05/03/2013 | 199.80 | 00070050320475 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/03/2013 | 281.50 | 00009862150408 | JOSEILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/03/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 05/03/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/03/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 05/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000792 | 05/03/2013 | 5858.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000794 | 05/03/2013 | 180.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 05/03/2013 | 110.50 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 05/03/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 05/03/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 06/03/2013 | 240.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000807 | 06/03/2013 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 06/03/2013 | 3875.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000810 | 06/03/2013 | 2034.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2013 | 5345.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 06/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009.6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000815 | 06/03/2013 | 2445.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000816 | 06/03/2013 | 2888.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000818 | 06/03/2013 | 792.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 06/03/2013 | 390.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000812 | 06/03/2013 | 2030.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 06/03/2013 | 85.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 06/03/2013 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 06/03/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 006 E 007/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2013 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 06/03/2013 | 523.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 06/03/2013 | 421.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 06/03/2013 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000840 | 07/03/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, NA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS COM O VEÍCULO TRATOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATOR AGRALE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/03/2013 | 11440.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/03/2013 | 518.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/03/2013 | 5607.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/03/2013 | 1611.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/03/2013 | 1155.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000831 | 07/03/2013 | 1875.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/03/2013 | 300.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/03/2013 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/03/2013 | 874.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/03/2013 | 5181.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000875 | 07/03/2013 | 620.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 07/03/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/03/2013 | 11876.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/03/2013 | 366.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/03/2013 | 176.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000846 | 07/03/2013 | 2050.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 07/03/2013 | 1104.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/03/2013 | 172.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 07/03/2013 | 4552.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 07/03/2013 | 1699.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 07/03/2013 | 147.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOI CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 07/03/2013 | 4310.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 07/03/2013 | 498.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 07/03/2013 | 45122.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011, EM ATENÇÃO AO OFÍCIO GAPRE Nº 871/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/03/2013 | 325.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO ASTRA DE PLACA MMT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES DO CREAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/03/2013 | 330.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PRESTIGIAREM O AUTO DO NATAL "O NATAL DO MENINO DE DEUS", REALIZADONESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/03/2013 | 89.81 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 07/03/2013 | 92.75 | 00007509741416 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 07/03/2013 | 200.00 | 00008255959408 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 07/03/2013 | 152.17 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 07/03/2013 | 300.00 | 00006406410408 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 07/03/2013 | 1676.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/03/2013 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/03/2013 | 5202.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/03/2013 | 238.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/03/2013 | 4799.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/03/2013 | 2509.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/03/2013 | 2138.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 07/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/03/2013 | 77.50 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 07/03/2013 | 405.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 07/03/2013 | 66.00 | 00000009740481 | EDINALVA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 07/03/2013 | 836.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000859 | 07/03/2013 | 1885.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 07/03/2013 | 176.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 07/03/2013 | 579.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000863 | 07/03/2013 | 1520.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 07/03/2013 | 5184.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/03/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000869 | 07/03/2013 | 1655.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIEMENTOS MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000872 | 07/03/2013 | 1905.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000876 | 07/03/2013 | 1610.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 07/03/2013 | 51.00 | 00076075664491 | MARIA DA GLORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 08/03/2013 | 343.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 08/03/2013 | 138.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000880 | 08/03/2013 | 1324.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000881 | 08/03/2013 | 639.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 08/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 08/03/2013 | 20780.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 08/03/2013 | 5471.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/03/2013 - R$ 2.955,22 - 20/03/2013 - R$ 455,37 - 28/032013 - R$ 2.060,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 08/03/2013 | 530.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/03/2013 | 500.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS TRATORES VALMET 68 E 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2013 | 200.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/03/2013 | 116.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/03/2013 | 140.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E MNH-0671, E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/03/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 11/03/2013 | 300.00 | 00005868987438 | JACIELE ADELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/03/2013 | 220.00 | 00097809730444 | MARIA JOSÉ ADELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/03/2013 | 207.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/03/2013 | 180.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923 E UNO DE PLACA PFH-2540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/03/2013 | 360.00 | 00003090716402 | EVANILDA DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/03/2013 | 600.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ-3297, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/03/2013 | 50.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2013 | 231.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/03/2013 | 72.88 | 00007995238444 | EBERSON LUIS DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PINTURA DO PÁRA-CHOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/03/2013 | 100.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS ESTARDANTES UTILIZADOS NO DESFILE DE CARNAVAL "FOLIA DA ALEGRIA 2013", COM OS BLOCOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/03/2013 | 350.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2013 | 95.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000909 | 12/03/2013 | 1566.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/03/2013 | 2840.11 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DE SALDO REPROGRAMADO EM REUNIÃO DO CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000913 | 12/03/2013 | 1597.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLO "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DE SALDO REPROGRAMADO EM REUNIÃO DO CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRESÉPIO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000907 | 12/03/2013 | 1976.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (OPERAÇÃO PIPA), NO DIA 12/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000903 | 12/03/2013 | 1657.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000904 | 12/03/2013 | 1183.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/03/2013 | 525.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/03/2013 | 678.00 | 00002812461497 | WILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000905 | 12/03/2013 | 1020.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 13/03/2013 | 480.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 13/03/2013 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO REBOBINADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, LUVA DE ACOPLAMENTO E LIMPEZA, REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 13/03/2013 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO REBOBINADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, LUVA DE ACOPLAMENTO E LIMPEZA, REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 13/03/2013 | 215.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 13/03/2013 | 50.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 13/03/2013 | 1072.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 13/03/2013 | 2904.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/03/2013 | 135.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/03/2013 | 210.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 13/03/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 13/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 13/03/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 008, 004 E 009/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 13/03/2013 | 34.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E TRIBUTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 13/03/2013 | 75.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 13/03/2013 | 150.00 | 00010140172467 | ROBERTSON CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 2013, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 13/03/2013 | 235.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. AÇÕES E SERVIÇOSPUBLICOS SAÚDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 13/03/2013 | 2483.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 047/2011, CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 14/03/2013 | 147.58 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 14/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 14/03/2013 | 168.00 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 14/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 14/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 14/03/2013 | 300.00 | 00007260333405 | MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 14/03/2013 | 60.00 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 14/03/2013 | 300.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 14/03/2013 | 200.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 14/03/2013 | 200.00 | 00003374906435 | JOÃO BATISTA INÁCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 14/03/2013 | 60.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 14/03/2013 | 300.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 14/03/2013 | 300.00 | 00000127505490 | LUZIA DA SILVA MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 14/03/2013 | 60.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 14/03/2013 | 300.00 | 00003813686450 | EDINALVA BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 14/03/2013 | 89.00 | 00010191529400 | LUANA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 14/03/2013 | 300.00 | 00072750197449 | LUIS MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 14/03/2013 | 300.00 | 00000146515480 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 14/03/2013 | 50.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 14/03/2013 | 200.00 | 00048479802472 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 14/03/2013 | 110.00 | 00002791914480 | MARIA JOSÉ RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 14/03/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0006 E 0007/2013, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 14/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 14/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 14/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 14/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/03/2013 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000959 | 15/03/2013 | 198.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000961 | 15/03/2013 | 315.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000962 | 15/03/2013 | 150.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/03/2013 | 650.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/03/2013 | 260.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS DESTE MUNICÍPIO, VOLTADA A OPORTUNIZAR GERAÇÃO DE RENDA À FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/03/2013 | 260.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 18/03/2013 | 340.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 18/03/2013 | 340.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/03/2013 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/03/2013 | 780.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/03/2013 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/03/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/03/2013 | 150.00 | 00010498739473 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA SELETIVA DE FORMAÇÃO DA SELEÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 18/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000974 | 19/03/2013 | 50506.21 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 19/03/2013 | 348.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CARROÇÃO DO LIXO, CARRO PIPA E TRATORES VALMET 65 E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 19/03/2013 | 400.00 | 00006936126499 | MARIA DE LOURDES FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 19/03/2013 | 135.50 | 00008034678422 | JOSÉ TRAJANO GOMES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 19/03/2013 | 300.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/03/2013 | 125.00 | 00001489907467 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 19/03/2013 | 400.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 19/03/2013 | 154.00 | 00075920336404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 19/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/03/2013 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 20/03/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/03/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/03/2013 | 3269.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 20/03/2013 | 1931.00 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 20/03/2013 | 139.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 21/03/2013 | 1091.40 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS (A, B, S, E T) E LOTES ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS GRANÍTÍCOS E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ÁREA DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 21/03/2013 | 1440.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, LOCALIZADAS NA RUA MÃE RAINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 21/03/2013 | 750.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA COLOCAR AS ROUPAS UTILIZADAS PELOS GRUPOS DE DANÇA E CORAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/03/2013 | 300.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 21/03/2013 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA SPOT, POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DO CAIXA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 21/03/2013 | 104.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 21/03/2013 - R$ 104,05 (FUNDO ESPECIAL) - 28/03/2013 - R$ 0,06 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 21/03/2013 | 40.00 | 00006892436420 | ANDREA MACENA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 21/03/2013 | 66.00 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 21/03/2013 | 107.70 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001001 | 21/03/2013 | 747.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001002 | 21/03/2013 | 1794.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001003 | 21/03/2013 | 2439.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001004 | 21/03/2013 | 163.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001006 | 21/03/2013 | 1045.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 22/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 22/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/03/2013 | 2300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 22/03/2013 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/03/2013 | 616.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 25/03/2013 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 25/03/2013 | 100.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/03/2013 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 25/03/2013 | 4400.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS, 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, 01 (UM) GERADOR E 01 (UM) CAMINHÃO PALCO COM SOM DE MÉDIO PORTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 25/03/2013 | 100.00 | 00001228212465 | ROBERTO COELHO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 25/03/2013 | 125.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 26/03/2013 | 92.00 | 00070050296400 | MARIA ROSELANE BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 26/03/2013 | 108.80 | 00010171982410 | CLAUDINETE PACHECO ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU PAI, JOSÉ ANDREZA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 26/03/2013 | 416.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 26/03/2013 | 7650.00 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 26/03/2013 | 215.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE TANQUES, PAU DÁRCO E PASSASSUNGA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 26/03/2013 | 2500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO E MONTELLES, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 26/03/2013 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/03/2013 | 431.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, ALTO DA MATRIZ, BOCA DA MATA, DOIS IRMÃOS E PACOVA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 26/03/2013 | 1440.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MEDINDO 68x50 CM EM CHAPA GALVANIZADA, POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE 2 NA CHAPA GALVANIZADA PELÍCULA ADESIVA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADAS A INDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 26/03/2013 | 502.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, CAMPINEIRO, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E TANQUES, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/03/2013 | 600.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES/EDJÁRIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 26/03/2013 | 131.20 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECIPIENTE TÉRMICO 12L, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 27/03/2013 | 186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 27/03/2013 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 27/03/2013 | 318.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LIGADOS AO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001038 | 27/03/2013 | 1384.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 27/03/2013 | 9543.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/03/2013 | 45850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 27/03/2013 | 5481.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 27/03/2013 | 1069.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 126641.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 27/03/2013 | 32702.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 27/03/2013 | 5469.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 27/03/2013 | 6260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 27/03/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 27/03/2013 | 884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINO INFANTIL (EFETIVA-INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 27/03/2013 | 678.00 | 00060082500444 | JOAO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001061 | 27/03/2013 | 1417.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 27/03/2013 | 678.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 27/03/2013 | 43668.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 27/03/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/03/2013 | 6631.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 27/03/2013 | 678.00 | 00005140788470 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/03/2013 | 9925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/03/2013 | 750.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001112 | 27/03/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 27/03/2013 | 678.00 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COTALE DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 27/03/2013 | 1564.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 27/03/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 27/03/2013 | 355.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001077 | 27/03/2013 | 936.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 27/03/2013 | 2780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/03/2013 | 6336.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 27/03/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 27/03/2013 | 5238.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/03/2013 | 16101.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001066 | 27/03/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0001074 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 27/03/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001086 | 27/03/2013 | 2184.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 27/03/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 27/03/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 27/03/2013 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 27/03/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/03/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 27/03/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 27/03/2013 | 3354.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001120 | 27/03/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 27/03/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 27/03/2013 | 1494.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 27/03/2013 | 11512.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001068 | 27/03/2013 | 1573.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 CÔCOS SECO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001072 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 27/03/2013 | 6810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 CÔCOS SECO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 27/03/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 27/03/2013 | 4684.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/03/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/03/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 27/03/2013 | 1600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 27/03/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 27/03/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 27/03/2013 | 24176.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 27/03/2013 | 45928.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 27/03/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 27/03/2013 | 933.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/03/2013 | 2410.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/03/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 27/03/2013 | 186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 27/03/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 27/03/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 27/03/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 27/03/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 27/03/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 27/03/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 27/03/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 27/03/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 27/03/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 27/03/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 27/03/2013 | 400.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DE PALESTRA PROFERIDA PELO CAPITÃO DO 4º BPM PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A CELEBRAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA, TENDO COMO TEMA "CRACK E OUTRAS DROGAS", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 27/03/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 27/03/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 27/03/2013 | 9694.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 27/03/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/03/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 27/03/2013 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSINAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 27/03/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 28/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001139 | 28/03/2013 | 1625.80 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001142 | 28/03/2013 | 5112.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/02 À 27/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001131 | 28/03/2013 | 598.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001147 | 28/03/2013 | 1625.80 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 28/03/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/03/2013 | 1625.80 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/03/2013 | 1446.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/03/2013 | 1420.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2013 | 150.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 28/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001136 | 28/03/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001137 | 28/03/2013 | 6251.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/02 À 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001128 | 28/03/2013 | 136.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001129 | 28/03/2013 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001130 | 28/03/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001132 | 28/03/2013 | 7531.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896, NQF-0535 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/02 À 27/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001133 | 28/03/2013 | 856.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/02 À 27/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/03/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 1954.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 2538.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 396.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS NOVA REDAÇÃO, GRAMÁTICA E LITERATURA, DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001157 | 01/04/2013 | 67.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001159 | 01/04/2013 | 533.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001161 | 01/04/2013 | 3624.45 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001162 | 01/04/2013 | 848.55 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001164 | 01/04/2013 | 1456.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001165 | 01/04/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE PAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 872.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM SERIGRAFIAS E FAIXAS PERSONALIZADAS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: EMANCIPAÇÃO FEMININA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A IMPORTÂNCIA DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001151 | 01/04/2013 | 533.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0001154 | 01/04/2013 | 17600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001155 | 01/04/2013 | 561.56 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 610.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TENDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA EDUCATIVA E MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA MULHER, DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001163 | 01/04/2013 | 643.76 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001167 | 01/04/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 2732.80 | 00001610167406 | JACIELE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALMOÇOS E COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA OS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,NOSSA SENHORA APARECIDA, PADRE JOSÉ COUTINHO, WALFREDO CANTALICE E AUGUSTO DE ALMEIDA, REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 900.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/04/2013 | 160.00 | 00003550957424 | HOSANA LUCINDO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/04/2013 | 11492.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001181 | 02/04/2013 | 25338.00 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 02/04/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/04/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003374619452 | ANTONIO AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/04/2013 | 250.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001174 | 02/04/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/04/2013 | 300.00 | 00006224389802 | JOSE MARINHO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/04/2013 | 300.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/04/2013 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/04/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/04/2013 | 1366.65 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 004, 005, 006 E 007/2013, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2013, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 005 E 006, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 010 E 011/2013 E CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/04/2013 | 678.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/04/2013 | 550.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/04/2013 | 1460.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/04/2013 | 2475.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/04/2013 | 480.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001195 | 02/04/2013 | 444.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/04/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/04/2013 | 340.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/04/2013 | 320.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/04/2013 | 420.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, CAMPINEIRO, SANTA LAURA, MASCATE, MARCAÇÃO, BOA ESPERANÇA, CAFÉLIS E PASSASSUNGA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/04/2013 | 1031.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ARTISTA DA TERRA, ACOMPANHADA DA BANDA DUAS PAIXÕES NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/04/2013 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO GRUPO XAVECO NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/04/2013 | 300.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR ALTOMIR NASCIMENTO NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/04/2013 | 300.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO SANTANA DE PLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/04/2013 | 783.30 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/04/2013 | 120.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS AO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS PELO CRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/04/2013 | 70.00 | 00063159848434 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA AS MULHERES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/04/2013 | 385.00 | 00002494315484 | EUGENIA LUCENA DE A. B. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AS MULHERES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/04/2013 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/04/2013 | 120.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/04/2013 | 700.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "EZIELIO SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA EXECUTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO DIA INTERNACIONAL DA MULJHER COM O TEMA: EMANCIPAÇÃO FEMININA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA SOCIEDADE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/04/2013 | 120.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS AS GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/04/2013 | 77.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/04/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001233 | 04/04/2013 | 681.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001235 | 04/04/2013 | 1451.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001219 | 04/04/2013 | 1740.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/04/2013 | 144.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: EMANCIPAÇÃO FEMININA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A IMPORTÂNCIA DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001222 | 04/04/2013 | 3262.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/04/2013 | 100.00 | 00010822592410 | JOSENILTON FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 04/04/2013 | 60.00 | 00004739058413 | MARIA DAS DORES JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 04/04/2013 | 350.00 | 10920032000169 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) OVOS DE CHOCOLATE DE 150G, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PETI, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA: EMANCIPAÇÃO FEMININA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA SOCIEDADE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/04/2013 | 120.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA AS MULHERES, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), POR OCASIÃO DAS FESTIDADES DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/04/2013 | 411.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE COLUNA AMVOX 40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NO DIA 04/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/04/2013 | 352.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PONTE DE TÁBUA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/04/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DE ROMA, VALENDO PELA 1ª RODADA DA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, MUNICÍPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 04/04/2013 | 250.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/04/2013 | 3500.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/04/2013 | 339.00 | 00001392564409 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DP SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/04/2013 | 600.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 6 (SEIS) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001236 | 05/04/2013 | 30114.93 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00132012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/04/2013 | 460.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/04/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 06/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 07/04/2013 | 16.14 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/04/2013 | 355.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 07/04/2013 | 49.01 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001244 | 08/04/2013 | 751.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001245 | 08/04/2013 | 602.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001248 | 08/04/2013 | 1612.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001250 | 08/04/2013 | 617.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/04/2013 | 1219.14 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001246 | 08/04/2013 | 587.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 08/04/2013 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/04/2013 | 65.15 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001253 | 08/04/2013 | 100.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 09/04/2013 | 5040.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 09/04/2013 | 210.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 09/04/2013 | 5219.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/04/2013 | 238.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 09/04/2013 | 1629.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 09/04/2013 | 2284.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/04/2013 | 110.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 09/04/2013 | 5694.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 09/04/2013 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 09/04/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/04/2013 | 2941.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 09/04/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 09/04/2013 | 2509.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 09/04/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 09/04/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 09/04/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 09/04/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 09/04/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 09/04/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 09/04/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 09/04/2013 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR COMPRAS DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 09/04/2013 | 438.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001288 | 09/04/2013 | 2498.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/04/2013 | 15891.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 46ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 09/04/2013 | 7491.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2012, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 09/04/2013 | 9059.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 09/04/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 09/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 09/04/2013 | 4184.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 09/04/2013 | 12668.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES , LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/04/2013 | 1210.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO SEM GAVETAS E 01 (UM) SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 09/04/2013 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 09/04/2013 | 1950.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PEDRA D´AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VÁRZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 À 20/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 09/04/2013 | 14532.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 09/04/2013 | 1950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGV-3545, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAÍ E BOA ESPERANÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 09/04/2013 | 4936.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 09/04/2013 | 750.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/02 À 06/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 09/04/2013 | 850.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/02 À 06/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 09/04/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001276 | 09/04/2013 | 1209.50 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001278 | 09/04/2013 | 1370.75 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 09/04/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 09/04/2013 | 1643.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 09/04/2013 | 178.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 09/04/2013 | 915.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 09/04/2013 | 1151.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 09/04/2013 | 7092.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 09/04/2013 | 1950.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF-8147, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOCALIDADE DE DOIS IRMÃOS À SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/02 À 20/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 09/04/2013 | 3024.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 09/04/2013 | 251.58 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 09/04/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 09/04/2013 | 1048.42 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 09/04/2013 | 14476.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 09/04/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/04/2013 | 415.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA DAGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 10/04/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEU PB", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/04/2013 | 193.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA BOMBA QUE ABASTECE O CARROÇÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/04/2013 | 900.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/04/2013 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 440.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/04/2013 | 20780.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 10/04/2013 | 5870.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/04 - R$ 3.078,17 19/04 - R$ 597,35 30/04 - R$ 2.195,16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 10/04/2013 | 105.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/04 - R$ 8,54 (CIDE) 19/04 - R$ 91,46 (FUNDO ESPECIAL) 19/04 - R$ 0,77 (ITR) 30/04 - R$ 4,97 (ICMS/DES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 10/04/2013 | 50.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA NA ENTREGA DO PEIXE, DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/04/2013 | 45.76 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/04/2013 | 108.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/04/2013 | 300.00 | 00092749194415 | MARIA DA PAZ DE PAULA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/04/2013 | 300.00 | 00005310207465 | JANEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 10/04/2013 | 60.00 | 00001344774482 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/04/2013 | 166.00 | 00003505702480 | LUCINEIDE CIPRIANO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 10/04/2013 | 300.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 10/04/2013 | 132.73 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARTA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 10/04/2013 | 300.00 | 00006310697471 | MARLENE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 10/04/2013 | 60.00 | 00069190186400 | ARISTIDES FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIONANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003146810433 | MARIA DO CARMO DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 10/04/2013 | 196.83 | 00031006446893 | MARIA FRANCISCA CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 10/04/2013 | 125.00 | 00070050199463 | ISRAEL JONAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 10/04/2013 | 60.00 | 00004767362857 | MARIA DE LOURDES NERIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/04/2013 | 96.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/04/2013 | 60.00 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/04/2013 | 300.00 | 00001865778427 | MARIA DA GLÓRIA FELIX KLOSTERMANN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/04/2013 | 50.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/04/2013 | 61.02 | 00060103922415 | MARIA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/04/2013 | 300.00 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007720540450 | MARIA BETANIA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/04/2013 | 200.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/04/2013 | 125.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 150.00 | 00069190909453 | LUIS LOURENCO MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/04/2013 | 393.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/04/2013 | 52.80 | 00006126220455 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 120.00 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE SUA FILHA ADRIANA MARIA F. DUTRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/04/2013 | 59.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO COLOR, DESTINADO A IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001356 | 11/04/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/04/2013 | 210.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOWWER DE PLACA FAE-4417 (TIPO CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/04/2013 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMETOS PARA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DIVINO BOLO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 11/04/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 005 E 006/2013 E EXTRATOS DE REVOGAÇÃO DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº s 010 E 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 11/04/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 008 E 009/2013 E HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 11/04/2013 | 45.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE 16GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 11/04/2013 | 179.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA11/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 11/04/2013 | 1599.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MEGANOTE VOLCANO DORE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001344 | 11/04/2013 | 217.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/04/2013 | 1100.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 11/04/2013 | 89.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 11/04/2013 | 614.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 11/04/2013 | 240.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOWWER DE PLACA FAE-4417 (TIPO CARRO DE SOM), NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001362 | 12/04/2013 | 2335.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 12/04/2013 | 200.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMRECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 12/04/2013 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 12/04/2013 | 100.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) PARA O AVISO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS EDUCATIVOS PROFISSIONALIZANTES DE RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 12/04/2013 | 776.00 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN, DESTINADAS AO SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MENOR ALÍCIA MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA DERMATITE ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 12/04/2013 | 3370.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO TERMISA 1,20M P/ TORTA E 01 (UMA) CAFETEIRA VENANCIO DE CAFÉ DE BALCÃO INDUSTRIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 12/04/2013 | 915.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE ATUADOR DE PAPEL E RECARGAS DE TONNER´S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 12/04/2013 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 14/04/2013 | 200.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA E REPARO DO CILINDRO E TERMINAL DA DIREÇÃO, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 15/04/2013 | 149.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BECAS PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO CORAL FORMADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 15/04/2013 | 460.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 15/04/2013 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 15/04/2013 | 8256.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 15/04/2013 | 4169.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 15/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/04/2013 | 135.32 | 00005843515427 | JOSILENE DE FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/04/2013 | 87.35 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/04/2013 | 60.00 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/04/2013 | 200.00 | 00008048801400 | LADEILDA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/04/2013 | 60.00 | 00007931950470 | MARIA DE LOURDES COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/04/2013 | 300.00 | 00004752274418 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/04/2013 | 300.00 | 00007420944482 | MARCOS FERNANDES TITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/04/2013 | 300.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/04/2013 | 200.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 16/04/2013 | 195.00 | 00010124247407 | MARIA APARECIDA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 16/04/2013 | 273.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/04/2013 | 125.00 | 00002952126402 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/04/2013 | 4521.95 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/04/2013 | 650.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER A SONORIZAÇÃO NO PALCO BREGA, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS CANTORES NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 17/04/2013 | 525.00 | 00001815799447 | JÊNESON FIRMINO HERCULANO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO COM CHAPAS DE AÇO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS JOÃO PESSOA, CASTRO PINTO E SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 17/04/2013 | 260.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 17/04/2013 | 360.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019 E OGF-0580, E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 17/04/2013 | 89.60 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/04/2013 | 95.35 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/04/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 008 E 009/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2013 E AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 012 E 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 17/04/2013 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, CUJO TEMA "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA JÁ", QUE CONSTRUIRÁ PROPOSTAS PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 17/04/2013 | 270.50 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 18/04/2013 | 220.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 18/04/2013 | 58.39 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 18/04/2013 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-2316, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001404 | 18/04/2013 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 18/04/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 014 E 015/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 18/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA/GIDUR, NO DIA 18/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 18/04/2013 | 60.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 19/04/2013 | 230.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA A DOAÇÃO A MENOR DE IDADE LARICE EVELIN BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001409 | 19/04/2013 | 643.76 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001410 | 19/04/2013 | 288.85 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001413 | 19/04/2013 | 464.43 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001415 | 19/04/2013 | 561.56 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001416 | 19/04/2013 | 758.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001418 | 19/04/2013 | 353.18 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001420 | 19/04/2013 | 630.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001422 | 19/04/2013 | 533.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001425 | 19/04/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001426 | 19/04/2013 | 291.03 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001424 | 19/04/2013 | 1797.12 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 19/04/2013 | 1560.00 | 00001610167406 | JACIELE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, POR OCASIÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CUJO TEMA "POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001412 | 19/04/2013 | 1481.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001414 | 19/04/2013 | 832.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001417 | 19/04/2013 | 518.70 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001419 | 19/04/2013 | 1838.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001421 | 19/04/2013 | 3545.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/04/2013 | 678.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/04/2013 | 678.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001423 | 19/04/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 21/04/2013 | 565.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 22/04/2013 | 678.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001436 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001432 | 22/04/2013 | 1900.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001438 | 22/04/2013 | 1355.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001433 | 22/04/2013 | 1950.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JSERRARIA, E NO ÂMBITODA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001435 | 22/04/2013 | 2050.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001437 | 22/04/2013 | 1750.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001439 | 22/04/2013 | 1455.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001440 | 22/04/2013 | 1850.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0001441 | 22/04/2013 | 11137.39 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00612013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 22/04/2013 | 1170.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 22/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/04/2013 | 250.00 | 00003893702407 | DINIZ ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 22/04/2013 | 37.09 | 00069188475468 | JOSÉ TEIXEIRA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 22/04/2013 | 300.00 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUÉRAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/04/2013 | 300.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/04/2013 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/04/2013 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 23/04/2013 | 8.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 23/04/2013 | 1230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 23/04/2013 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 23/04/2013 | 200.00 | 00002697227423 | VALDECIRA COSTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA B. DOPPLER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 23/04/2013 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJO O TEMA "POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 23/04/2013 | 476.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, CAMPINEIRO, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E TANQUES, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 23/04/2013 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 23/04/2013 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 23/04/2013 | 315.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 23/04/2013 | 1500.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 24/04/2013 | 740.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS COMPLETO, DESTINADOS À DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL "ESCOLINHA DO UNIÃO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 24/04/2013 | 740.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS COMPLETO, DESTINADOS À DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL "MANCHESTER FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 24/04/2013 | 57.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARLA ARIELLE PAULINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 24/04/2013 | 25.00 | 00069190658434 | MARIA DAS MERCES FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 24/04/2013 | 75.50 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 24/04/2013 | 40.00 | 00082629625400 | JOSÉ GILBERTO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 24/04/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0012 E 0013/2013, HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0008 E 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 24/04/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0014 E 0015/2013 E TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 24/04/2013 | 411.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, CAMPINEIRO, CAFELIS, SANTA LAURA E PASSASSUNGA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 24/04/2013 | 150.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE GARÇON E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 24/04/2013 | 112.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA AS MULHERES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 24/04/2013 | 150.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 25/04/2013 | 100.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES CUJO TEMA "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS, REFORMA URBANA JÁ", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 25/04/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001473 | 25/04/2013 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 25/04/2013 | 950.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001475 | 26/04/2013 | 408.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/04/2013 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/04/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 28/04/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/04/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/04/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/04/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/04/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/04/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/04/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/04/2013 | 29354.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/04/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/04/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 28/04/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/04/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 28/04/2013 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/04/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/04/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/04/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/04/2013 | 48087.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/04/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/04/2013 | 2092.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/04/2013 | 15580.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/04/2013 | 6247.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/04/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/04/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/04/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/04/2013 | 435.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/04/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/04/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 28/04/2013 | 4384.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 28/04/2013 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/04/2013 | 1494.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/04/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/04/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/04/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/04/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 28/04/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 28/04/2013 | 12477.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/04/2013 | 44935.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/04/2013 | 6430.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/04/2013 | 315.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/04/2013 | 183.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/04/2013 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/04/2013 | 5481.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/04/2013 | 45439.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/04/2013 | 1069.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/04/2013 | 128178.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/04/2013 | 32455.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/04/2013 | 5469.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/04/2013 | 8410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/04/2013 | 9002.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/04/2013 | 1204.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINO INFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/04/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/04/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/04/2013 | 1564.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 29/04/2013 | 753.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/04/2013 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/04/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/04/2013 | 320.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "RETIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/04/2013 | 525.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE FREVO "DANADO DE BOM" DA CIDADE DE OLINDA-PE, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/04/2013 | 320.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO REPENTISTA "ZEZINHO DA BORBOREMA", DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARÁ EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/04/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/04/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/04/2013 | 3038.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/04/2013 | 723.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001550 | 29/04/2013 | 21382.20 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001555 | 29/04/2013 | 1430.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/04/2013 | 305.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/04/2013 | 400.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, SUSPENSÃO E DESCARBONIZAÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/04/2013 | 26.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 001/2012, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/04 À 03/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/04/2013 | 902.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/04/2013 | 312.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/04 À 03/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/04/2013 | 1821.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001553 | 29/04/2013 | 1456.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/04/2013 | 16520.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/04/2013 | 10420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001566 | 29/04/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/04/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001549 | 29/04/2013 | 1573.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/04/2013 | 9640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/04/2013 | 48.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO ADICIONAL DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/04/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001551 | 29/04/2013 | 1690.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/04/2013 | 3986.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/04/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/04/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/04/2013 | 8932.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001572 | 29/04/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0001576 | 29/04/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/04/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/04/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/04/2013 | 3760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001565 | 29/04/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/04/2013 | 11490.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/04/2013 | 5127.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/04/2013 | 2697.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/04/2013 | 16924.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/04/2013 | 75.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001568 | 29/04/2013 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001587 | 30/04/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2013 | 204.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/04/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001590 | 30/04/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 1427.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 151.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/04/2013 | 1452.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2013 | 600.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PLACAS DE PRIORIDADE EM PVC, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/04/2013 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PEDRO RÉGIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001589 | 30/04/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2013 | 600.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNER´S EM LONA DIGITAL DE 1,60X2,00, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/04/2013 | 180.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÁVEIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 327.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR BOMBA D´AGUA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 380.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/05/2013 | 35.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001599 | 02/05/2013 | 5395.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/05/2013 | 102.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001612 | 02/05/2013 | 139.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001615 | 02/05/2013 | 45.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATOR VALMET, PER TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/05/2013 | 146.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/05/2013 | 235.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CARROÇÃO DO LIXO, TRATORES VALMET 65 E NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/05/2013 | 678.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/05/2013 | 108.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 700.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETROESCAVADEIRA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NA RUA JOSÉ CRUZ, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 7 (SETE) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001594 | 02/05/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/05/2013 | 144.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001600 | 02/05/2013 | 5034.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 144.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 03/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 230.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/05/2013 | 91.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 Á 19/04/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001613 | 02/05/2013 | 444.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 302.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/05/2013 | 287.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOLAS DE FUTEBOL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/05/2013 | 1674.17 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEL FREI DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/05/2013 | 98.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/05/2013 | 990.00 | 12914117000160 | FERNANDO LUIZ LEITE CARDOSO COELHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ADRIANO CALIXTO DE LIMA, NA CAPACITAÇÃO DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOINVILE/SC, NP PERÍODO DE 22 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/05/2013 | 942.50 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 03/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/05/2013 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE A ELABORAÇÃO DO PAR-SIMEC, REALIZADA NO DIA 19/03/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/05/2013 | 91.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 03/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 02/05/2013 | 942.50 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 19/04/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/05/2013 | 98.02 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001606 | 02/05/2013 | 3262.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001618 | 02/05/2013 | 1740.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001620 | 02/05/2013 | 2175.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001624 | 02/05/2013 | 481.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/05/2013 | 80.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/05/2013 | 41.63 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001630 | 02/05/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/05/2013 | 559.66 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001632 | 02/05/2013 | 1705.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001643 | 02/05/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001644 | 02/05/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003622324406 | MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001650 | 02/05/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/05/2013 | 15891.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 47ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0001637 | 02/05/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/05/2013 | 573.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001598 | 02/05/2013 | 2056.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/05/2013 | 225.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/05/2013 | 1512.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/05/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001609 | 02/05/2013 | 2884.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001622 | 02/05/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/05/2013 | 240.80 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA HOSANA F. GOMES E SEU ESPOSO JOSÉ FRANCISCO GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/05/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001634 | 02/05/2013 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001636 | 02/05/2013 | 6162.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/03 À 28/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 02/05/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 56.75 | 00069188319415 | LUCIANO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/05/2013 | 475.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/05/2013 | 460.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM A REPOSIÇÃO DE GÁS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/05/2013 | 466.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REMANUFATURA DE TONNER E TROCA DE CILINDROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001660 | 03/05/2013 | 335.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001669 | 03/05/2013 | 522.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001655 | 03/05/2013 | 437.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI NTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001656 | 03/05/2013 | 1266.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/05/2013 | 336.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/04 À 03/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001664 | 03/05/2013 | 440.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001665 | 03/05/2013 | 441.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001666 | 03/05/2013 | 217.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/05/2013 | 280.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CHAVE PARA COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA TEÓDULO ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/05/2013 | 117.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CHAVE PARA COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/05/2013 | 58.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR E UMA SERRA ELÉTRICA, PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/05/2013 | 110.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CHAVE PARA COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/05/2013 | 600.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TALHA VONDER MANUAL, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 06/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 06/05/2013 | 112.00 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 06/05/2013 | 221.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/05/2013 | 176.14 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 06/05/2013 | 198.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 06/05/2013 | 650.00 | 12529409000189 | UNISORVIT - RENATO CARLOS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DURANTEA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA EXECUTADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA "EMANCIPAÇÃO FEMININA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA SOCIEDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 06/05/2013 | 316.67 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA DANADO DE BOM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 06/05/2013 | 386.67 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/05/2013 | 1141.65 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO JUNINO DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/05/2013 | 1000.00 | 05495939000198 | CONEXÃO CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO - AMBINA CPA-10/APIMEC PARA RPPS - PORTARIA 170/12, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/05/2013 | 360.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NODIA 06/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 06/05/2013 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/05/2013 | 500.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/05/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 06/05/2013 | 678.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 06/05/2013 | 678.00 | 00009769729485 | FABIO JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/05/2013 | 160.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/05/2013 | 678.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/05/2013 | 600.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PEÇAS DA CARENAGEM DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001681 | 06/05/2013 | 53008.80 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/05/2013 | 570.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001706 | 07/05/2013 | 1650.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001710 | 07/05/2013 | 839.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001719 | 07/05/2013 | 952.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001714 | 07/05/2013 | 1933.17 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004716706427 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 07/05/2013 | 250.00 | 00092768482404 | LUZINETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/05/2013 | 93.75 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 07/05/2013 | 220.00 | 00006633194471 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 07/05/2013 | 300.00 | 00046091750453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 07/05/2013 | 75.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JNAEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/05/2013 | 200.88 | 00002743676450 | MARIA DA LUZ MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 07/05/2013 | 943.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A PACIENTE HOZANA LUCINDO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E MANADADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 07/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/04/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/05/2013 | 466.50 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2013, ATRAVÉS DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/05/2013 | 148.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/05/2013 | 74.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/05/2013 | 1168.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 10/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/05/2013 | 148.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/05/2013 | 148.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/05/2013 | 296.00 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA QUE ESTÃO ACONTECENDO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/05/2013 | 1330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA COMPLETA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/05/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001776 | 09/05/2013 | 1095.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/05/2013 | 380.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 09/05/2013 | 118.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001743 | 09/05/2013 | 576.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001746 | 09/05/2013 | 1645.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 09/05/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E JATOBÁ DE SOLÂNEA, VALENDO PELA 4ª RODADA DA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR E TURBINA), REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 09/05/2013 | 1008.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (MDE-25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 09/05/2013 | 2161.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/05/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/05/2013 | 7040.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001770 | 09/05/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 09/05/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 09/05/2013 | 5152.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/05/2013 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 09/05/2013 | 15342.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 09/05/2013 | 1151.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001793 | 09/05/2013 | 1859.54 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001810 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/05/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001762 | 09/05/2013 | 278.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 09/05/2013 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 09/05/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 09/05/2013 | 3000.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMS-2679, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001805 | 09/05/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/05/2013 | 700.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PINO, TROCA DE FUNDO DE CARINHO DE LIXO E DO DISCO DA GRADE DE ARRASTO, SOLDA DO PUXADOR DA PIPA D´AGUA E DO ENGATE DO TRATOR E REBAIXAMENTO DA GRADE DO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 09/05/2013 | 90.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/05/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/05/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 09/05/2013 | 718.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BOLOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 09/05/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/05/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/05/2013 | 510.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, BOCA DA MATA, CAMPINEIRO, ALTO DA MATRIZ E SERRA DA JUREMA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001782 | 09/05/2013 | 176.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/05/2013 | 330.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O AVISO DAS MATRÍCULAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GARÇOM, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 09/05/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 09/05/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/05/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 010 E 011/2013, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 010 E 011/2013 E AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 016, 017 E 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 09/05/2013 | 9655.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/05/2013 | 4184.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001764 | 09/05/2013 | 98.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/05/2013 | 210.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA E PAU D´ARCO, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 09/05/2013 | 15283.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES , LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001807 | 09/05/2013 | 1875.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 09/05/2013 | 511.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SANTA LAURA, SERRA DA JUREMA, PEDRA D´AGUA, VÁRZEA COMPRIDA, ALTO DA MATRIZ E TANQUES, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001784 | 09/05/2013 | 87.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 09/05/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 09/05/2013 | 210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 09/05/2013 | 458.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001749 | 09/05/2013 | 920.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/05/2013 | 300.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/05/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 09/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/05/2013 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/05/2013 | 2614.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/05/2013 | 3979.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001775 | 09/05/2013 | 1700.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001786 | 09/05/2013 | 1515.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001787 | 09/05/2013 | 41413.50 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00132012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 09/05/2013 | 6164.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 09/05/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001796 | 09/05/2013 | 1850.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001797 | 09/05/2013 | 755.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 09/05/2013 | 6212.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 09/05/2013 | 1697.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 09/05/2013 | 330.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 09/05/2013 | 248.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001811 | 09/05/2013 | 786.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001814 | 10/05/2013 | 43164.11 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/05/2013 | 92.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/05 - R$ 0,89 - ITR 23/05 - R$ 90,60 -FUNDO ESPECIAL 31/05 - 1,24 - ICMS/DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/05/2013 | 8435.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/05 - R$ 5.613,03 20/05 - R$ 864,89 29/05 - R$ 1.957,48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/05/2013 | 24404.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/05/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/05/2013 | 800.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/05/2013 | 900.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/05/2013 | 100.00 | 00008450539498 | JOSEILTON TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO RIACHO DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/05/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001830 | 13/05/2013 | 157.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 13/05/2013 | 8384.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE SEBASTIÃO CARVALHO DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001834 | 13/05/2013 | 124.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/05/2013 | 190.00 | 00003375413459 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 13/05/2013 | 186.16 | 00090040783472 | EDMILSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 13/05/2013 | 91.34 | 00006936079474 | PAULO GILVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 13/05/2013 | 165.89 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/05/2013 | 200.00 | 00007289793730 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/05/2013 | 200.00 | 00069189935420 | JOSÉ FERNANDES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001837 | 13/05/2013 | 169.62 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/05/2013 | 91.11 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/05/2013 | 60.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/05/2013 | 150.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 13/05/2013 | 65.54 | 00010872890414 | OTONIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 13/05/2013 | 60.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001829 | 13/05/2013 | 665.90 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001825 | 13/05/2013 | 138.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/05/2013 | 1350.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001865 | 14/05/2013 | 115.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001846 | 14/05/2013 | 514.25 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/05/2013 | 200.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/05/2013 | 3033.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, FORMADA PELOS JOVENS DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/05/2013 | 300.00 | 00004677120420 | TERESA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/05/2013 | 125.00 | 00008509706441 | LENIRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/05/2013 | 250.00 | 00007870687480 | TERESA MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001854 | 14/05/2013 | 225.46 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/05/2013 | 300.00 | 00004808257424 | JOANA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/05/2013 | 811.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS REALIZADAS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/05/2013 | 300.00 | 00002071890485 | GUILHERMINA MAIA DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/05/2013 | 713.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS PELAS IDOSAS, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/05/2013 | 402.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS REALIZADAS PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 14/05/2013 | 330.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 14/05/2013 | 300.00 | 00007995238444 | EBERSON LUIS DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 14/05/2013 | 320.00 | 00055465889420 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/05/2013 | 48.92 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 14/05/2013 | 200.00 | 00007504775479 | MARINALDO FERNANDES TITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 14/05/2013 | 300.00 | 00007308845460 | JOSIANA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001866 | 14/05/2013 | 252.09 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001858 | 14/05/2013 | 265.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001845 | 14/05/2013 | 1017.30 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001848 | 14/05/2013 | 840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/05/2013 | 100.00 | 00076075354468 | PALMIRA CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 15/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 15/05/2013 | 635.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA E BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 15/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001889 | 15/05/2013 | 369.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 15/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001880 | 15/05/2013 | 69.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001884 | 15/05/2013 | 78.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 15/05/2013 | 300.00 | 00006235585489 | MARIA JOSE DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 15/05/2013 | 300.00 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/05/2013 | 200.00 | 00089375939472 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS SPOT, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E DIA DO TRABALHADOR, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 15/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 15/05/2013 | 150.00 | 00069190909453 | LUIS LOURENCO MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 15/05/2013 | 150.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 15/05/2013 | 300.00 | 00005607326438 | EDUARDO HENRIQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 15/05/2013 | 300.00 | 00006305308403 | MARILENE BELO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/05/2013 | 150.00 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001888 | 15/05/2013 | 94.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 15/05/2013 | 120.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA PROPORCIONAR MOMENTO DE RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 15/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001882 | 15/05/2013 | 1600.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/05/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MATERIA, DESTINADA A REPSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001875 | 15/05/2013 | 1045.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/05/2013 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001891 | 15/05/2013 | 175.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 16/05/2013 | 260.00 | 00085744905472 | JOSE FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 16/05/2013 | 571.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO ESPORTES ENSA/CRAS/CREAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004938724421 | LUCIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 16/05/2013 | 150.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS DO TIME DE FUTSAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, APÓS PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTEGRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 16/05/2013 | 1620.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPA DIGITAL, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 16/05/2013 | 120.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMINHADA DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/05/2013, ATRAVÉS DO CREAS EM PARCERIA COM O CRAS, PETI E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 16/05/2013 | 280.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCISNISTA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O SENAC, NO PERÍODO DE 22/04 À 10/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 16/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, NO DIA 16/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 16/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 16/05/2013 | 36.00 | 00053087992453 | BENEDITA MARIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 16/05/2013 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM SESSÕES DE LASER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES, A MESMA APRESENTA UM QUADRO DE RDP EM AO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 16/05/2013 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s II E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 16/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/05/2013 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALA REALIZADA NA PACIENTE PAMELA CUNHA DA SILVA, CONFORME PARECER MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/05/2013 | 325.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/05/2013 | 299.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS,TENDAS E TOALHAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE LANÇAMENTO DO PROJETO ESPORTE ENSA/CRAS/CREAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 18/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 20/05/2013 | 310.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/05/2013 | 48.00 | 00009121125490 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO VITOR EMANUEL NASCIMENTO VIEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/05/2013 | 3.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/05/2013 | 186.47 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/05/2013 | 198.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/05/2013 | 6.90 | 90400888211607 | BANCO SANTANDER SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETNE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPI BANCO SANTANDER, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/05/2013 | 200.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2013, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/05/2013 | 284.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MARIA LEÔNIA DE FREITAS PONTES, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DO PACTO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (SISPACTO), QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 22 À 24/05/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 20/05/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DE ROMA, VALENDO PELA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 26/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/05/2013 | 170.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 20/05/2013 | 314.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/05/2013 | 172.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 21/05/2013 | 185.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 21/05/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 27/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 21/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTORA DO ESTADO (OPERAÇÃO PIPA), NO DIA 21/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/05/2013 | 300.00 | 00092770860410 | MARCELINO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 21/05/2013 | 400.00 | 00007807041420 | VALERIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA O PREPARO DE TORTAS, DOCES E GELADAS PARA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO", PARA VENDAS E INCENTIVOS A PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 21/05/2013 | 78.16 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO FÁBIO SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 22/05/2013 | 300.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KFY-7706, CONDUZINDO PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 22/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 22/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 22/05/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 012, 013, 014 E 015/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 012, 013, 014 E 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 22/05/2013 | 500.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-0580 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001938 | 22/05/2013 | 3802.23 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S DO PROFESSOR DISTRIBUÍDOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001939 | 22/05/2013 | 17835.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS KIT´S ESCOLARES DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 22/05/2013 | 1950.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOF-8147, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DA LOCALIDADE DE DOIS IRMÃOS À SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/03 À 20/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/05/2013 | 1950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGV-3545, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU D´ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAÍ E BOA ESPERANÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 22/05/2013 | 1950.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ENSINOS MÉDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PEDRA D´AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VÁRZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 À 20/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 22/05/2013 | 300.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR AGRALE 85 E CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 23/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC, EFETUADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 23/05/2013 | 900.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA " FORRÓ DE CABO A RABO", DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 10/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001946 | 23/05/2013 | 7168.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 23/05/2013 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 23/05/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 24/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 24/05/2013 | 600.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, TRANSPORTANDO O GRUPO DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 24/05/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADAS NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 24/05/2013 | 750.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 26/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMA DE PREÇO Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000042013 | 0001957 | 27/05/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/05/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/05/2013 | 17000.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0001986 | 27/05/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 27/05/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0012, 0013, 0014 E 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0001998 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 27/05/2013 | 1908.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 27/05/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/05/2013 | 5577.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/05/2013 | 8962.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/05/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0010 E 0011/2013 E AVISOS DE EDITAIS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0016, 0017E 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 27/05/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/05/2013 | 438.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 27/05/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001979 | 27/05/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 27/05/2013 | 4080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 27/05/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 27/05/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/05/2013 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/05/2013 | 1418.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/05/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 27/05/2013 | 12185.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/05/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/05/2013 | 3040.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 27/05/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/05/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/05/2013 | 11076.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002046 | 27/05/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/05/2013 | 2291.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/05/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/05/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/05/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 27/05/2013 | 13060.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 27/05/2013 | 1016.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 27/05/2013 | 48737.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/05/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 27/05/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 27/05/2013 | 5419.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 27/05/2013 | 2900.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 27/05/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 27/05/2013 | 17800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 27/05/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/05/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 27/05/2013 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/05/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/05/2013 | 25285.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/05/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/05/2013 | 154.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/05/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 27/05/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 27/05/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/05/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/05/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 27/05/2013 | 6431.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002011 | 27/05/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/05/2013 | 46472.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 27/05/2013 | 10520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/05/2013 | 8581.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/05/2013 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/05/2013 | 336.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 31/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/05/2013 | 9586.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/05/2013 | 850.00 | 00003751051406 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COMO CONFERENCISTA DURANTE A PALESTRA APRESENTADA AOS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABORDANDO O TEMA " TODOS JUNTOS POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA19/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 27/05/2013 | 48544.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 27/05/2013 | 30845.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 27/05/2013 | 189.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 27/05/2013 | 3455.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/05/2013 | 1069.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 27/05/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 27/05/2013 | 850.00 | 00080475655400 | NILMA DE CÁSSIA BRITO DE LIMA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A PALESTRA APRESENTADA AOS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABORDANDO O TEMA "TODOS JUNTOS POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/05/2013 | 5406.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/05/2013 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO CPA 10, REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/05/2013 | 318.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/05/2013 | 6111.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 27/05/2013 | 679.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/05/2013 | 1204.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/05/2013 | 121891.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/05/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/05/2013 | 1646.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 27/05/2013 | 665.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/05/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/05/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 28/05/2013 | 775.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORDAL (TORÇAL), DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 28/05/2013 | 150.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE TAEKWONDO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 26/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 28/05/2013 | 180.00 | 97538304000149 | GUARÁ AÇO COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LIXEIRA DE COLETA SELETIVA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 28/05/2013 | 324.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 À 17/05 E 27 À 31/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/05/2013 | 26.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 31/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/05/2013 | 1872.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 31/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 28/05/2013 | 182.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 31/05/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 28/05/2013 | 312.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 31/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 28/05/2013 | 79.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/05/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E ESCOLINHA DE CAIÇARA, VALENDO PELA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 02/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 28/05/2013 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/05/2013 | 14621.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 28/05/2013 | 81.29 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 28/05/2013 | 11372.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 28/05/2013 | 200.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 28/05/2013 | 300.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 28/05/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 28/05/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/05/2013 | 6790.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/05/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/05/2013 | 15962.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 48ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 28/05/2013 | 60.00 | 00005888537470 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE FILHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ANTENAS, LOCALIZADAS NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002089 | 29/05/2013 | 2747.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/04 À 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002074 | 29/05/2013 | 1579.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002077 | 29/05/2013 | 2487.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002093 | 29/05/2013 | 1371.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002070 | 29/05/2013 | 410.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002076 | 29/05/2013 | 270.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002078 | 29/05/2013 | 6917.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002084 | 29/05/2013 | 1224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002087 | 29/05/2013 | 2988.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002088 | 29/05/2013 | 2743.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002073 | 29/05/2013 | 1319.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002085 | 29/05/2013 | 6265.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 68 E 85 E NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 29/05/2013 | 1352.00 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E QUEBRA MOLAS, LOCALIZADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002068 | 29/05/2013 | 317.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002069 | 29/05/2013 | 203.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002071 | 29/05/2013 | 925.97 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002072 | 29/05/2013 | 1365.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002079 | 29/05/2013 | 9237.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002080 | 29/05/2013 | 546.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 29/05/2013 | 1365.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002082 | 29/05/2013 | 247.80 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002083 | 29/05/2013 | 3496.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002086 | 29/05/2013 | 717.15 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002090 | 29/05/2013 | 2233.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-3710 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002091 | 29/05/2013 | 1564.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 29/05/2013 | 1980.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND. COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 31/05/2013 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 31/05/2013 | 149.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002113 | 31/05/2013 | 19941.72 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 31/05/2013 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 31/05/2013 | 240.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 31/05/2013 | 1130.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 31/05/2013 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002103 | 31/05/2013 | 2003.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 31/05/2013 | 115.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 31/05/2013 | 20.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 31/05/2013 | 360.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002120 | 31/05/2013 | 154.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 31/05/2013 | 110.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 31/05/2013 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 31/05/2013 | 92.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 31/05/2013 | 142.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 31/05/2013 | 1459.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 31/05/2013 | 400.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PRAÇAS PÚBLICAS PARA ACESSO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 31/05/2013 | 152.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 31/05/2013 | 1434.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/05/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 03/06/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 03/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONAL, NODIA 03/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 03/06/2013 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELÉTRICO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO PELO CREAS ENTRE OS DIAS 13 À 17/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002123 | 03/06/2013 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002125 | 03/06/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/06/2013 | 56.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002128 | 03/06/2013 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 03/06/2013 | 4173.80 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DO PROJETO "FAZENDO CULTURA PARA CIDADANIA", VOLTADO AOS JOVENS MEMBROS DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS, REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 03/06/2013 | 230.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 03/06/2013 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 03/06/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002121 | 03/06/2013 | 12236.13 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0002126 | 03/06/2013 | 18250.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011B. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 03/06/2013 | 178.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 03/06/2013 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEU PB", DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES E DO TRABALHADOR, REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 04/06/2013 | 500.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, PAU D´ARCO, TANQUES, PEDRA D´AGUA E SERRA DA JUREMA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 04/06/2013 | 524.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SANTA LAURA, SERRA DA JUREMA E PEDRA D´AGUA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 04/06/2013 | 350.00 | 00096577738491 | SEVERINA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002146 | 04/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002136 | 04/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN C3 DE PLACA NPT-6742, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 04/06/2013 | 4600.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 04/06/2013 | 551.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS LOCALIDADES DEALTO DA MATRIZ, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, CAMPINEIRO, CAFELIS, SANTA LAURA E PASSASSUNGA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0002148 | 04/06/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002137 | 04/06/2013 | 4574.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002140 | 04/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/06/2013 | 1025.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002147 | 04/06/2013 | 1725.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 05/06/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 05/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 05/06/2013 | 937.00 | 00060299010449 | MAURICIO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE SAPATOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS QUE COMPÕEM A QUADRILHA JUNINA "DANADO DE BOM", FORMADO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002154 | 05/06/2013 | 515.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 05/06/2013 | 975.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PAIF PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 05/06/2013 | 387.27 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SE REALIZARÁ A II "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", EXECUTADAS PELAS MULHERES ARTESÃS E ARETISTAS DE TRABALHOS MANUAIS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO E BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 05/06/2013 | 1225.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDO TÉCNICOS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002162 | 05/06/2013 | 629.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 05/06/2013 | 220.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO COM BORDADO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 05/06/2013 | 930.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002149 | 05/06/2013 | 317.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002151 | 05/06/2013 | 493.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NO CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002157 | 05/06/2013 | 493.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002159 | 05/06/2013 | 493.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002161 | 05/06/2013 | 1501.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002163 | 05/06/2013 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002164 | 05/06/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 05/06/2013 | 2990.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR VALMET 85, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS/MÁQUINA NO CORTE E PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 06/06/2013 | 1339.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 06/06/2013 | 855.64 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 06/06/2013 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 06/06/2013 | 550.59 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 06/06/2013 | 1339.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 06/06/2013 | 782.14 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002170 | 06/06/2013 | 29848.93 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 00612013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002171 | 06/06/2013 | 144.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002172 | 06/06/2013 | 32.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002175 | 06/06/2013 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002177 | 06/06/2013 | 3068.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 06/06/2013 | 516.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES LOREN SID 60CM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 06/06/2013 | 274.80 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA AMVOX 40CM 220W, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002181 | 06/06/2013 | 3068.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 06/06/2013 | 400.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO-ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES D33 SOLTEIRO, DESTINADOS AO REPOUSO MASCULINO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 06/06/2013 | 598.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 07/06/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 07/06/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 07/06/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002206 | 07/06/2013 | 1816.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 07/06/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/06/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/06/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 07/06/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 07/06/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 07/06/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 07/06/2013 | 4300.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS ADAPTADAS PARA ÁREA EXTERNA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 24/06/2013, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA A FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR MEIO DO TRABALHO ARTESANAL E TRABALHOS MANUAIS EXECUTADOS POR CIDADÃOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002187 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/06/2013 | 620.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇAS, FORMADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 07/06/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 07/06/2013 | 125.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇAS, FORMADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002194 | 07/06/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002197 | 07/06/2013 | 64712.68 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 07/06/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 07/06/2013 | 160.32 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS ROUPAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/06/2013 | 109.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS ROUPAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 07/06/2013 | 311.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇAS FORMADO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002188 | 07/06/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 07/06/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 07/06/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002203 | 07/06/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 07/06/2013 | 574.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 09/06/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00003388147442 | EDMILSON JOAQUIM DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 10/06/2013 | 2450.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/06/2013 | 960.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/06/2013 | 14669.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/06/2013 | 5508.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/06/2013 | 1135.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 10/06/2013 | 6702.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 10/06/2013 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 200.00 | 00008247019760 | LUCIA FELIPE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/06/2013 | 60.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/06/2013 | 98.25 | 00076075230491 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/06/2013 | 250.00 | 00004587630470 | SELMA SINESIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/06/2013 | 149.10 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/06/2013 | 66.80 | 00006323137496 | MARINALVA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002227 | 10/06/2013 | 690.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO", VOLTADA A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO AS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2013 | 1078.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO", VOLTADA A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO AS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 10/06/2013 | 300.00 | 00069190658434 | MARIA DAS MERCES FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/06/2013 | 220.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 10/06/2013 | 300.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/06/2013 | 127.65 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/06/2013 | 140.00 | 00007979964438 | VALDOMIRO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/06/2013 | 291.30 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/06/2013 | 530.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, BOCA DA MATA, CAMPINEIRO, ALTO DA MATRIZ E SERRA DA JUREMA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/06/2013 | 132.00 | 00003168238481 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/06/2013 | 198.00 | 00070050221493 | MARIA APARECIDA CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/06/2013 | 250.00 | 00008528817466 | JAQUELINE DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/06/2013 | 300.00 | 00076075400400 | MARIA GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/06/2013 | 4184.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/06/2013 | 7037.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/06 - R$ 3.625,47 20/06 - R$ 1.301,17 28/06 - R$ 2.110,93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/06/2013 | 15682.29 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/06/2013 | 3162.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/06/2013 | 9722.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 10/06/2013 | 495.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/06/2013 | 1697.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 151.20 | 00091721059415 | JOSEFA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 62.00 | 00073860336487 | SEVERINA DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/06/2013 | 55.00 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/06/2013 | 343.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/06/2013 | 72.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/06/2013 | 110.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO SEVERINO PEREIRA NUNES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/06/2013 | 55.60 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/06/2013 | 248.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/06/2013 | 97.75 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/06/2013 | 5309.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/06/2013 | 146.78 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/06/2013 | 1600.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/06/2013 | 6287.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/06/2013 | 4561.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/06/2013 | 2614.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/06/2013 | 27.00 | 00006892435459 | LOURDES MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO GEOVANE MAXIMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/06/2013 | 74.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002265 | 10/06/2013 | 1070.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002267 | 10/06/2013 | 370.07 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002269 | 10/06/2013 | 381.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002271 | 10/06/2013 | 764.33 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 11/06/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/06/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 11/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 11/06/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANSTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 11/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 11/06/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/06/2013 | 213.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 11/06/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 11/06/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 11/06/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 11/06/2013 | 825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 11/06/2013 | 1291.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 11/06/2013 | 3900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 11/06/2013 | 854.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 11/06/2013 | 6554.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002312 | 11/06/2013 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 11/06/2013 | 7209.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 11/06/2013 | 3801.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002319 | 11/06/2013 | 2107.73 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/06/2013 | 21772.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 11/06/2013 | 952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002328 | 11/06/2013 | 91.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 11/06/2013 | 11408.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 11/06/2013 | 300.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL 25 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 11/06/2013 | 1723.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 11/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, NO DIA 11/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 11/06/2013 | 502.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/06/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 11/06/2013 | 375.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 11/06/2013 | 2619.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 11/06/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 11/06/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 11/06/2013 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 11/06/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 11/06/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/06/2013 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECÂNICA LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DA REPETIDORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 11/06/2013 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 11/06/2013 | 3814.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 11/06/2013 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER´S DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 11/06/2013 | 6946.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 11/06/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 11/06/2013 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E NOBREAK, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 11/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 11/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOEXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 11/06/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 11/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 11/06/2013 | 4667.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/06/2013 | 4521.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 11/06/2013 | 1245.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 11/06/2013 | 1520.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 11/06/2013 | 509.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 11/06/2013 | 1465.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/06/2013 | 1250.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/06/2013 | 315.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 11/06/2013 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LIGADOS AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 11/06/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 11/06/2013 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/06/2013 | 2700.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 11/06/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 11/06/2013 | 4281.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 11/06/2013 | 3802.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 11/06/2013 | 442.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 11/06/2013 | 440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002323 | 11/06/2013 | 12372.00 | 05132779000112 | VINCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 11/06/2013 | 54390.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 11/06/2013 | 14095.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 11/06/2013 | 3055.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 11/06/2013 | 22155.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/06/2013 | 678.00 | 00010848829492 | WALDEZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 11/06/2013 | 3809.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 11/06/2013 | 19119.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 11/06/2013 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 11/06/2013 | 782.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 11/06/2013 | 459.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 11/06/2013 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 11/06/2013 | 825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 11/06/2013 | 1740.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 12/06/2013 | 730.00 | 00008034677450 | LUCINALDO DOS SANTOS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS TELHAS E DO MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 12/06/2013 | 306.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO LIXO, TRATORES VALMET 65 E NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008009145467 | ADRIANO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 12/06/2013 | 550.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PUXADOR, REPOSIÇÃO DE CANTONEIRAS E DO MACACO, REALIZADOS NO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 12/06/2013 | 678.00 | 00010855550465 | JOSE ARNOBIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 12/06/2013 | 420.00 | 00009629464438 | SUELITON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMARCAÇÃO DE QUABRA MOLAS E FAIXAS DE PEDESTRE, LOCALIZADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 12/06/2013 | 480.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRADES PARA ESGOTOS E CAVALETOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 12/06/2013 | 244.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 01 (UMA) GRADE MEDINDO 150X0,80, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PETI Nº 12.400-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 12/06/2013 | 185.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL DO SERVCAR DE GUARABIRA, DURANTE DEMONSTRAÇÃO DE AQUECIMENTO, TREINO E JOGO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROJETO ESPORTES ENSA/CRAS/CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 12/06/2013 | 358.23 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS JUNINOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 12/06/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0017 E 0018/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0017 E 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIO, PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/06/2013 | 750.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE CACHARREL PERSONALIZADA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS, ARTESÃOS E ARTISTAS QUE TRABALHARAM NA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 13/06/2013 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 13/06/2013 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 14/06/2013 | 94.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 14/06/2013 | 346.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DA LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 14/06/2013 | 98.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO JUREMINHA FUTEBOL CLUBE DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/06/2013 | 98.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 14/06/2013 | 98.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 14/06/2013 | 92.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/06/2013 | 690.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/06/2013 | 360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/06/2013 | 199.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VOLEIBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002377 | 14/06/2013 | 660.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 14/06/2013 | 105.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO COM AS EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 14/06/2013 | 100.00 | 00003909309461 | ELOISA HELENA DO CALMO LIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DECORADO, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A ABERTURA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE DEPILADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 14/06/2013 | 160.00 | 00003909309461 | ELOISA HELENA DO CALMO LIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES COM AS MÃES DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 14/06/2013 | 360.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, DURANTE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/06/2013 | 350.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA, NO PERÍODO DE 02 À 10/052013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 14/06/2013 | 1143.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL, FORMADO POR ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 15/06/2013 | 430.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 17/06/2013 | 200.00 | 00006991861456 | JOSÉ ERINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO "PAU DE SEBO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 17/06/2013 | 500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 5X53M, COBERTAS EM LONA VINIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 17/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/06/2013 | 3850.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 17/06/2013 | 348.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 17/06/2013 | 100.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 17/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 17/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 17/06/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 17/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TP Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 17/06/2013 | 172.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002386 | 17/06/2013 | 531.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002387 | 17/06/2013 | 531.04 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 17/06/2013 | 23.56 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 17/06/2013 | 90.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 17/06/2013 | 175.00 | 00003375413459 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002395 | 17/06/2013 | 217.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 17/06/2013 | 900.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM SESSÕES DE LASER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES, A MESMA APRESENTA UM QUADRO DE RDP EM AO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002407 | 18/06/2013 | 1544.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 18/06/2013 | 32.28 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/06/2013 | 295.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDO A EQUIPE QUE FEZ A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 18/06/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 18/06/2013 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 18/06/2013 | 150.00 | 00042137144468 | JOSÉ ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DA CAMINHADA DO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 18/06/2013 | 88.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/06/2013 | 50.00 | 00006895556443 | RENATO DA SILVA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 18/06/2013 | 150.00 | 00042137144468 | JOSÉ ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESYE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/06/2013 | 937.00 | 00060299010449 | MAURICIO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE SAPATOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS QUE COMPÕEM A QUADRILHA JUNINA "DANADO DE BOM", FORMADO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 18/06/2013 | 678.00 | 00007995238444 | EBERSON LUIS DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 18/06/2013 | 678.00 | 00010822592410 | JOSENILTON FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 18/06/2013 | 810.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS OZANETE GONDIM, TRAVESSA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CORONEL JOSÉ VIANA, PRAÇA FREI DAMIÃO, PREFEITO FERREIRA DE MELO E CELSO CIRNE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/06/2013 | 678.00 | 00003487174405 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 18/06/2013 | 768.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/06/2013 | 152.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 18/06/2013 | 336.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/06/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 18/06/2013 | 190.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 18/06/2013 | 400.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "RETIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 18/06/2013 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 18/06/2013 | 500.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "BACANAS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 19/06/2013 | 700.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/06/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE TACIMA, VALENDO PELA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/06/2013 | 1872.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 21/06/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 19/06/2013 | 182.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 10 À 21/06/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 19/06/2013 | 288.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 10 À 21/06/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 19/06/2013 | 50.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/06/2013 | 630.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 20/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/06/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/06/2013 | 180.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 20/06/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002445 | 20/06/2013 | 75.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 20/06/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 20/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 À 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 20/06/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/06/2013 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 20/06/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 20/06/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 20/06/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 20/06/2013 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/06/2013 | 50131.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 20/06/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 20/06/2013 | 25221.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 20/06/2013 | 2104.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 20/06/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 20/06/2013 | 16880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 20/06/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 20/06/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 20/06/2013 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 20/06/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 20/06/2013 | 13333.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 20/06/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 20/06/2013 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REOPERAÇÃO DE GÁS E TROCA DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 20/06/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/06/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 20/06/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 20/06/2013 | 100.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 20/06/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 20/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 20/06/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 20/06/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 20/06/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 20/06/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 20/06/2013 | 2240.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 20/06/2013 | 1418.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 20/06/2013 | 480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 20/06/2013 | 2720.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002504 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 20/06/2013 | 12016.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 20/06/2013 | 10660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 20/06/2013 | 438.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0002463 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 20/06/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0002483 | 20/06/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 20/06/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 20/06/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/06/2013 | 15540.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 20/06/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 20/06/2013 | 5617.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 20/06/2013 | 8792.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002520 | 20/06/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 20/06/2013 | 165.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 20/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 20/06/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/06/2013 | 4110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002494 | 20/06/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 20/06/2013 | 150.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/06/2013 | 312.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/06/2013 | 177.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/06/2013 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 20/06/2013 | 2037.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 20/06/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS) , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 20/06/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 20/06/2013 | 1033.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 20/06/2013 | 122805.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 20/06/2013 | 30845.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 20/06/2013 | 4074.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 20/06/2013 | 12290.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 20/06/2013 | 49058.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 20/06/2013 | 5440.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 20/06/2013 | 9082.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 20/06/2013 | 35.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/06/2013 | 46247.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 20/06/2013 | 6386.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/06/2013 | 10610.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002490 | 20/06/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002517 | 20/06/2013 | 3170.84 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 20/06/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/06/2013 | 7955.30 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM TELHA GALVANIZADO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00772013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 20/06/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 20/06/2013 | 1728.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 20/06/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/06/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 21/06/2013 | 101.50 | 00075920115491 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO E FORRÓ DA SACANAGEM, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA RITA DE CASSIA E GRUPO DUAS PAIXOES (ARTISTAS DA TERRA) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO, REALIZADO NO PAVILHAO DO FORRO DA RUA PRESENDNTE JOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR CLAUDENILSON SOUZA E GRUPO "FORRO DE CABO A RABO" (ARTISTAS DA TERRA) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO, REALIZADO NO PAVILHAO DO FORRO DA RUA PRESENDNTEJOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0002529 | 21/06/2013 | 9500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO E FORROZAO GAROTA SEM VERGONHA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 21/06/2013 | 740.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL "CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 21/06/2013 | 740.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002525 | 21/06/2013 | 28151.14 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 21/06/2013 | 255.00 | 16781733000140 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 24/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NODIA 24/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002535 | 25/06/2013 | 1275.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0002547 | 25/06/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002538 | 25/06/2013 | 780.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 25/06/2013 | 43.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 25/06/2013 | 300.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 25/06/2013 | 401.65 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 25/06/2013 | 300.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO USO DOS USUÁRIOS DO SUS, PARA ATENDIMENTO JUNTO A EQUIPE NA SEDE DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 25/06/2013 | 46.50 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 25/06/2013 | 56.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 25/06/2013 | 471.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 25/06/2013 | 1270.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 25/06/2013 | 975.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/06/2013 | 1775.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 25/06/2013 | 1605.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/06/2013 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002536 | 25/06/2013 | 1275.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002533 | 25/06/2013 | 620.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102013 | 0002546 | 25/06/2013 | 15000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12x8 EM ESTRUTURA METÁLICA, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 25/06/2013 | 720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002537 | 25/06/2013 | 1260.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0002566 | 26/06/2013 | 4500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 26/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 26/06/2013 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 26/06/2013 | 452.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002563 | 26/06/2013 | 587.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 26/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 26/06/2013 | 26.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/06/2013 | 312.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 À 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 26/06/2013 | 195.50 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/06/2013 | 88.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 26/06 - R$ 83,97 (FUNDO ESPECIAL) 28/06 - R$ 1,24 (ICMS/DESONERAÇÃO) 28/06 - R$ 2,94 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 26/06/2013 | 188.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 26/06/2013 | 180.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DA "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA COM ARTESÃOS E ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 26/06/2013 | 200.00 | 00089375939472 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DURANTE A CAMINHADA EDUCATIVA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCOA SOCIAL (CREAS) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DA "EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 27/06/2013 | 115.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS DAS USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 27/06/2013 | 300.00 | 00005860141440 | FRANCISCA ELIVANIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/06/2013 | 300.00 | 00003165227403 | JOSE CARLOS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 27/06/2013 | 300.00 | 00009982349406 | MARIA DE FATIMA CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 27/06/2013 | 125.30 | 00005663332448 | ALEXSANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 27/06/2013 | 300.00 | 00006911291429 | VITORIA ARAÚJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 27/06/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/06/2013 | 6898.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/06/2013 | 16032.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 49ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/06/2013 | 1737.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 27/06/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 27/06/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 27/06/2013 | 247.00 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 27/06/2013 | 4500.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002585 | 27/06/2013 | 83.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 27/06/2013 | 871.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/06/2013 | 3386.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/06/2013 | 16987.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/06/2013 | 270.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 27/06/2013 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/06/2013 | 461.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 27/06/2013 | 450.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, TRANSQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 28/06/2013 | 650.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002599 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 28/06/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/06/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/06/2013 | 1466.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/06/2013 | 1441.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/06/2013 | 152.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 28/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 28/06/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 0017 E 0018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 28/06/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002602 | 29/06/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002600 | 29/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002601 | 29/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002603 | 29/06/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/07/2013 | 800.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 À 11/07/2013, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/07/2013 | 47.28 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002612 | 01/07/2013 | 2457.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002618 | 01/07/2013 | 1565.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002629 | 01/07/2013 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/07/2013 | 130.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/07/2013 | 45.11 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002642 | 01/07/2013 | 600.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002648 | 01/07/2013 | 1620.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002652 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/07/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/06/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2013 | 1512.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0002662 | 01/07/2013 | 2033.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002610 | 01/07/2013 | 1475.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/07/2013 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA PÁSCOA COM PESSOAS IDOSAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 1646.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/07/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2013 | 225.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CONVITES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER ENTREGUE AS AUTORIDADES E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO EM 26/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/07/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 01/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/07/2013 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CEDIC PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002622 | 01/07/2013 | 1320.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/07/2013 | 80.00 | 00000127057480 | ANTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO ENERGISA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 25 E 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002638 | 01/07/2013 | 1378.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/07/2013 | 142.10 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0002661 | 01/07/2013 | 693.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/07/2013 | 1485.00 | 00006316397488 | JACKSON ERNESTO KLOSTERMANN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DOS REBANHOS BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002628 | 01/07/2013 | 548.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E MÚSICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/07/2013 | 1310.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002617 | 01/07/2013 | 1079.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/07/2013 | 350.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS TRATORES AGRALE E NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/07/2013 | 1450.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/07/2013 | 530.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-0580 E OGF-3710 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/07/2013 | 1225.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0002626 | 01/07/2013 | 1144.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002673 | 02/07/2013 | 8419.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019 E MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002676 | 02/07/2013 | 3949.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002679 | 02/07/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002674 | 02/07/2013 | 6835.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALMET 68 E 85, AGRALE E NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002677 | 02/07/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002664 | 02/07/2013 | 1079.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002666 | 02/07/2013 | 2391.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/07/2013 | 400.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PAINEL EM XILOGRAVURA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DE FORTALECER A ARTE E A CULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/07/2013 | 120.00 | 00004486230485 | REGINALDO PONTES ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS MÃES DOS JOVENS USUÁRIOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002669 | 02/07/2013 | 2419.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/07/2013 | 400.00 | 00045072221415 | JOSELEIDE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002667 | 02/07/2013 | 2203.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002671 | 02/07/2013 | 6157.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 30/06/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/07/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002675 | 02/07/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/07/2013 | 1077.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SENHORA HOSANA LUCINDO DA SILVA, CONFORME LEI Nº 8.080, QUE DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, COMO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, A MESMA NECESSITA POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 03/07/2013 | 27.50 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO JOANDERSON YAN PONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002684 | 03/07/2013 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 03/07/2013 | 267.00 | 00075921006491 | MARIA LÚCIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 03/07/2013 | 490.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMASPBFI Nº 10.990-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002691 | 03/07/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002692 | 03/07/2013 | 1740.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 03/07/2013 | 3262.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002695 | 03/07/2013 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 03/07/2013 | 225.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTORA DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002700 | 03/07/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 03/07/2013 | 406.80 | 00009068625403 | ORLANDO MENDES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 03/07/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 03/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 03/07/2013 | 678.00 | 00039778177449 | VICENTE FRANCISCO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA" , NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 03/07/2013 | 180.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 03/07/2013 | 300.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, TRATOR AGRALE E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 03/07/2013 | 678.00 | 00006936094430 | JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 03/07/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6410-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002687 | 03/07/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002688 | 03/07/2013 | 444.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 03/07/2013 | 300.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/07/2013 | 550.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 03/07/2013 | 450.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, COM A FINALIDADAE DE GARANTIR A TRANQUILIDADE E APOIO À POPULAÇÃO PRESENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 03/07/2013 | 400.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "REPIQUE DO FORRÓ", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 04/07/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 04/07/2013 | 176.05 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA AS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 04/07/2013 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LÂMINA DO SCRAPER E MANUTENÇÃO DO EIXO DA ROÇADEIRA DO TRATOR AGRALE, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 04/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 019 E 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 04/07/2013 | 285.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 04/07/2013 | 632.80 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 04/07/2013 | 67.70 | 00004352756741 | ELIANE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 05/07/2013 | 864.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 05/07/2013 | 678.00 | 00070047914408 | DAVI JONAS BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 05/07/2013 | 678.00 | 00010467555443 | JOSÉ ERIVAN CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002714 | 05/07/2013 | 870.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002716 | 05/07/2013 | 939.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002717 | 05/07/2013 | 4924.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002718 | 05/07/2013 | 2735.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002719 | 08/07/2013 | 1448.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002720 | 08/07/2013 | 406.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002722 | 08/07/2013 | 317.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002732 | 08/07/2013 | 405.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002738 | 08/07/2013 | 441.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008070514469 | EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 08/07/2013 | 678.00 | 00014091177743 | ELTON JHON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008979047452 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, LIXO E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) JARROS COLONIAL ARTESANAL, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 08/07/2013 | 250.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS SPOT´S DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO DO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/07/2013 | 80.00 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 08/07/2013 | 360.00 | 00003090716402 | EVANILDA DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 08/07/2013 | 150.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO THIAGO PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/07/2013 | 105.00 | 00000248869809 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/07/2013 | 115.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002729 | 08/07/2013 | 412.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002731 | 08/07/2013 | 522.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 08/07/2013 | 60.00 | 00000248869809 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 08/07/2013 | 65.23 | 00006966132470 | MARIA DE JESUS INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/07/2013 | 63.31 | 00009263477485 | JOSÉ ADAILTON DA ROCHA CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 08/07/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA WEB SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 08/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 08/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 09/07/2013 | 426.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 09/07/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 09/07/2013 | 15583.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 09/07/2013 | 4184.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/07/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 019 E 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 09/07/2013 | 100.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOMNHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 09/07/2013 | 97.00 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 09/07/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 09/07/2013 | 150.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/07/2013 | 92.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 09/07/2013 | 300.00 | 00001966236425 | MARIA BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHCEDIMANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 09/07/2013 | 90.30 | 00005157292481 | MARICÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 09/07/2013 | 90.00 | 00002930096438 | IVONETE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 09/07/2013 | 300.00 | 00062882600453 | GERALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 09/07/2013 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 09/07/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 09/07/2013 | 200.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 09/07/2013 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 09/07/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 09/07/2013 | 400.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/07/2013 | 300.00 | 00006646205400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 09/07/2013 | 100.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 09/07/2013 | 300.00 | 00008062758478 | EDUARDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/07/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 09/07/2013 | 300.00 | 00003374719406 | DAMIÃO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 09/07/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 09/07/2013 | 300.00 | 00007701194410 | GILVANICE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 09/07/2013 | 62.19 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 09/07/2013 | 200.00 | 00073861677415 | MARIA LÚCIA VALÉRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 09/07/2013 | 2175.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 09/07/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 09/07/2013 | 138.00 | 00037539767847 | MARIA DO LIVRAMENTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 09/07/2013 | 300.00 | 00003374899471 | JOANA D´ARC SOARES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 09/07/2013 | 150.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 09/07/2013 | 300.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 09/07/2013 | 5439.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 09/07/2013 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 09/07/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 09/07/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 09/07/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/07/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 09/07/2013 | 4430.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 09/07/2013 | 400.00 | 00007999342408 | MARIA ROSINEIA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÃNIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002800 | 09/07/2013 | 1408.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 09/07/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 09/07/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002753 | 09/07/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002781 | 09/07/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002747 | 09/07/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 09/07/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 09/07/2013 | 6702.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/07/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E UNIÃO DE CACHOEIRA, VALENDO PELA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, REALIZADO NA CIDADE DE RIACHÃO, NO DIA 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 09/07/2013 | 4163.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 09/07/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/07/2013 | 700.00 | 00005315932400 | FABRICIA OLIVEIRA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-1087, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/07/2013 | 540.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRAS, DIRECIONADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS USUÁRIAS DO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/07/2013 | 96.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07 - R$ 2,65 (ITR) - 24/07 - R$ 92,14 (FUNDO ESPECIAL) - 31/07 - R$ 1,24 (ICMS/DES.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 8.151-5, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/07/2013 | 5011.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM Nº 90.043-5 EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07 - R$ 2.525,14 - 19/07 - R$ 576,11 - 30/07 - R$ 1.910,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 11/07/2013 | 740.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 11/07/2013 | 200.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "GUARDIÕES DO FORRÓ", DURANTE A EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA COM OS ARTESÃOS DESTA CIDADE NA PRAÇA PADRE RICARDO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 15/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002807 | 11/07/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002813 | 11/07/2013 | 422.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 11/07/2013 | 876.54 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERTAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, JOÃO PESSOA, ANTONIO BATISTA, CAPITÃO JOSÉ VICENTE, SOLON DE LUCENA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E CASTRO PINTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 11/07/2013 | 500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BASES DE CIMENTO PARA VASOS ARTESANAL, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/07/2013 | 2850.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 12/07/2013 | 678.00 | 00062882350406 | ANTONIO AVELINO LUCAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 12/07/2013 | 240.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, TRATORES VALMET 65 E NEW HOLLAND, E CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 15/07/2013 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NOS TRATORES VALMET 68 E 58, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 15/07/2013 | 745.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON-3880, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 15/07/2013 | 120.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E RIACHÃO, VALENDO PELA SEMI FINAL DA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NA CIDADE DE DONA INÊS, NO DIA 21/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/07/2013 | 690.94 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/07/2013 | 20270.18 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONVENIO PARA COMPRA DE TRATOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/07/2013 | 110.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 15/07/2013 | 116.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 15/07/2013 | 22.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 15/07/2013 | 117.00 | 00006895556443 | RENATO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAR DE MULETAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 15/07/2013 | 140.00 | 00010256802432 | JOELMA DE FREITAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/07/2013 | 401.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 15/07/2013 | 6172.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 15/07/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2013 E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 15/07/2013 | 506.37 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA15/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/07/2013 | 399.81 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 16/07/2013 | 187.40 | 00007026703404 | JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002837 | 17/07/2013 | 13350.36 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A QUARTA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 17/07/2013 | 160.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMÔMETRO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 17/07/2013 | 2900.00 | 97538304000149 | GUARÁ AÇO COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINERALIZADORES DE ÁGUA ACQUA VITTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 17/07/2013 | 350.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TACOGRÁFO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 17/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6410-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 18/07/2013 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 18/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002845 | 18/07/2013 | 545.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002846 | 18/07/2013 | 3503.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002847 | 18/07/2013 | 1560.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002848 | 18/07/2013 | 379.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002850 | 18/07/2013 | 24.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002851 | 18/07/2013 | 715.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002852 | 18/07/2013 | 303.55 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002855 | 18/07/2013 | 545.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002856 | 18/07/2013 | 183.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 18/07/2013 | 512.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 18/07/2013 | 187.30 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/07/2013 | 81.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 18/07/2013 | 146.00 | 10688050000167 | VERANILDA PAULINO LEITE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 18/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/07/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2013 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 19/07/2013 | 1257.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MÔNICA DE SOUSA FÉLIX, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 19/07/2013 | 512.00 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 19/07/2013 | 660.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 19/07/2013 | 1360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS EXECUTADOS EM UMA COPIADORA GESTETNER COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT CILINDRO ROLOPRESSÃO, BUCHAS DO ROLO E ROLO TRANSFERÊNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/07/2013 | 760.00 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E QUEBRA MOLAS, LOCALIZADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 19/07/2013 | 180.80 | 00009769629421 | ANDRÉ DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 22/07/2013 | 180.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, VEICULADA EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/07/2013 | 150.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DO DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO, VEICULADA EM CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/07/2013 | 678.00 | 00069190046404 | PEDRO MARTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 22/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/07/2013 | 240.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O AVISO DAS MATRÍCULAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DEPILAÇÃO EM PARCERIA COM O SENAC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/07/2013 | 240.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O AVISO DAS MATRÍCULAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E INFORMÁTICA EM PARCERIA COM O SENAC, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/07/2013 | 180.00 | 00000127545441 | JOSEFA DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/07/2013 | 103.00 | 00069190100468 | JOBERLAN MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 22/07/2013 | 123.62 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/07/2013 | 25.00 | 00005521632441 | ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO DAVI LUCAS P. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 22/07/2013 | 40.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO SEVERINO PEREIRA NUNES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/07/2013 | 111.00 | 00007058998450 | ANGELA DE FATIMA MARTINS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/07/2013 | 198.00 | 00003375413459 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/07/2013 | 187.28 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 23/07/2013 | 158.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 23/07/2013 | 260.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO AOS ALUNOS DURANTE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA, NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 23/07/2013 | 59.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIÕES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, COM AS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 23/07/2013 | 535.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/07/2013 | 80.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO DURANTE AS REUNIÕES DESENVOLVIDAS COM AS MÃES E PAIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 23/07/2013 | 681.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA E VÁRZEA COMPRIDA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 23/07/2013 | 520.00 | 00081047541734 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNQ-2958, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA E PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 23/07/2013 | 432.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 24/07/2013 | 800.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA GALVANIZADA, MEDINDO 180x5,00, DESTINADA A PRAÇA 2 DOS MOTOTAXISTAS, LOCALIZADA NA RUA CELSO CIRNE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 24/07/2013 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 24/07/2013 | 216.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 24/07/2013 | 128.23 | 00009665351460 | JOSÉ HALISON DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 25/07/2013 | 42.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/07/2013 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 25/07/2013 | 197.43 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 25/07/2013 | 243.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002901 | 26/07/2013 | 198.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002897 | 26/07/2013 | 151.98 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002900 | 26/07/2013 | 152.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002898 | 26/07/2013 | 36.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS GRANDE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002899 | 26/07/2013 | 186.37 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 27/07/2013 | 130.00 | 15509527000113 | LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/07/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 019 E 020/2013, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 019 E 020/2013, E AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 29/07/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 29/07/2013 | 376.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 29/07/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO A CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 29/07/2013 | 364.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 29/07/2013 | 376.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 29/07/2013 | 9588.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 29/07/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 29/07/2013 | 1747.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 29/07/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 29/07/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002980 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/07/2013 | 16077.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 29/07/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/07/2013 | 5614.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 29/07/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 29/07/2013 | 10302.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003008 | 29/07/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0003016 | 29/07/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/07/2013 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/07/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO WEB PORTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 29/07/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 29/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002964 | 29/07/2013 | 62.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 29/07/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 29/07/2013 | 4740.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002979 | 29/07/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 29/07/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 29/07/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 29/07/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/07/2013 | 312.64 | 00008589591433 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 29/07/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 29/07/2013 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 29/07/2013 | 1688.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/07/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/07/2013 | 2930.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/07/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/07/2013 | 580.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002996 | 29/07/2013 | 65.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 29/07/2013 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 29/07/2013 | 480.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 29/07/2013 | 3400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003011 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/07/2013 | 12218.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/07/2013 | 10030.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/07/2013 | 2240.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 29/07/2013 | 248.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 29/07/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 29/07/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 29/07/2013 | 6361.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/07/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 29/07/2013 | 425.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF, ACS, PSF E ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 29/07/2013 | 2614.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 29/07/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 29/07/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 29/07/2013 | 4491.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 29/07/2013 | 437.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF, ACS, PSF E ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 29/07/2013 | 343.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 29/07/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 29/07/2013 | 444.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF, ACS, PSF E ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 29/07/2013 | 1697.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 29/07/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 29/07/2013 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 29/07/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 29/07/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 29/07/2013 | 22816.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 29/07/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/07/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/07/2013 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/07/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 29/07/2013 | 3707.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 29/07/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 29/07/2013 | 51304.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 29/07/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/07/2013 | 2444.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 29/07/2013 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 29/07/2013 | 18530.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/07/2013 | 25823.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/07/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003027 | 29/07/2013 | 269.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/07/2013 | 7583.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 29/07/2013 | 206.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 29/07/2013 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 29/07/2013 | 582.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 29/07/2013 | 192.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 29/07/2013 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 29/07/2013 | 3276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 29/07/2013 | 66.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 29/07/2013 | 629.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 29/07/2013 | 759.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 29/07/2013 | 58.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/07/2013 | 478.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 29/07/2013 | 63.43 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 29/07/2013 | 211.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 29/07/2013 | 1250.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 29/07/2013 | 216.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 29/07/2013 | 5600.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/07/2013 | 14544.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 29/07/2013 | 30713.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 29/07/2013 | 1069.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 29/07/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/07/2013 | 50005.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/07/2013 | 5440.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/07/2013 | 13690.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 29/07/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 29/07/2013 | 8694.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003015 | 29/07/2013 | 1619.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/07/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/07/2013 | 121651.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/07/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 29/07/2013 | 15823.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 29/07/2013 | 6431.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 29/07/2013 | 11540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002981 | 29/07/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003029 | 29/07/2013 | 136.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/07/2013 | 45826.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 29/07/2013 | 319.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 29/07/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 29/07/2013 | 1646.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 29/07/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003021 | 29/07/2013 | 33.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/07/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 29/07/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 30/07/2013 | 248.60 | 00007980309413 | ADEILSON BELO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/07/2013 | 361.60 | 00002832015417 | JOSÉ ADAILTON FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS PAU D´ARCO E MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/07/2013 | 580.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003049 | 30/07/2013 | 142.82 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003058 | 30/07/2013 | 955.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003059 | 30/07/2013 | 127.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/07/2013 | 1040.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA GRADE DE ARAR DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 30/07/2013 | 573.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO SISPACTO/PENAEC, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003048 | 30/07/2013 | 1059.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/07/2013 | 325.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003056 | 30/07/2013 | 900.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/07/2013 | 338.00 | 00023720700453 | JOSÉ EDSON JÚLIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/07/2013 | 32.00 | 00009121125490 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/07/2013 | 72.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/07/2013 | 674.90 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO DO EXAME DE CITOLÓGICO, QUE SE REALIZARÁ DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/07/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 30/07/2013 | 191.87 | 00002743676450 | MARIA DA LUZ MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003042 | 30/07/2013 | 2548.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 30/07/2013 | 185.50 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/07/2013 | 166.00 | 00001742662439 | CLEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003064 | 30/07/2013 | 698.80 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/07/2013 | 562.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003069 | 30/07/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/07/2013 | 1680.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS TÍPÍCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇA, FORMADO PELAS IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO JUNINO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/07/2013 | 600.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA EXPO E ARTE "FEIRA DE ARTEZANATO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003050 | 30/07/2013 | 84.64 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/07/2013 | 350.00 | 00004828480498 | CLÁUDIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003057 | 30/07/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003061 | 30/07/2013 | 1228.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003053 | 30/07/2013 | 74.24 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/07/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/07/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003067 | 30/07/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003054 | 30/07/2013 | 988.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003062 | 30/07/2013 | 74.24 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003065 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003074 | 31/07/2013 | 1366.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 31/07/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003077 | 31/07/2013 | 1916.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 31/07/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FMASPBFI Nº 10.990-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 31/07/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003079 | 31/07/2013 | 2325.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003072 | 31/07/2013 | 5197.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003075 | 31/07/2013 | 2097.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003082 | 31/07/2013 | 1968.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003083 | 31/07/2013 | 8330.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019 E UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003084 | 31/07/2013 | 295.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003085 | 31/07/2013 | 67.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 31/07/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003071 | 31/07/2013 | 160.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003080 | 31/07/2013 | 528.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003081 | 31/07/2013 | 7368.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRALE, VALMET 68 E 65, NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/08/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003088 | 01/08/2013 | 724.57 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003090 | 01/08/2013 | 458.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003092 | 01/08/2013 | 534.80 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003094 | 01/08/2013 | 1606.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/08/2013 | 1020.00 | 00011367080495 | LINDBERG DOS SANTOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003097 | 01/08/2013 | 493.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003100 | 01/08/2013 | 458.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/08/2013 | 128.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0003089 | 01/08/2013 | 19422.64 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00612013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/08/2013 | 60.00 | 00001711153419 | AMANDA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/08/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 69.00 | 00006936108407 | JOSÉLIA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003109 | 01/08/2013 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003087 | 01/08/2013 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003093 | 01/08/2013 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/08/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005293216457 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇAS JUNINAS COM TODOS OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003110 | 01/08/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/08/2013 | 16.93 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003099 | 01/08/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/08/2013 | 300.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003112 | 02/08/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003113 | 02/08/2013 | 354.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003114 | 02/08/2013 | 553.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003115 | 02/08/2013 | 615.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003118 | 03/08/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003116 | 03/08/2013 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003117 | 03/08/2013 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003119 | 03/08/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 04/08/2013 | 300.00 | 00006867873405 | ANA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/08/2013 | 110.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 05/08/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 003/2013 E EXTRATO DE ADITIVO DA TP DE Nº 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 05/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA05/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003127 | 05/08/2013 | 133.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003128 | 05/08/2013 | 2639.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003129 | 05/08/2013 | 1500.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003130 | 05/08/2013 | 213.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003131 | 05/08/2013 | 517.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 05/08/2013 | 605.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA E MONTAGEM DE PNEU, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/08/2013 | 1687.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 05/08/2013 | 65.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 3x4, DESTINADOS AOS CRACHÁS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/08/2013 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 06/08/2013 | 400.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DA CIDADE DE PIRPIRITUBA E DONA INÊS, VALENDO PELA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, REALIZADA NO DIA 21/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 06/08/2013 | 57.07 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 06/08/2013 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 06/08/2013 | 58.85 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003134 | 06/08/2013 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 06/08/2013 | 88.00 | 00069188319415 | LUCIANO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 06/08/2013 | 300.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA PARA O PORTAL MÍDIA.NET DA EXPO E ARTE (FEIRA DE ARTEZANATO) E FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 06/08/2013 | 52.59 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 06/08/2013 | 960.00 | 00049206613472 | SEVERINA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PAIF, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003150 | 07/08/2013 | 6.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 07/08/2013 | 170.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 07/08/2013 | 900.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 07/08/2013 | 240.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PINO E SOLDA DAS GRADES DO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 07/08/2013 | 303.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE E JUVINO MARREIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 07/08/2013 | 414.35 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DO DESARSSORIAMENTO DO RIO BANANEIRAS QUE CORTA O MUNICÍPIO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 07/08/2013 | 200.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE E RECUPERAÇÃO DA TERMISSÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 07/08/2013 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL DE NOTÍCIAS "ACONTECEU PB", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 08/08/2013 | 705.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO, GAROTA SEM VERGONHA E FORRÓ DA SACANAGEM, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 08/08/2013 | 800.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO REPENTISTA "ZEZINHO DA BORBOREMA", POR OCASIÃO DO "V FESTIVAL DE REPENTISTAS". REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/07/2013, ATRAVÉS DO PREPOP E A.P.R.V.C., EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 08/08/2013 | 400.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTADOR DE ABOIO, POR OCASIÃO DO "V FESTIVAL DE REPENTISTAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/07/2013, ATRAVÉS DO PREPOP E A.P.R.V.C., EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 08/08/2013 | 270.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO AOS PARTICIPANTES NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 08/08/2013 | 250.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ VIANA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 08/08/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003158 | 08/08/2013 | 1250.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003153 | 08/08/2013 | 1475.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 08/08/2013 | 155.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/08/2013 | 678.00 | 00010467555443 | JOSÉ ERIVAN CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 08/08/2013 | 2220.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) TONELADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 08/08/2013 | 470.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR VALMET 68, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003181 | 08/08/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 08/08/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 08/08/2013 | 660.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 08/08/2013 | 710.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-0580 E OGF-3710 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003169 | 08/08/2013 | 1830.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003178 | 08/08/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 08/08/2013 | 100.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 08/08/2013 | 3457.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 08/08/2013 | 1142.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003196 | 08/08/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 08/08/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 08/08/2013 | 6680.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/08/2013 | 125.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 08/08/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003212 | 08/08/2013 | 46260.75 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 08/08/2013 | 840.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EME VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-2798, CONDUZINDO AS EQUIPES DO JUVENTUS E MANCHESTER FUTEBOL CLUBE, AMBAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NAS CIDADES DE CAIÇARA, CAFÉ DO VENTO E RIACHÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003154 | 08/08/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 08/08/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 08/08/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 08/08/2013 | 165.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003167 | 08/08/2013 | 1785.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 08/08/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 08/08/2013 | 5465.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003175 | 08/08/2013 | 1121.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003176 | 08/08/2013 | 1505.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 08/08/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003182 | 08/08/2013 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003183 | 08/08/2013 | 1290.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 08/08/2013 | 4848.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003195 | 08/08/2013 | 2005.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003203 | 08/08/2013 | 300.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003216 | 08/08/2013 | 137.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 08/08/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 08/08/2013 | 94.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 08/08/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 08/08/2013 | 210.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE DEPILAÇÃO, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 08/08/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 08/08/2013 | 112.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE A ABERTURA DO CURSO DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DE PARCERIA ENTREPREFEITURA MUNICIPAL/CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 08/08/2013 | 250.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DO PETI, PROJOVEM E CREAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 08/08/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/08/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 08/08/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 08/08/2013 | 200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 08/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003165 | 08/08/2013 | 2095.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 08/08/2013 | 16187.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 50ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 08/08/2013 | 7059.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 08/08/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 08/08/2013 | 168.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 08/08/2013 | 4499.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 08/08/2013 | 16104.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 08/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 09/08/2013 | 150.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/08/2013 | 6552.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09.08 - R$ 4.116,86 / 20.08 - R$ 451,19 / 30.08 - R$ 1.984,6 NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 09/08/2013 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003218 | 09/08/2013 | 9940.14 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A QUINTA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003219 | 09/08/2013 | 12958.47 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 09/08/2013 | 6101.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 10/08/2013 | 238.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR E ASFAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003234 | 12/08/2013 | 32903.11 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PADRE RICARDO, MÃE RAINHA, BENEDITO MARTINS DE SOUSA E TRAVESSAS CAPITÃO JOSÉ VICENTE I, II, III E IV, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0336252-53/2010 - TURISMO NO BRASIL. | 00532012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 12/08/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 12/08/2013 | 216.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 12/08/2013 | 85.00 | 00009959767400 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA COMPANHEIRA MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 12/08/2013 | 65.00 | 00070002494477 | MARIA GERLANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 12/08/2013 | 26.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 12/08/2013 | 168.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 12/08/2013 | 100.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 12/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 12/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 12/08/2013 | 82.64 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 12/08/2013 | 360.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO MICHAEL DOUGLAS SIMÕES, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 13/08/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2013 E AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 022 E 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURA DO FICHÁRIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003235 | 13/08/2013 | 534.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003239 | 13/08/2013 | 534.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003240 | 14/08/2013 | 387.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 14/08/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 15/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 14/08/2013 | 1130.30 | 09575347000137 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDO NO DIA 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 14/08/2013 | 850.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003245 | 14/08/2013 | 9091.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003247 | 14/08/2013 | 2994.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 14/08/2013 | 60.00 | 00085744905472 | JOSE FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 14/08/2013 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PAR-SIMEC NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 14/08/2013 | 1700.00 | 00009629464438 | SUELITON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 14/08/2013 | 210.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA PARTICIPAREM DA Iª TAÇA MAIS EDUCAÇÃO DE TAEKWONDO JIDOKWAN, REALIZADO NO DIA 28/07/2013 NA CIDADE DE DONA INÊS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 15/08/2013 | 3450.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARMÁRIOS EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS E 01 (UM) CARRINHO PARA TV DE 29 POLEGADAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PAULO II, SÃO JOSÉ, CECÍLIA ALVES DE PAIVA, JOSINETE FREITAS E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003251 | 15/08/2013 | 650.19 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003252 | 15/08/2013 | 4059.15 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 15/08/2013 | 335.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/08/2013 | 570.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003256 | 15/08/2013 | 1227.25 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 15/08/2013 | 1480.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 15/08/2013 | 520.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 15/08/2013 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003264 | 15/08/2013 | 533.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003265 | 15/08/2013 | 991.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA LAVANDERIA, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 15/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 15/08/2013 | 300.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 15/08/2013 | 57.00 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/08/2013 | 165.00 | 00009665351460 | JOSÉ HALISON DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003267 | 16/08/2013 | 414.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 16/08/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003278 | 16/08/2013 | 1603.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PINTURAS DE MEIO FIO NAS RUAS CASTRO PINTO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, PREFEITO FERREIRA DE MELO E PADRE RICARDO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 16/08/2013 | 760.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMS-2679, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003289 | 16/08/2013 | 1778.34 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003293 | 16/08/2013 | 2458.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS E PINTURA DE MEIO FIOS EM VIAS PÚBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 16/08/2013 | 120.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 16/08/2013 | 40.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA), DURANTE OS DIAS 19 E 20/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003292 | 16/08/2013 | 454.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003299 | 18/08/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 19/08/2013 | 28.89 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 19/08/2013 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 19/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 19/08/2013 | 2425.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 19/08/2013 | 88.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 19/08/2013 | 252.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA Iª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CUJO O TEMA "VAMOS CUIDAR DO BRASIL RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/08/2013 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 19/08/2013 | 111.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 19/08/2013 | 347.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL E 05 (CINCO) CHUTEIRAS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DO VASCO DA GAMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 19/08/2013 | 99.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL DE FUTSAL, DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DE VETERANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/08/2013 | 98.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (uma) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003313 | 20/08/2013 | 561.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 20/08/2013 | 1804.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 20/08/2013 | 301.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, TRATORES VALMET 65 E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 20/08/2013 | 531.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003323 | 20/08/2013 | 194.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003311 | 20/08/2013 | 76.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 20/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003322 | 20/08/2013 | 2618.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 20/08/2013 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES INTERNOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003326 | 20/08/2013 | 420.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003327 | 20/08/2013 | 183.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0003328 | 20/08/2013 | 6701.45 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 20/08/2013 | 300.00 | 00016241665472 | JOSÉ MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003319 | 20/08/2013 | 84.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003317 | 20/08/2013 | 52.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003320 | 20/08/2013 | 52.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0003324 | 20/08/2013 | 2400.59 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 20/08/2013 | 101.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 20.08 - R$ 99,79 (FUNDO ESPECIAL) - 30.08 - R$ 1,24 (ICMS-DESON), CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 21/08/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 21/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 21/08/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA 15/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/08/2013 | 160.00 | 00096596775453 | FLÁVIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAL EM FUXICO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS DO REISADO, FORMADO PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 21/08/2013 | 7200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S ODONTOLÓGICOS INFANTIL, DESTINADOS AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003337 | 21/08/2013 | 502.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0003344 | 21/08/2013 | 4966.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 21/08/2013 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 21/08/2013 | 142.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 21/08/2013 | 678.00 | 00062882350406 | ANTONIO AVELINO LUCAS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 21/08/2013 | 678.00 | 00014091177743 | ELTON JHON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 21/08/2013 | 678.00 | 00039778177449 | VICENTE FRANCISCO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA" , NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 21/08/2013 | 678.00 | 00060158956400 | JOSE DA CUNHA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROÇO E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/08/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 21/08/2013 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 21/08/2013 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 21/08/2013 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 21/08/2013 | 194.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/08/2013 | 230.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 22/08/2013 | 150.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/08/2013 | 896.20 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 22/08/2013 | 678.00 | 00010300310455 | LUCIANO MARTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 22/08/2013 | 463.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, PAU D´ARCO, TANQUES, PEDRA D´AGUA, SERRA DA JUREMA E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 22/08/2013 | 427.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 22/08/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 019 E 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 22/08/2013 | 468.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ALTO DA MATRIZ, TANQUES, CAMPINEIRO E TANQUES, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 22/08/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 003/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 22/08/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 022 E 023/2013, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003381 | 23/08/2013 | 1173.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003379 | 23/08/2013 | 996.51 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003368 | 23/08/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003372 | 23/08/2013 | 533.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003380 | 23/08/2013 | 974.06 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003359 | 23/08/2013 | 517.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003371 | 23/08/2013 | 290.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003375 | 23/08/2013 | 311.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003377 | 23/08/2013 | 215.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 23/08/2013 | 310.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 23/08/2013 | 620.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TALHA VONDER MANUAL, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 23/08/2013 | 471.85 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 23/08/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003376 | 23/08/2013 | 629.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003357 | 23/08/2013 | 3498.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003358 | 23/08/2013 | 1562.80 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003360 | 23/08/2013 | 1594.76 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003361 | 23/08/2013 | 3329.63 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003362 | 23/08/2013 | 544.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003363 | 23/08/2013 | 715.80 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 23/08/2013 | 984.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 23/08/2013 | 198.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOFALANTES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003366 | 23/08/2013 | 982.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003367 | 23/08/2013 | 650.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003369 | 23/08/2013 | 457.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003382 | 23/08/2013 | 457.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 25/08/2013 | 643.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 26/08/2013 | 216.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003386 | 26/08/2013 | 1476.14 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 26/08/2013 | 452.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SÍTIOS DOIS IRMÃOS E ALTO DA MATRIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/08/2013 | 300.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, À SE REALIZAR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05 À 08/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 27/08/2013 | 463.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 27/08/2013 | 541.51 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO NO PÁTIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 27/08/2013 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 27/08/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 27/08/2013 | 272.20 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, JOÃO PESSOA, MONTE ALEGRE SÃO JOSÉ, SOLON DE LUCENA, VEREADOR JURANDIR DE SOUSA E TRAVESSA OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/08/2013 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 27/08/2013 | 700.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PORTAL (WEB SITE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 27/08/2013 | 700.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUSA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PORTAL (WEB SITE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003400 | 28/08/2013 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003401 | 28/08/2013 | 46.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003402 | 28/08/2013 | 3882.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 28/08/2013 | 361.10 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 28/08/2013 | 916.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ COUTINHO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 28/08/2013 | 518.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 28/08/2013 | 276.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 29/08/2013 | 3000.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/08/2013 | 1069.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 29/08/2013 | 548.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 29/08/2013 | 7792.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 29/08/2013 | 120522.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 29/08/2013 | 2668.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 29/08/2013 | 31314.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 29/08/2013 | 858.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 29/08/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 29/08/2013 | 52182.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 29/08/2013 | 5440.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 29/08/2013 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 29/08/2013 | 14350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 29/08/2013 | 195.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 29/08/2013 | 8516.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/08/2013 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/08/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 29/08/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/08/2013 | 670.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 29/08/2013 | 12470.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 29/08/2013 | 6870.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0003432 | 29/08/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 29/08/2013 | 15470.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/08/2013 | 4100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 29/08/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 29/08/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 29/08/2013 | 1646.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 29/08/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 29/08/2013 | 404.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 29/08/2013 | 3573.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/08/2013 | 49.50 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MAYARA KELY MARTINS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 29/08/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 29/08/2013 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 29/08/2013 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/08/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 29/08/2013 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 29/08/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 29/08/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 29/08/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 29/08/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/08/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 29/08/2013 | 50.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 29/08/2013 | 25728.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 29/08/2013 | 10850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 29/08/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 29/08/2013 | 111.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIOMELITE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 29/08/2013 | 7565.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 29/08/2013 | 18780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 29/08/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 29/08/2013 | 45.50 | 00003134769425 | JOÃO BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/08/2013 | 6036.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF, ACS, PSF E ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 29/08/2013 | 4296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/08/2013 | 20466.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 29/08/2013 | 48697.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 29/08/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 29/08/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 29/08/2013 | 2512.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 29/08/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 29/08/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 29/08/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003506 | 29/08/2013 | 1133.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 29/08/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 29/08/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0003423 | 29/08/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 29/08/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0003439 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 29/08/2013 | 10362.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 29/08/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 29/08/2013 | 16067.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 29/08/2013 | 5137.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 29/08/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 29/08/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 29/08/2013 | 444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/08/2013 | 5614.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003481 | 29/08/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 29/08/2013 | 1644.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0003492 | 29/08/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 29/08/2013 | 4740.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 29/08/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003438 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 29/08/2013 | 60.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DE MALHA LEGGING, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANÇAS REISADO, FORMADO PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS USUÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/08/2013 | 1569.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/08/2013 | 620.00 | 00006060391478 | EDILSON CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA (VIOLÃO E CANTO), OFERECIDAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 29/08/2013 | 1688.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003427 | 29/08/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 29/08/2013 | 3270.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 29/08/2013 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 29/08/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 29/08/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 29/08/2013 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 29/08/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 29/08/2013 | 9870.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 29/08/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 29/08/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/08/2013 | 12782.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003507 | 30/08/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003511 | 30/08/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/08/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/08/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003519 | 30/08/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003513 | 30/08/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI FI", LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003518 | 30/08/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003520 | 30/08/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003514 | 30/08/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003516 | 30/08/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/08/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À PIRPIRITUBA, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC 2 EM PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 30/08/2013 | 44332.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003509 | 30/08/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/08/2013 | 4540.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003530 | 02/09/2013 | 515.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DO SISPACTO PENAEC, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003533 | 02/09/2013 | 1319.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003529 | 02/09/2013 | 1053.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003528 | 02/09/2013 | 1313.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/09/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003532 | 02/09/2013 | 2437.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003535 | 02/09/2013 | 480.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRAABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA "D" DA MULTIVACINA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003525 | 02/09/2013 | 1033.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 02/09/2013 | 440.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, DESTINADOS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS, QUE COMPÕEM O GRUPO DE DANÇAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/09/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/09/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/09/2013 | 40.00 | 00008153792423 | LUIZA MAXIMINO DA SILVA ANTONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003551 | 03/09/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003555 | 03/09/2013 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003558 | 03/09/2013 | 2754.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003561 | 03/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003562 | 03/09/2013 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003565 | 03/09/2013 | 2430.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003539 | 03/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/09/2013 | 52.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 03/09/2013 | 87.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003542 | 03/09/2013 | 226.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003543 | 03/09/2013 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/09/2013 | 28.00 | 00008509706441 | LENIRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/09/2013 | 146.50 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003548 | 03/09/2013 | 4731.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMUBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/09/2013 | 45.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/09/2013 | 78.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/09/2013 | 209.79 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/09/2013 | 83.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/09/2013 | 134.91 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/09/2013 | 276.32 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/09/2013 | 119.00 | 00069190100468 | JOBERLAN MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/09/2013 | 28.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003564 | 03/09/2013 | 2523.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 03/09/2013 | 98.69 | 00069190909453 | LUIS LOURENCO MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003559 | 03/09/2013 | 1089.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003563 | 03/09/2013 | 7940.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRALE, VALMET 68 E 65, NEW HOLLAND, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003567 | 03/09/2013 | 135.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003538 | 03/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003547 | 03/09/2013 | 3975.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003566 | 03/09/2013 | 10450.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003568 | 03/09/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003537 | 03/09/2013 | 2765.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07 À 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 04/09/2013 | 650.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 04/09/2013 | 1640.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E NAS RODAS DIANTEIRAS COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 04/09/2013 | 250.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) PEÇAS DE ANDAIMES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 04/09/2013 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 04/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (TED) NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA 2ª AUTORIZAÇÃO DO DESBLOQUEIO PARA SAQUE DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0336252-53/2010 - TURISMO NO BRASIL/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/09/2013 | 100.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003579 | 04/09/2013 | 81.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 04/09/2013 | 1180.00 | 02637801000198 | JOSEFA SEVERINA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRAJES SOCIAL A SER UTILIZADO PELOS ADOLESCENTES HOMENS QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 04/09/2013 | 1161.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES A SER UTILIZADO PELAS ADOLESCENTES MULHERES QUE COMPÕEM A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, FORMADA PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ DE CABO A RABO", ACOMPANHADO COM EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS JUNINAS COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/09/2013 | 227.30 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS TRAJES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS ADOLESCENTES MULHERES QUE FORMAM A BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR DO PROGRAMA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃODO DESFILE CÍVICO, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 05/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NO DIA05/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003580 | 05/09/2013 | 110.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 05/09/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 05/09/2013 | 374.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 05/09/2013 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 05/09/2013 | 1664.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE A 104 CARRADAS INDIVIDUAIS DE 8M³, DESTINADAS A POPULAÇÃO VISANDO À EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, OCORRIDA NOS MUNICÍPIOS DEFINIDOS NOS DECRETOS ESTADUAIS DE Nºs 33882, 33884 E 33954 DE 02, 05 E 23 DE MAIO DE 2013 E CONVÊNIO DE Nº 339/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092013 | 0003587 | 06/09/2013 | 2847.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB/CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 06/09/2013 | 480.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/09/2013 | 2780.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS FEMININOS PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 09/09/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/09/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 09/09/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 09/09/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA E PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 09/09/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 09/09/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 09/09/2013 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 09/09/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 09/09/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 09/09/2013 | 4915.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 09/09/2013 | 140.00 | 00023720700453 | JOSÉ EDSON JÚLIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/09/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 09/09/2013 | 6100.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 09/09/2013 | 5446.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003618 | 09/09/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 09/09/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/09/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 09/09/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 09/09/2013 | 7108.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 09/09/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0022 E 0023/2013, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0022 E 0023/2013 E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 09/09/2013 | 16270.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 51ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/09/2013 | 4814.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 09/09/2013 | 16465.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/09/2013 | 168.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SEGURADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 09/09/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOCORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003590 | 09/09/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 09/09/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003615 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003594 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 09/09/2013 | 6800.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 09/09/2013 | 3568.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003599 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 09/09/2013 | 1142.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 09/09/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 09/09/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/09/2013 | 350.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 09/09/2013 | 3105.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 09/09/2013 | 1200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/09/2013 | 1656.00 | 05132779000112 | VINCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESCOLAR EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/09/2013 | 648.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/09/2013 | 293.80 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008937183439 | ANTONIO MÁRCIO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/09/2013 | 6101.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/09/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE RATIFICAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS DA DISPENSA DE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/09/2013 | 19.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/09/2013 | 5423.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09 - R$ 2.679,06 - 20/09 - R$ 697,11 - 30/09 - R$ 2.047,02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/09/2013 | 1851.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09 - R$ 0,05 (ITR) - 12/09 - R$ 1.744,86 (AFM) - 20/09 - R$ 0,16 (ITR) - 25/09 - R$ 105,27 (FUNDO ESPECIAL) - 30/09 - R$ 0,24 (ITR) - 30/09 - R$ 1,24 (ICMS/DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002832015417 | JOSÉ ADAILTON FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/09/2013 | 474.60 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOCA DA MATA E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/09/2013 | 384.00 | 00070030490405 | GIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/09/2013 | 270.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003640 | 10/09/2013 | 553.37 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/09/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/09/2013 | 890.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 10/09/2013 | 785.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/09/2013 | 678.00 | 03158638000143 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO BOM PASTOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO IDOSO O SENHOR JOÃO LUIZ DA SILVA, MORADOR DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE AJUDA A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA INTERNO NO REFERIDO ABRIGO, FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003650 | 11/09/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003652 | 11/09/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003653 | 11/09/2013 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/09/2013 | 25.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 11/09/2013 | 160.00 | 00009665351460 | JOSÉ HALISON DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 11/09/2013 | 75.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 11/09/2013 | 69.50 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO SEVERINO PEREIRA NUNES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/09/2013 | 50.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0003657 | 11/09/2013 | 1697.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSOA E 01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PAB CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/09/2013 | 216.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/09/2013 | 180.00 | 00004699316476 | ANA LÚCIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003656 | 11/09/2013 | 555.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003658 | 11/09/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/09/2013 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROFUNCIONÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REALIZADO NO DIA 12/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/09/2013 | 111.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 12/09/2013 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/09/2013 | 38.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/09/2013 | 580.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERADOR DE ÁGUA ACQUA VITTA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003685 | 12/09/2013 | 45.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0003688 | 12/09/2013 | 420.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 12/09/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/08/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/09/2013 | 462.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/09/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 13/09/2013 | 85.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 13/09/2013 | 910.00 | 00006114103467 | IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 20/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003698 | 14/09/2013 | 557.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003700 | 16/09/2013 | 1825.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003704 | 16/09/2013 | 1460.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003706 | 16/09/2013 | 200.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 16/09/2013 | 105.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACAS OFG-3270 E MOV-6171, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003718 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 16/09/2013 | 119.25 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003721 | 16/09/2013 | 1305.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 16/09/2013 | 101.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 16/09/2013 | 180.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 16/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003708 | 16/09/2013 | 1640.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 16/09/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 16/09/2013 | 4476.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 16/09/2013 | 5833.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003713 | 16/09/2013 | 2070.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 16/09/2013 | 34.12 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003714 | 16/09/2013 | 1405.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 16/09/2013 | 290.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS TRATORES VALMET 68 E AGRALE, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 16/09/2013 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 16/09/2013 | 570.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710 E MMX-1752, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 16/09/2013 | 1300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DOS MUNICÍPIOS CIRCUVIZINHOS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 16/09/2013 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PAR-SIMEC NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 19/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003720 | 16/09/2013 | 1895.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 17/09/2013 | 80.00 | 00007374827458 | ALBERIS DE PONTES CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 21/09/2013, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 17/09/2013 | 160.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, NOS DIAS 19 E 21/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 18/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 18/09/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/09/2013 | 915.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE CHAPÉUS, CARTUCHEIRAS E SANDÁLIAS ARTESANAIS EM COURO PARA UTILIZAÇÃO PELAS IDOSAS ASSISTIDAS PELO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/09/2013 | 350.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 18/09/2013 | 1658.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 18/09/2013 | 250.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 18/09/2013 | 166.30 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 18/09/2013 | 478.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 18/09/2013 | 150.00 | 00072749156491 | MARIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/09/2013 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, REALIZADO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/09/2013 | 690.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO, MEDINDO 68x50 CM EM AÇO GALVANIZADO, POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE 2 POLEGADAS PELÍCULA ADESIVA EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO, DESTINADA A INDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 18/09/2013 | 625.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E VALAS DA RUA BELA VISTA, LOCALIZADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/09/2013 | 678.00 | 00002712935438 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 18/09/2013 | 264.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E HERBICIDAS, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 18/09/2013 | 678.00 | 00014679127783 | PAULO GLEIBSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/09/2013 | 678.00 | 00009305567479 | LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/09/2013 | 618.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 18/09/2013 | 200.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 19/09/2013 | 1443.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/09/2013 | 234.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 02 À 06/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 19/09/2013 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PINOS E ROSCAS, SOLDAS, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, GRADE DE ARRASTO E NOCARROÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 19/09/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0022 E 0023/2013 E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003756 | 19/09/2013 | 563.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003758 | 19/09/2013 | 1361.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003764 | 20/09/2013 | 1423.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/09/2013 | 1443.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003760 | 20/09/2013 | 1428.61 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/09/2013 | 608.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/09/2013 | 91.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 16 À 20/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/09/2013 | 234.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODODE 16 À 20/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 23/09/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO E SÃO PAULO DE PIRPIRITUBA, REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 22/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 23/09/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO SAQUAÍBA DE MULUNGÚ E MANCHESTER DE PIRPIRITUBA, REALIZADO NA CIDADE DE MULUNGÚ, NO DIA 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 23/09/2013 | 750.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAL DE UMA ÁREA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CRUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 23/09/2013 | 79.46 | 00070002494477 | MARIA GERLANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 23/09/2013 | 150.00 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 23/09/2013 | 100.57 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 23/09/2013 | 100.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 23/09/2013 | 110.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 23/09/2013 | 114.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 23/09/2013 | 120.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 23/09/2013 | 135.00 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 23/09/2013 | 57.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 24/09/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 24/09/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 24/09/2013 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 24/09/2013 | 1400.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA/JONAS TUR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MGE-5591, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/RECIFE/PIRPIRITUBA, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS PARA UM PASSEIO TURÍSTICO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 24/09/2013 | 50.00 | 00082630356434 | WANDERLEY FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 24/09/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/09/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/09/2013 | 5854.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003827 | 26/09/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 26/09/2013 | 11082.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 26/09/2013 | 111.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DURANTE UMA VIAGEM REALIZADA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 26/09/2013 | 9870.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 26/09/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 26/09/2013 | 1354.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 26/09/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 26/09/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 26/09/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 26/09/2013 | 890.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 26/09/2013 | 4176.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003853 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 26/09/2013 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 26/09/2013 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 26/09/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 26/09/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 26/09/2013 | 25348.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 26/09/2013 | 1302.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA ANTI-RÁBICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 26/09/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 26/09/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 26/09/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 26/09/2013 | 112.80 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, PIPOCAS E SALGADINHOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 26/09/2013 | 20571.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 26/09/2013 | 49984.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/09/2013 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 26/09/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 26/09/2013 | 2444.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 26/09/2013 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 26/09/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/09/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 26/09/2013 | 18980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 26/09/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DAS GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES CONTRA INFLUENZA E POLIOMETILE, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 26/09/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/09/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/09/2013 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 26/09/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 26/09/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 26/09/2013 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 26/09/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 26/09/2013 | 933.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 26/09/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 26/09/2013 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 26/09/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/09/2013 | 45157.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 26/09/2013 | 6894.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 26/09/2013 | 14440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0003831 | 26/09/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0003785 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 26/09/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0003808 | 26/09/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 26/09/2013 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GFIP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062013 | 0003829 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 26/09/2013 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 26/09/2013 | 15727.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 26/09/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 26/09/2013 | 5988.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/09/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 26/09/2013 | 10362.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003865 | 26/09/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 26/09/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 26/09/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 26/09/2013 | 53008.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 26/09/2013 | 950.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 26/09/2013 | 118723.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 26/09/2013 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 26/09/2013 | 31692.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/09/2013 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 26/09/2013 | 14030.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 26/09/2013 | 105.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/09/2013 | 5440.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 26/09/2013 | 8887.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 26/09/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/09/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 26/09/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 26/09/2013 | 1646.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/09/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 26/09/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 27/09/2013 | 240.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PNEUS PARA RECAUCHUTAGEM E REPOSIÇÃO, REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 27/09/2013 | 240.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, TRATOR VALMET 68 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 27/09/2013 | 678.00 | 00010300310455 | LUCIANO MARTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 27/09/2013 | 678.00 | 00008070514469 | EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO "MUTIRÃO DA LIMPEZA", NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/09/2013 | 678.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 27/09/2013 | 889.35 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/09/2013 | 6106.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0003878 | 30/09/2013 | 645.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003881 | 30/09/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI FI", LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003883 | 30/09/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO ( SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR EIPAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/09/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/09/2013 | 407.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/09/2013 | 3306.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/09/2013 | 435.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A IVª CONFERÊNCIA INFANTO JUVENIL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/09/2013 | 682.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152013 | 0003891 | 30/09/2013 | 3388.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003892 | 30/09/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/09/2013 | 2479.90 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003885 | 30/09/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/09/2013 | 127.07 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/09/2013 | 1416.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/09/2013 | 540.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0003889 | 30/09/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004208949422 | GILMARA BERNADO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/09/2013 | 494.50 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/09/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/10/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003917 | 01/10/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/10/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003902 | 01/10/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2013 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/10/2013 | 98.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS (CHAPÉUS DE PALHA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/10/2013 | 121.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/10/2013 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003900 | 01/10/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/10/2013 | 430.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/10/2013 | 68.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2013 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/10/2013 | 467.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/10/2013 | 4741.50 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO CANTOR FLAVINHO E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003910 | 01/10/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/10/2013 | 600.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, DESTINADAS AO PROCESSO DE TOMBAMENTOS DO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0003921 | 01/10/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/10/2013 | 1818.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5 E AFM 16.371-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2013 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003901 | 01/10/2013 | 476.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003905 | 01/10/2013 | 475.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2013 | 150.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 20/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003909 | 01/10/2013 | 1623.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 1560.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 20/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003913 | 01/10/2013 | 511.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/10/2013 | 91.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003916 | 01/10/2013 | 458.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003919 | 01/10/2013 | 458.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003922 | 01/10/2013 | 1606.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003926 | 01/10/2013 | 493.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003933 | 01/10/2013 | 535.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/10/2013 | 6106.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003939 | 02/10/2013 | 5205.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003943 | 02/10/2013 | 1183.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003944 | 02/10/2013 | 2324.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIOS, MURO DE ARRIMO E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003945 | 02/10/2013 | 6533.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E SAVEIRO DE PLACA KJB-452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EFETUADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003941 | 02/10/2013 | 2028.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003953 | 02/10/2013 | 46046.84 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003956 | 02/10/2013 | 1397.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES E UNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003958 | 02/10/2013 | 41411.70 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003959 | 02/10/2013 | 26669.44 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003961 | 02/10/2013 | 10270.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/10/2013 | 330.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS NO VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003963 | 02/10/2013 | 158.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO MIMEÓGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003954 | 02/10/2013 | 1573.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003957 | 02/10/2013 | 1557.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003948 | 02/10/2013 | 1928.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003934 | 02/10/2013 | 4754.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/3013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003935 | 02/10/2013 | 2138.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003936 | 02/10/2013 | 2602.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/3013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003940 | 02/10/2013 | 226.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/3013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003942 | 02/10/2013 | 1260.00 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003947 | 02/10/2013 | 834.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/10/2013 | 390.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADA NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 02/10/2013 | 264.48 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADO AO PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE MOBILIDADE REDUZIDA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003937 | 02/10/2013 | 2149.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/10/2013 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA, POR OCASIÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0003950 | 02/10/2013 | 1456.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/10/2013 | 1625.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/10/2013 | 450.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS COM O VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003952 | 02/10/2013 | 2580.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 03/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO DIA 03/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 03/10/2013 | 161.19 | 00008003525489 | DAMIAO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 03/10/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003997 | 03/10/2013 | 3262.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 03/10/2013 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS, NO DIA 04/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092013 | 0003966 | 03/10/2013 | 6571.70 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ COM 2 GAVETAS, 08 LONGARINAS C/ 3 LUGARES, 05 LONGARINAS C/ 3 LUGARES, 03 LIXEIRAS SIMPLES, 01 LONGARINA C/ 4 LUGARES, 03 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 2 PORTAS, 01 BANCO GIRATÓRIO C/ ENCOSTO, 03 CADEIRASGIRATÓRIAS C/ ENCOSTO E 01 AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE FA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 03/10/2013 | 540.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003972 | 03/10/2013 | 1632.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003976 | 03/10/2013 | 1687.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003980 | 03/10/2013 | 1762.06 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003981 | 03/10/2013 | 15498.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 03/10/2013 | 60.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 03/10/2013 | 59.24 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 03/10/2013 | 105.00 | 00007844410493 | ROSILDA DELFINO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 03/10/2013 | 90.00 | 00092771475472 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 03/10/2013 | 37.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 03/10/2013 | 134.91 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 03/10/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 03/10/2013 | 62.93 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 03/10/2013 | 49.13 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 03/10/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DA MALHADA, REALIZADO NA CIDADE DE CUITEGI, NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 03/10/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER E SÃO PAULO, REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 03/10/2013 | 180.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/10/2013 | 49.13 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 04/10/2013 | 535.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004019 | 04/10/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004020 | 04/10/2013 | 481.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004022 | 04/10/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR E ASFAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 04/10/2013 | 3393.80 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO INICIAL ALARGADO DA RUA MÃE RAINHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00532012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 04/10/2013 | 40.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO SOBRE A METODOLOGIA DE ENVIO DOS DADOS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO - PROCESSO ELETRÔNICO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 08/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/10/2013 | 103.40 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 04/10/2013 | 98.80 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004017 | 04/10/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 04/10/2013 | 785.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS EM COURO PARA UTILIZAÇÃO PELOS JOVENS QUE COMPOEM A QUADRILHA JUNINA DO PROJETO SOCIAL "FAZENDO CULTURA PARA CIDADANIA", DESENVOLVIDO E VOLTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004018 | 04/10/2013 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 04/10/2013 | 1194.62 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 07/10/2013 | 100.00 | 00007365105402 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 07/10/2013 | 250.00 | 00002867251427 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 07/10/2013 | 2700.00 | 00005864456411 | ALEXANDRE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA II EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 À 24/06/2013, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RENDA AOS ARTESÕES E ARTISTAS DE TRABALHOS MANUAIS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004029 | 07/10/2013 | 10000.00 | 13551812000177 | ARCA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR FLAVINHO E BANDA, PARA ABRILHANTAR AD FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 07/10/2013 | 220.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 07/10/2013 | 678.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚVLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 07/10/2013 | 521.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADINHOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/10/2013 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DO PDDE, REALIZADA NO DIA 09/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 08/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AS HOMOLOGAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004033 | 08/10/2013 | 2175.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 08/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NO DIA 08/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 09/10/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 09/10/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 09/10/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 09/10/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 09/10/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 09/10/2013 | 2780.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS FEMININOS PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004080 | 09/10/2013 | 1740.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 09/10/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 09/10/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 09/10/2013 | 9696.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 09/10/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 09/10/2013 | 1356.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 09/10/2013 | 10101.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004055 | 09/10/2013 | 56.94 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 09/10/2013 | 4015.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004060 | 09/10/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 09/10/2013 | 4328.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 09/10/2013 | 50.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 09/10/2013 | 4103.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 09/10/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 09/10/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 09/10/2013 | 2607.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 09/10/2013 | 170.00 | 00023720700453 | JOSÉ EDSON JÚLIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 09/10/2013 | 2607.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 09/10/2013 | 382.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 09/10/2013 | 125.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 09/10/2013 | 382.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 09/10/2013 | 15003.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 09/10/2013 | 14801.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 09/10/2013 | 1940.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 09/10/2013 | 1561.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 09/10/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 09/10/2013 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 09/10/2013 | 16324.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 52ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 09/10/2013 | 7157.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 09/10/2013 | 500.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS, MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO PODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO ATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 09/10/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 09/10/2013 | 450.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 09/10/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 09/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 09/10/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 09/10/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 09/10/2013 | 1463.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 09/10/2013 | 22549.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 09/10/2013 | 1494.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 09/10/2013 | 21526.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004074 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 09/10/2013 | 8785.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004081 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 09/10/2013 | 9037.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 09/10/2013 | 480.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) JARROS COLONIAL ARTESANAL E 06 (SEIS) BASES PARA JARROS ARTESANAL, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004054 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 09/10/2013 | 15593.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004073 | 09/10/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/10/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004104 | 10/10/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004091 | 10/10/2013 | 310.70 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004093 | 10/10/2013 | 546.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004096 | 10/10/2013 | 552.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004100 | 10/10/2013 | 1561.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004102 | 10/10/2013 | 3496.85 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004105 | 10/10/2013 | 450.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/10/2013 | 280.00 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004110 | 10/10/2013 | 638.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004112 | 10/10/2013 | 717.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/10/2013 | 5423.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10 - R$ 2.733,29 - 18/10 - R$ 703,22 - 30/10 - R$ 1.986,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/10/2013 | 127.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10 - R$ 11,10 (ITR) - 25/10 - R$ 113,02 (FUNDO ESPECIAL) - 30/10 - R$ 1,71 (ITR) - 31/10 - R$ 1,24 (ICMS/DES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/10/2013 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/10/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/10/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/10/2013 | 305.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004092 | 10/10/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004113 | 10/10/2013 | 533.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/10/2013 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 11/10/2013 | 1220.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 14/10/2013 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PROVINHA DO MUNICÍPIO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 18/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 14/10/2013 | 678.00 | 00008937183439 | ANTONIO MÁRCIO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 14/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 14/10/2013 | 300.00 | 00073859559400 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 14/10/2013 | 1400.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM O TRIO DE FORRÓ "FORRÓ DA GENTE", DURANTE 7 (SETE) NOITES ABRILHANTANDO A II EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RENDA AOS ARTESÃOS E ARTISTAS DE TRABALHOS MANUAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 14/10/2013 | 1923.50 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS MASCULINO TÍPICOS JUNINOS PARA SEREM USADOS PELOS JOVENS ENVOLVIDOS NO PROJETO FAZENDO CULTURA PARA CIDADANIA, ATRAVÉS DA AÇÃO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 14/10/2013 | 300.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 14/10/2013 | 266.00 | 00039777642415 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 14/10/2013 | 195.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO AOS ALUNOS DURANTE OS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RECEPCIONISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DEPILADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 14/10/2013 | 300.00 | 00007624056437 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 14/10/2013 | 150.80 | 00006917974714 | MARIA DE FÁTIMA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 14/10/2013 | 75.82 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 14/10/2013 | 1560.00 | 00008563835467 | MARIA EDNA SOARES SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O CENDAC/GOVERNO DO ESTADO/FUNCEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 14/10/2013 | 300.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 14/10/2013 | 300.00 | 00002534782436 | JAIR SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 14/10/2013 | 400.00 | 00046092447487 | JOSÉ JUVINO MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 14/10/2013 | 270.00 | 00076075664491 | MARIA DA GLORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 14/10/2013 | 212.50 | 00010124133495 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 14/10/2013 | 200.00 | 00003345455447 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 14/10/2013 | 300.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 14/10/2013 | 347.19 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS E SALGADOS, DESTINADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS DO PASSEIO DE TRENZINHO E DA BALADA MUSICAL, POR OCASIÃO DO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 14/10/2013 | 300.00 | 00064508579434 | MANOEL FELIX NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 14/10/2013 | 136.00 | 00030537827404 | JOAO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/10/2013 | 175.00 | 00005173609427 | DELEON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004127 | 14/10/2013 | 6303.25 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO. | 00662013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 14/10/2013 | 107.50 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/10/2013 | 1355.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA FACHADA E PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA PORTA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s III E IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 14/10/2013 | 420.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE CADEIRAS, ARMÁRIOS, FICHÁRIOS, CAMA E BALANÇA, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 15/10/2013 | 140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 15/10/2013 | 240.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LENÇÓIS PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 15/10/2013 | 800.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MACACÕES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE MÓVEL DO SAMU, DA BASE DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 15/10/2013 | 130.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 15/10/2013 | 105.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 15/10/2013 | 358.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/10/2013 | 750.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DOS CARROS COLETORES DE LIXO, RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E TROCA DA LÂMINA DO SCREPO DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 15/10/2013 | 140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 15/10/2013 | 30.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 15/10/2013 | 720.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 15/10/2013 | 640.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 15/10/2013 | 107.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004153 | 15/10/2013 | 6783.29 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004156 | 15/10/2013 | 492.62 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 15/10/2013 | 3250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO COM TROCA DE CILINDRO EM IMPRESSORA E REPARO NO ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQE-2619, CONDUZINDO PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA, ENTRE OS DIAS 19 E21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 15/10/2013 | 130.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA INCRA Nº 90.054-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 16/10/2013 | 80.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 16/10/2013 | 90.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 16/10/2013 | 25.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 16/10/2013 | 750.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 16/10/2013 | 1775.00 | 00002233233492 | SÉRGIO ANDERSON AMORIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM CONTENDO PLANTAS, DESTINADAS A URBANIZAÇÃO DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 16/10/2013 | 65.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 16/10/2013 | 200.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOAÇÃO AO SENHOR JOÃO COSTA NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 16/10/2013 | 110.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 16/10/2013 | 355.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 17/10/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004181 | 17/10/2013 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 17/10/2013 | 220.00 | 00070126516448 | JEAN DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 17/10/2013 | 700.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 17/10/2013 | 650.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES DO CRAS/PAIF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 17/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 17/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 17/10/2013 | 1250.00 | 00008328961440 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ESTRUTURA E TELHAS, CONSTRUÇÃO DE NOVA COBERTURA E COM TELHAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO, RETIRADA DE VAZAMENTOS DA CACIMBA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA, REALIZADOS NA LAVANDERIA COMUNITÁRIA E ABRIGO DA BOMBA DE RECALQUE, LOCALIZADOS NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 18/10/2013 | 650.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 18/10/2013 | 2415.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004183 | 18/10/2013 | 5945.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/10/2013 | 31.50 | 00007279536484 | MARIA DAS DORES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004189 | 21/10/2013 | 1770.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/10/2013 | 99.90 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/10/2013 | 120.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004193 | 21/10/2013 | 1585.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 21/10/2013 | 600.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 21/10/2013 | 178.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004199 | 21/10/2013 | 1240.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 21/10/2013 | 55.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU PAI JOÃO BARBOSA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004201 | 21/10/2013 | 1950.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 21/10/2013 | 40.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 21/10/2013 | 56.00 | 00009727445411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 21/10/2013 | 80.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 21/10/2013 | 96.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004188 | 21/10/2013 | 2075.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 21/10/2013 | 551.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA, ITAMATAÍ E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 21/10/2013 | 518.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ALTO DA MATRIZ, TANQUES, CAMPINEIRO E NICA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 21/10/2013 | 300.00 | 00068893965453 | MARIA LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 21/10/2013 | 100.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MULETA, DEVIDO A DEBILIDADE QUE POSSUI NA COLUNA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003621262407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 21/10/2013 | 300.00 | 00003374766404 | ELIANE DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004203 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 21/10/2013 | 302.04 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS RUAS CELSO CIRNE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CAPITÃO JOSÉ VICENTE E SEVERINO ALVES FERREIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 21/10/2013 | 678.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 21/10/2013 | 508.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004186 | 21/10/2013 | 1870.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 21/10/2013 | 297.50 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA ÁREA EXTERNA DO PÁTIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004192 | 21/10/2013 | 995.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 21/10/2013 | 423.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 22/10/2013 | 910.00 | 00006114103467 | IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA, OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 20/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 22/10/2013 | 28.60 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO FÁBIO SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 22/10/2013 | 165.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 22/10/2013 | 50.00 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 23/10/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 23/10/2013 | 120.00 | 00070210255480 | JOCLEBSON CLEYTON MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 23/10/2013 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACAS OFG-3270 E MOV-6171 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 23/10/2013 | 50.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 23/10/2013 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/10/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 23/10/2013 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 23/10/2013 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 23/10/2013 | 970.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, MMX-1752 E OGF-0580, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 23/10/2013 | 400.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATORES VALMET 68 E 85, CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 24/10/2013 | 678.00 | 00002712935438 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 24/10/2013 | 678.00 | 00007176528403 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO, LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 24/10/2013 | 137.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CHAVE DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 24/10/2013 | 235.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RELÉ DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 24/10/2013 | 75.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0001/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 24/10/2013 | 145.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 24/10/2013 | 678.00 | 00010979877440 | JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 24/10/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 24/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 25/10/2013 | 1148.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS AMIGOS DE PIRPIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 25/10/2013 | 92.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 25/10/2013 | 750.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL SERRA FUTEBOL CLUBE DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 25/10/2013 | 178.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FUTSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 25/10/2013 | 92.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DO PASSASSUNGA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004245 | 26/10/2013 | 88.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 28/10/2013 | 300.00 | 00069189110404 | MARIA GORETE DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 28/10/2013 | 149.90 | 00006054291467 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR PARA SEU FILHO EMMANUEL JHONY SILVA PONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 28/10/2013 | 300.00 | 00006644065481 | REJANE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 28/10/2013 | 300.00 | 00046092099420 | JOÃO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 28/10/2013 | 300.00 | 00004524717455 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/10/2013 | 300.00 | 00007535796427 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 29/10/2013 | 1354.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 29/10/2013 | 3950.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/10/2013 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004275 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 29/10/2013 | 50.00 | 00042757096400 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 29/10/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 29/10/2013 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 29/10/2013 | 11527.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 29/10/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 29/10/2013 | 9870.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 29/10/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/10/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 29/10/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 29/10/2013 | 300.00 | 00003388147442 | EDMILSON JOAQUIM DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 29/10/2013 | 890.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 29/10/2013 | 5770.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/10/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004341 | 29/10/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 29/10/2013 | 16716.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/10/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 29/10/2013 | 6022.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 29/10/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 29/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 29/10/2013 | 10992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 29/10/2013 | 456.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004279 | 29/10/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022013 | 0004289 | 29/10/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 29/10/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0004314 | 29/10/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0004323 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 29/10/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/10/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 29/10/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 29/10/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 29/10/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 29/10/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 29/10/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 29/10/2013 | 25316.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 29/10/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 29/10/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 29/10/2013 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 29/10/2013 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 29/10/2013 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 29/10/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 29/10/2013 | 49019.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 29/10/2013 | 20661.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 29/10/2013 | 2501.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 29/10/2013 | 3633.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 29/10/2013 | 18980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 29/10/2013 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 29/10/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 29/10/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 29/10/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 29/10/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/10/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 29/10/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 29/10/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADO DO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 29/10/2013 | 8989.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 29/10/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 29/10/2013 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 29/10/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 29/10/2013 | 198.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 29/10/2013 | 53717.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 29/10/2013 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 29/10/2013 | 5442.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 29/10/2013 | 2037.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 29/10/2013 | 119767.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 29/10/2013 | 31666.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 29/10/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/10/2013 | 14490.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 29/10/2013 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004266 | 29/10/2013 | 302.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 29/10/2013 | 45743.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 29/10/2013 | 6622.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 29/10/2013 | 14590.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0004335 | 29/10/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 29/10/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 29/10/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 29/10/2013 | 1648.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 29/10/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005115366401 | JOSE MARCELO SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006653356442 | ESEQUIEL MUNIZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAUS NA LIMPEZA, REMOÇÃO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/10/2013 | 175.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/10/2013 | 3283.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/10/2013 | 2500.00 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS/CONSIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, INTEGRANTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONSIRES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/10/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/10/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/10/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/10/2013 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004352 | 31/10/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 31/10/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/10/2013 | 99.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004354 | 31/10/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004357 | 31/10/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO ( SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004358 | 31/10/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI" LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 31/10/2013 | 785.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004364 | 31/10/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004353 | 31/10/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004360 | 31/10/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 31/10/2013 | 25839.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/10/2013 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 31/10/2013 | 55.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 400W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004362 | 31/10/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 31/10/2013 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 31/10/2013 | 117.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/11/2013 | 162.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/11/2013 | 276.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/11/2013 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/11/2013 | 1635.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09 À 25/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBONAS PLÁSTICAS E 01 (UM) TAMBOR DE FERRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/11/2013 | 966.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS GARÍS PARA MELHOR DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/11/2013 | 960.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/11/2013 | 200.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO "TRENZINHO DA ALEGRIA", EM VIAGEM A REALIZADA PARA A PISCINA DA NASCENÇA NA CIDADE DE ITAPOROROCA, CONDUZINDO OS DEFICIENTES USUÁRIOS DO CRAS, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0004372 | 01/11/2013 | 10000.00 | 11190349000150 | ENIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004382 | 04/11/2013 | 1752.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 04/11/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004385 | 04/11/2013 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004387 | 04/11/2013 | 2788.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004395 | 04/11/2013 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004396 | 04/11/2013 | 1332.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004377 | 04/11/2013 | 5678.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/3013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004378 | 04/11/2013 | 2867.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-8171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/3013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 04/11/2013 | 216.00 | 00023720700453 | JOSÉ EDSON JÚLIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004399 | 04/11/2013 | 2086.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 04/11/2013 | 250.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO COM BORDADO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004381 | 04/11/2013 | 1124.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 04/11/2013 | 380.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, TRATORES VALMET 68 E 85 E VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004388 | 04/11/2013 | 6157.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAND E SAVEIRO DE PLACA KJB-452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 04/11/2013 | 400.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 04/11/2013 | 440.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 04/11/2013 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE E CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 04/11/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E SAQUAIBA DE MULUNGÚ, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE MULUNGÚ, NO DIA 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 04/11/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E FLUMINENSE, REALIZADA NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004384 | 04/11/2013 | 1528.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004389 | 04/11/2013 | 2699.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580 E OGF-3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004392 | 04/11/2013 | 12371.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLNA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535, OFG-9896, MMX-1752, OFA-9019, OFF-2639 E MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004390 | 04/11/2013 | 3976.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS RETROESCAVADEIRA E MOTONOVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 05/11/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 05/11/2013 | 91.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 05/11/2013 | 234.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COSTELA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 05/11/2013 | 2886.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/09 À 25/10/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 05/11/2013 | 1992.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS/COM. NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A PINTURA DOS JARROS, BANCOS E PISO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 05/11/2013 | 22.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 05/11/2013 | 3500.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRIO DE FORRÓ "FORRÓ DA GENTE", DURANTE O ACOMPANHAMENTO MUSICAL NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA QUADRILHA JUNINA "DANADO DE BOM", FORMADA POR JOVENS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOELESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004408 | 05/11/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0004405 | 05/11/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004409 | 05/11/2013 | 1332.50 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004421 | 06/11/2013 | 295.82 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004423 | 06/11/2013 | 69.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004418 | 06/11/2013 | 305.22 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004420 | 06/11/2013 | 64.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004413 | 06/11/2013 | 383.08 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004416 | 06/11/2013 | 117.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004411 | 06/11/2013 | 2247.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004412 | 06/11/2013 | 424.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004422 | 06/11/2013 | 251.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004424 | 06/11/2013 | 305.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 06/11/2013 | 1224.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 06/11/2013 | 741.82 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 06/11/2013 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E RETROATIVOS DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004415 | 06/11/2013 | 1230.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004417 | 06/11/2013 | 111.70 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 07/11/2013 | 488.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 07/11/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 07/11/2013 | 488.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 2006, IMPUGNADOS PELO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004429 | 07/11/2013 | 440.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004433 | 07/11/2013 | 441.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004436 | 07/11/2013 | 1571.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004438 | 07/11/2013 | 476.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004439 | 07/11/2013 | 70.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 07/11/2013 | 2960.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 07/11/2013 | 715.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 07/11/2013 | 421.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 2006, IMPUGNADOS PELO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004449 | 07/11/2013 | 535.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 07/11/2013 | 15514.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 07/11/2013 | 195.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 07/11/2013 | 273.91 | 00091721660453 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 07/11/2013 | 180.00 | 00014008402799 | AMANDA DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO ESPORTE ENSA/CRAS/CREAS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO JOGO DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE AS EQUIPES DO CRAS DA CIDADE DEPIRPIRITUBA E CRAS DA CIDADE DE PILÕEZINHOS, NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 07/11/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 07/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 07/11/2013 | 16419.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 53ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 07/11/2013 | 7213.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 07/11/2013 | 9146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 07/11/2013 | 6039.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 07/11/2013 | 3616.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 07/11/2013 | 1754.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 08/11/2013 | 113.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/11 - R$ 0,34 (ITR) - 20/11 - R$ 0,42 (ITR) - 25/11 - R$ 111,98 (FUNDO ESPECIAL) - 29/11 - R$ 1,24 (ICMS/DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 08/11/2013 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 08/11/2013 | 22290.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 08/11/2013 | 4082.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 08/11/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 7543.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/11 - R$ 4.721,95 - 20/11 - R$ 651,30 - 29/11 - R$ 2.170,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00006139487420 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E BORDADOS DE FLORES PARA APLICAÇÃO NAS ROUPAS QUE COMPÕEM O FIGURINO DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "DANADO DE BOM", FORMADA POR JOVENS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 08/11/2013 | 115.50 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO FÁBIO SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 08/11/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 08/11/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 08/11/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 08/11/2013 | 168.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 08/11/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 08/11/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 08/11/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 08/11/2013 | 120.00 | 00009315343484 | FABIO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE OPERADOR DE CAIXA E AUXILIAR DE PESSOAL A SEREM EXECUTADOS E OFERTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004450 | 08/11/2013 | 741.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004452 | 08/11/2013 | 1345.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004457 | 08/11/2013 | 5863.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/11/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/11/2013 | 195.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004476 | 08/11/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 08/11/2013 | 5465.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 08/11/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 08/11/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004486 | 08/11/2013 | 239.65 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 08/11/2013 | 1943.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 08/11/2013 | 4420.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 08/11/2013 | 630.00 | 14486497000104 | SEBASTIÃO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004496 | 08/11/2013 | 3447.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 08/11/2013 | 630.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL, VÁLVULAS E CONEXÕES DE VAPOR DE UM AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004458 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 08/11/2013 | 420.00 | 00007817232482 | JAKELINE POSSIDONIO FREITAS CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004485 | 08/11/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 08/11/2013 | 420.00 | 00008386376473 | TATIANA DENISE FREITAS DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004453 | 08/11/2013 | 380.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004461 | 08/11/2013 | 115.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 08/11/2013 | 4528.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004468 | 08/11/2013 | 120.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004470 | 08/11/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004471 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 08/11/2013 | 6854.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/11/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/11/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 08/11/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR VALMET 85, REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS/MÁQUINA NO CORTE E PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 08/11/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 11/11/2013 | 1020.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) DOSES DE VACINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 11/11/2013 | 125.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004532 | 11/11/2013 | 592.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004538 | 11/11/2013 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 11/11/2013 | 104.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, TRATORES VALMET 68 E AGRALE 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 11/11/2013 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 11/11/2013 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 16/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004504 | 11/11/2013 | 900.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 23/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 11/11/2013 | 821.10 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇAO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 11/11/2013 | 1205.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, ENO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 11/11/2013 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 11/11/2013 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 02/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 29/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/11/2013 | 113.51 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 11/11/2013 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 11/11/2013 | 487.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 31/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004540 | 11/11/2013 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 11/11/2013 | 429.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 11/11/2013 | 4942.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 11/11/2013 | 126.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 11/11/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/10/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 11/11/2013 | 44.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004505 | 11/11/2013 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004509 | 11/11/2013 | 444.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004524 | 11/11/2013 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 11/11/2013 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 11/11/2013 | 1678.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 11/11/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 11/11/2013 | 34.12 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 11/11/2013 | 5050.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 11/11/2013 | 6.62 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 12/11/2013 | 444.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/11/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 12/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004577 | 12/11/2013 | 100.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004574 | 12/11/2013 | 100.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 12/11/2013 | 89.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004555 | 12/11/2013 | 183.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 12/11/2013 | 158.53 | 00006797419417 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 12/11/2013 | 137.32 | 00006323137496 | MARINALVA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 12/11/2013 | 111.00 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 12/11/2013 | 227.70 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEU FILHO LEVI CAMPELO ROCHA QUE POSSUI PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004558 | 12/11/2013 | 917.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 12/11/2013 | 82.00 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/11/2013 | 113.50 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 12/11/2013 | 67.00 | 00005173609427 | DELEON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/11/2013 | 90.00 | 00007414304442 | HELAINE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CAF E UNIDADES DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0004567 | 12/11/2013 | 4106.75 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00612013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/11/2013 | 134.91 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 12/11/2013 | 7250.30 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS FACHADAS FRONTAL E LATERAL DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0004570 | 12/11/2013 | 4752.85 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00612013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/11/2013 | 79.00 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 12/11/2013 | 48.80 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 12/11/2013 | 104.00 | 00012897961813 | MARIA DE FÁTIMA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/11/2013 | 158.20 | 00010661734439 | JOSÉ WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004554 | 12/11/2013 | 311.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 12/11/2013 | 678.00 | 00009305567479 | LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 12/11/2013 | 678.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004578 | 12/11/2013 | 803.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 13/11/2013 | 3040.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004588 | 13/11/2013 | 1110.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004590 | 13/11/2013 | 1072.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 13/11/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E SAQUAIBA DE MULUNGÚ, REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 13/11/2013 | 105.00 | 00003165227403 | JOSE CARLOS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) BANCOS DE MADEIRA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004582 | 13/11/2013 | 150.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004585 | 13/11/2013 | 190.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CEMITERIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004589 | 13/11/2013 | 852.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 13/11/2013 | 210.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS OPERADORES DE MÁQUINA, ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 13/11/2013 | 525.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS BIRÔ E ESTANTE, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 13/11/2013 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 13/11/2013 | 2000.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004592 | 14/11/2013 | 535.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 14/11/2013 | 300.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOU-2165, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 14/11/2013 | 300.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-8277, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 14/11/2013 | 300.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPV-4021, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 À 27/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004595 | 14/11/2013 | 1336.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO CEMITÁRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004596 | 14/11/2013 | 2529.67 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004601 | 14/11/2013 | 3897.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 14/11/2013 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PDDE E MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 19/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/11/2013 | 3360.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004600 | 14/11/2013 | 682.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 17/11/2013 | 44.60 | 00004242116454 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 18/11/2013 | 115.78 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO SEVERINO PEREIRA NUNES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 18/11/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA, DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA NA PACIENTE MAYANE LIMA FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 18/11/2013 | 25.00 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 18/11/2013 | 82.00 | 00086877534468 | GERALDINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GÉSSICA PEREIRA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 18/11/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA, DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA NA PACIENTE MAYSA EMMILY SILVA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 18/11/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 18/11/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 18/11/2013 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 18/11/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 18/11/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 18/11/2013 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 18/11/2013 | 300.00 | 00006342650403 | MARIA JOSÉ ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 18/11/2013 | 183.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 18/11/2013 | 300.00 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 18/11/2013 | 300.00 | 00007812935450 | ELIANE FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 18/11/2013 | 261.50 | 00010542699478 | MARIA JOSÉ FERREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 18/11/2013 | 380.00 | 00003488726401 | MARIA SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 18/11/2013 | 255.00 | 00033032565863 | PRISCILA DO NASCIMENTO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 18/11/2013 | 300.00 | 00005173511451 | ROSELI TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 18/11/2013 | 300.00 | 00005550420490 | MARIA SANTANA GREGORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 18/11/2013 | 200.00 | 00005278421410 | ANA PAULA SIDRONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 18/11/2013 | 200.00 | 00009276353488 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 18/11/2013 | 300.00 | 00000127505490 | LUZIA DA SILVA MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 18/11/2013 | 250.00 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 18/11/2013 | 300.00 | 00069190291468 | JUCELIO LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 18/11/2013 | 200.00 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 18/11/2013 | 400.00 | 00007564016400 | FRANCISCA ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 18/11/2013 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 18/11/2013 | 380.00 | 00001369609442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 18/11/2013 | 400.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 18/11/2013 | 300.00 | 00009321168419 | ATACIANA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 18/11/2013 | 300.00 | 00009046342484 | ALINE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/11/2013 | 300.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 18/11/2013 | 300.00 | 00010647542447 | ANDRÉ BATISTA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 18/11/2013 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 18/11/2013 | 300.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 18/11/2013 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004615 | 18/11/2013 | 11979.62 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004619 | 18/11/2013 | 72290.85 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 18/11/2013 | 651.71 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 18/11/2013 | 980.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 19/11/2013 | 678.00 | 00070047912464 | WAGNER MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 19/11/2013 | 678.00 | 00002852338408 | EDNALDO DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 19/11/2013 | 1720.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 22/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 19/11/2013 | 495.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PEÇAS DE ROUPAS PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 19/11/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA COPA DO INTERIOR, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DA MALHADA, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 24/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 19/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 19/11/2013 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 19/11/2013 | 2087.26 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 19/11/2013 | 678.00 | 00010979877440 | JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 19/11/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANSTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE MAYSA EMMILY DA SILVA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004648 | 19/11/2013 | 1997.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 19/11/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANSTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE MAYANE LIMA DE FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 20/11/2013 | 330.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I E II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 20/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 21/11/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA21/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 21/11/2013 | 216.50 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/11/2013 | 300.00 | 00000011171499 | JOSEFA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 21/11/2013 | 73.28 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SERVIDO AS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 21/11/2013 | 36.00 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 21/11/2013 | 217.13 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 21/11/2013 | 85.00 | 00005818985407 | JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 21/11/2013 | 678.00 | 00009860359474 | JONILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 21/11/2013 | 678.00 | 00007176528403 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 21/11/2013 | 678.00 | 00010052826414 | JOÃO BATISTA GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 21/11/2013 | 519.80 | 00069191212472 | SEVERINO SERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 21/11/2013 | 678.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 21/11/2013 | 678.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004677 | 22/11/2013 | 17500.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULT E ADM DE EVENTOS DE CAJAZEIRASPB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 22/11/2013 | 1470.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 22/11/2013 | 610.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS FEMININOS PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS QUE REPRESENTAM AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JÚNIOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 22/11/2013 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E COBERTURA, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DE LAZER COM AS PESSOAS DEFICIENTES USUÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 22/11/2013 | 2870.00 | 00009492268400 | MAURICÉLIA DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS COMPLETOS PARA SEREM USADOS PELAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA JUNINA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 22/11/2013 | 1923.50 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS MASCULINO TÍPICOS JUNINOS PARA SEREM USADOS PELOS JOVENS ENVOLVIDOS NO PROJETO FAZENDO CULTURA PARA CIDADANIA, ATRAVÉS DA AÇÃO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 22/11/2013 | 40.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO SOBRE A METODOLOGIA DE ENVIO DOS DADOS REFERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 20/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004681 | 23/11/2013 | 17000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULT E ADM DE EVENTOS DE CAJAZEIRASPB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 24/11/2013 | 160.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS, NO DIA 19/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 25/11/2013 | 224.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL PEDRO DE SOUSA JUNIOR, TRABALHADA NAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS REFERENCIADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 25/11/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 25/11/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0004689 | 25/11/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 25/11/2013 | 540.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA NQB-8806, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004691 | 25/11/2013 | 1103.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004692 | 25/11/2013 | 5617.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 25/11/2013 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 25/11/2013 | 90.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 25/11/2013 | 230.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA DO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 26/11/2013 | 1305.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004698 | 26/11/2013 | 1083.16 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004701 | 26/11/2013 | 2027.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/11/2013 | 124.50 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004696 | 26/11/2013 | 132.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 26/11/2013 | 184.00 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPIO DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 26/11/2013 | 179.40 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE OPERADOR DE CAIXA E AUXILIAR DE PESSOAL, QUE ORA ESTÃO EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, VOLTADOS AS PESSOAS QUE NECESSITAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 27/11/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nºs 0026 E 0027/2013 E TOMADAS DE PREÇOS DE Nºs 0002 E 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 27/11/2013 | 283.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 27/11/2013 | 1098.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLIÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 28/11/2013 | 8850.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004717 | 28/11/2013 | 542.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 28/11/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004732 | 28/11/2013 | 2258.70 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 28/11/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 28/11/2013 | 23120.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004745 | 28/11/2013 | 1266.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 28/11/2013 | 2037.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004757 | 28/11/2013 | 699.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/11/2013 | 120008.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 28/11/2013 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 28/11/2013 | 31589.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 28/11/2013 | 800.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 28/11/2013 | 201.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 28/11/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/11/2013 | 2556.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/11/2013 | 52863.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 28/11/2013 | 774.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 28/11/2013 | 5442.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/11/2013 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E RETROATIVOS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 28/11/2013 | 15260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 28/11/2013 | 75.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 28/11/2013 | 480.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO E RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 28/11/2013 | 15299.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/11/2013 | 14820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 28/11/2013 | 46249.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 28/11/2013 | 6624.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0004787 | 28/11/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 28/11/2013 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 28/11/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 28/11/2013 | 713.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 28/11/2013 | 420.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE DUAS LÂMINAS PARA A PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 28/11/2013 | 1648.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 28/11/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 28/11/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 28/11/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 28/11/2013 | 16535.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 54ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0004710 | 28/11/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 28/11/2013 | 2111.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 28/11/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004750 | 28/11/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0004762 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 28/11/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/11/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 28/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 28/11/2013 | 10892.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 28/11/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 28/11/2013 | 16438.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/11/2013 | 456.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 28/11/2013 | 5682.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 28/11/2013 | 9146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 28/11/2013 | 7140.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDO DE Nº 00869/2013, FIRMADO EM MAIO DE 2013, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE EM 48 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004815 | 28/11/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 28/11/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUSBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 28/11/2013 | 5670.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004771 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 28/11/2013 | 9670.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/11/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004721 | 28/11/2013 | 533.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 28/11/2013 | 12350.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 28/11/2013 | 420.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 28/11/2013 | 250.00 | 00011812731450 | JONATHAN MICHEL FERNANDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORDÉIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COM AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 28/11/2013 | 890.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004736 | 28/11/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 28/11/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 28/11/2013 | 1400.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 28/11/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 28/11/2013 | 3610.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 28/11/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/11/2013 | 320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004778 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 28/11/2013 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 28/11/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 28/11/2013 | 18133.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/11/2013 | 20110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 28/11/2013 | 13032.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 28/11/2013 | 49829.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/11/2013 | 4366.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 28/11/2013 | 2512.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004734 | 28/11/2013 | 402.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 28/11/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 28/11/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 28/11/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004747 | 28/11/2013 | 967.80 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 28/11/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004752 | 28/11/2013 | 1490.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 28/11/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 28/11/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 28/11/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 28/11/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 28/11/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 28/11/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 28/11/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 28/11/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 28/11/2013 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 28/11/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/11/2013 | 1775.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/11/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBITADO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/11/2013 | 24912.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 28/11/2013 | 7529.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 28/11/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 28/11/2013 | 20194.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/11/2013 | 400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 28/11/2013 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 29/11/2013 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004820 | 29/11/2013 | 52.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004822 | 29/11/2013 | 115.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 29/11/2013 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 29/11/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 29/11/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004821 | 29/11/2013 | 476.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004824 | 29/11/2013 | 441.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004826 | 29/11/2013 | 440.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004828 | 29/11/2013 | 1571.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004830 | 30/11/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004834 | 30/11/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1835, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 30/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | ÁUDIO MIX PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SOFTWARE ONLINE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTUCIONAL/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004832 | 30/11/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET "WI-FI" LOCALIZADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004833 | 30/11/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004836 | 30/11/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004835 | 30/11/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004831 | 30/11/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0004837 | 30/11/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/12/2013 | 1025.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004844 | 02/12/2013 | 2028.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 02/12/2013 | 320.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 120.00 | 00006220638476 | MARIA FABIANA VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 430.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME/DENTALMED | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004871 | 02/12/2013 | 583.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004876 | 02/12/2013 | 1999.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004847 | 02/12/2013 | 1352.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/12/2013 | 176.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO HONDA CG DE PLACA LKG-6446/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA NA CIDADE DE GUARABIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004867 | 02/12/2013 | 174.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMATER, NO DIA 02/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004840 | 02/12/2013 | 3600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIDÁTICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES, PARA OS ALFABETIZADORES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 420.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALZADO NO DIA 01/12/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004842 | 02/12/2013 | 380.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004846 | 02/12/2013 | 1260.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 200.00 | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 01/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004854 | 02/12/2013 | 2580.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 500.00 | 00069188920453 | RONALDO VIEIRA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E COBERTURA DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30/11/2013 NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011847993427 | JOSÉ DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 01/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004861 | 02/12/2013 | 1080.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II, LOCALIZADA NO SÍTIO CAFÉLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/12/2013 | 1224.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004866 | 02/12/2013 | 1980.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004868 | 02/12/2013 | 3600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIDÁTICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES, PARA OS COORDENADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 725.51 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 2886.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 22/11/2013, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 0003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0004874 | 02/12/2013 | 360.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004875 | 02/12/2013 | 1333.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004845 | 02/12/2013 | 164.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 512.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E CASTANHA VELHA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0004852 | 02/12/2013 | 1502.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/12/2013 | 1778.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNER, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 02/12/2013 | 346.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/12/2013 | 650.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DAMIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 02/12/2013 | 670.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005142 | 02/12/2013 | 3363.51 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A RESPOIÇAO NA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 02/12/2013 | 1326.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 02/12/2013 | 449.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-4291/PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/12/2013 | 1164.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE A 104 CARRADAS INDIVIDUAIS DE 8M³, DESTINADAS A POPULAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NOS MUNICÍPIOS DEFINIDOS NOS DECRETOS ESTADUAIS DE N° 33882, 33884 E 33954 E CONVÊNIO DE N° 339/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 03/12/2013 | 1950.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 03/12/2013 | 898.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E SOM, E AOS INTEGRANTES DAS BANDAS ENCANTU´S E FORRÓ ZUEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 03/12/2013 | 678.00 | 00006936119441 | JOSILDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 03/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OXO-6059/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/12/2013 | 262.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 03/12/2013 | 300.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 01/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 03/12/2013 | 1740.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 03/12/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 03/12/2013 | 95.00 | 00044732473415 | SEBASTIAO POSSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004888 | 03/12/2013 | 3262.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 03/12/2013 | 100.00 | 00001919617442 | DORACI IDALINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 03/12/2013 | 80.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06 E 13/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 03/12/2013 | 80.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06 E 13/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 03/12/2013 | 120.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 03/12/2013 | 80.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06 E 13/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004889 | 03/12/2013 | 386.72 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 03/12/2013 | 80.00 | 00006220638476 | MARIA FABIANA VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 06 E 13/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 03/12/2013 | 120.00 | 00004866365420 | VANDA LÚCIA MONTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 03/12/2013 | 120.00 | 00001199243400 | TICIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 03/12/2013 | 120.00 | 00004026767426 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 03/12/2013 | 120.00 | 00004897127467 | VALDILENE FÉLIX SOARES MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 03/12/2013 | 282.75 | 00002944913417 | JOSEFA ANACLETO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/12/2013 | 120.00 | 00004736067470 | RITA NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTRADO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-RH/SES-PB), NOS DIAS 08, 22 E 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 04/12/2013 | 1757.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 04/12/2013 | 800.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO OFERECIDA AS AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 04/12/2013 | 130.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO PALCO E SOM E AOS INTEGRANTES DAS BANDAS ENCANTU´S E FORRÓ ZUEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 05/12/2013 | 2000.00 | 00006221471451 | PABLO RAMOS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ ZUEIRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 05/12/2013 | 50.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 3º COLOCADO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004906 | 05/12/2013 | 5258.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004936 | 05/12/2013 | 282.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004919 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004908 | 05/12/2013 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004911 | 05/12/2013 | 1519.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 30/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004915 | 05/12/2013 | 1815.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004926 | 05/12/2013 | 907.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLNA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004927 | 05/12/2013 | 7760.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 30/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004931 | 05/12/2013 | 499.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004938 | 05/12/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004942 | 05/12/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 05/12/2013 | 210.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 05/12/2013 | 210.00 | 00009151795477 | TAYNÁ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 05/12/2013 | 210.00 | 00006669554419 | GUTEMBERG POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 05/12/2013 | 2960.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS NOS TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 05/12/2013 | 210.00 | 00007817232482 | JAKELINE POSSIDONIO FREITAS CLEMENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004917 | 05/12/2013 | 1255.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004918 | 05/12/2013 | 1990.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 05/12/2013 | 210.00 | 00010239290402 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004933 | 05/12/2013 | 186.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004910 | 05/12/2013 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004922 | 05/12/2013 | 5404.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004939 | 05/12/2013 | 501.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES VALMET E AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004905 | 05/12/2013 | 1740.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA E NO ÂMBITO DESTACIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004907 | 05/12/2013 | 2810.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/3013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004921 | 05/12/2013 | 54.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004924 | 05/12/2013 | 5479.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-4923, OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO HONDA DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004928 | 05/12/2013 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004929 | 05/12/2013 | 1080.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004934 | 05/12/2013 | 515.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-8128/PB E UNO DE PLACA OFG-3270/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 03/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004937 | 05/12/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA DE UNO DE PLACA OFG-3270/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004940 | 05/12/2013 | 1335.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004941 | 05/12/2013 | 158.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/11/3013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004914 | 05/12/2013 | 54.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 05/12/2013 | 150.00 | 00006936147496 | MARIA ELIDJANE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 21 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004925 | 05/12/2013 | 198.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 03/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004930 | 05/12/2013 | 2543.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 30/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 05/12/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA05/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 06/12/2013 | 80.00 | 00000747589429 | LUCIENE URSULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA SOBRINHA VANESSA MAYARA DIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 06/12/2013 | 65.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 06/12/2013 | 207.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO VALMIR DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 21/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 06/12/2013 | 40.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER´S, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 06/12/2013 | 94.80 | 00002011008433 | JOSÉ DINIZ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 06/12/2013 | 64.25 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO FÁBIO SOUSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 06/12/2013 | 899.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 06/12/2013 | 125.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-4200, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 06/12/2013 | 400.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO MOTO SHOW, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 06/12/2013 | 1040.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 06/12/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 026 E 027/2013 E DAS TOMADAS DE PREÇOS DE Nº 002 E 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 06/12/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 026 E 027/2013 E DAS TOMADAS DE PREÇOS DE Nº 002 E 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 06/12/2013 | 89.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-4200, DESTINADO A IMPRESSORA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 06/12/2013 | 200.00 | 00009862150408 | JOSEILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DE FUTEBOL, EM PARTIDA DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 06/12/2013 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 06/12/2013 | 1148.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, DURANTE A SOLENIDADE DO ENCERRAMENTO DE OITO TURMAS CAPACITADAS PROFISSIONALMENTE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO DURANTE O ANO DE 2013, OFERECIDO EM PARCERIA COM O CENDAC E SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004944 | 06/12/2013 | 2500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO MÉDIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 06/12/2013 | 300.00 | 00010264640489 | ALEX SANDRO DA SILVA FÉLIX | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO MONTADO PARA O SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 06/12/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013, COM MATÉRIAS, FOTOS E VÍDEOS, ATRAVÉS DO SITE: WWW.INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 06/12/2013 | 300.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 09/12/2013 | 500.00 | 00003881952403 | HOSANA SOARES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO ANDERSON EMANUEL SOARES SOUSA (MENOR DE IDADE), PELA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0004996 | 09/12/2013 | 20000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ENCANTU´S, NO DIA 04/12/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 09/12/2013 | 400.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 129, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 09/12/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004994 | 09/12/2013 | 930.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA NPR-5677, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 09/12/2013 | 100.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRES, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 09/12/2013 | 200.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRES, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004976 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/12/2013 | 3483.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004983 | 09/12/2013 | 1470.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA NQC-8415, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOÃO PESSOA E BELÉM, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004985 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 09/12/2013 | 2606.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004993 | 09/12/2013 | 469.20 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/12/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 09/12/2013 | 200.00 | 00003374942407 | JOSE ALVES DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 09/12/2013 | 5426.31 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 09/12/2013 | 100.00 | 00006132245405 | ALMIR ROGERIO DA SILVA E OUTROS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004975 | 09/12/2013 | 1338.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 09/12/2013 | 11380.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/12 - R$ 3.599,74 - 10/12 - R$ 3.580,99 - 20/12 - R$ 1.745,80 - 30/12 - R$ 2.453,95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 09/12/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004990 | 09/12/2013 | 1230.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 09/12/2013 | 2414.90 | 03694811000128 | M. F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E QUEBRA MOLAS, LOCALIZADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004988 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004992 | 09/12/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005004 | 09/12/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 09/12/2013 | 1125.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COROLLA DE PLACA HGS-2710, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004968 | 09/12/2013 | 1355.00 | 00004244677470 | ERINALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MONZA DE PLACA CAW-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E NO ÂMBITO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 09/12/2013 | 210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 09/12/2013 | 4420.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 09/12/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 09/12/2013 | 4138.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004984 | 09/12/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/12/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 09/12/2013 | 123.50 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 09/12/2013 | 8410.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005001 | 09/12/2013 | 1180.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 09/12/2013 | 2607.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005006 | 09/12/2013 | 1680.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E SERRARIA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005008 | 09/12/2013 | 91.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 09/12/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 09/12/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 09/12/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 09/12/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 09/12/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 09/12/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/12/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 09/12/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 10/12/2013 | 4954.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0005034 | 10/12/2013 | 421.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 10/12/2013 | 5459.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/12/2013 | 382.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 10/12/2013 | 125.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, UNO DE PLACAS OFG-3270 E MOV-6171 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/12/2013 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NA RETROESCAVADEIRA 460-E E MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 10/12/2013 | 350.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NO TRATOR VALMET 68, CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE, SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, TRATOR VALMET 85 E CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005024 | 10/12/2013 | 225.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008979047452 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, REMOÇÃO E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/12/2013 | 1888.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/12/2013 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/12/2013 | 6101.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 10/12/2013 | 23337.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/12/2013 | 4646.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/12/2013 | 109.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/12 - R$ 0,92 (ITR) - 26/12 - R$ 107,59 (FUNDO ESPECIAL) - 30/12 - R$ 1,24 (ICMS/DESONERAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/12/2013 | 14408.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/12/2013 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 10/12/2013 | 1135.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 10/12/2013 | 16276.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM Nº 90.043-5, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA ÚNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005013 | 10/12/2013 | 288.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/12/2013 | 1142.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 10/12/2013 | 420.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005018 | 10/12/2013 | 255.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE SANTA MARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/12/2013 | 7089.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005028 | 10/12/2013 | 248.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 10/12/2013 | 21323.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005036 | 10/12/2013 | 1247.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/12/2013 | 9054.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 10/12/2013 | 570.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 10/12/2013 | 120.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 10/12/2013 | 450.00 | 00097753149415 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (RETIRADA E REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA DO HIDRÁULICO), REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 10/12/2013 | 1145.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 10/12/2013 | 165.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, TRANQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE O TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 10/12/2013 | 749.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/12/2013 | 1284.61 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO COM COBERTURA TOTAL DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/12/2013 | 273.50 | 00075920115491 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NO DIA 04/12/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 10/12/2013 | 550.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, TRANQUILIDADE E APOIO A POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 10/12/2013 | 470.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO BOCA DE CENA, QUE SE APRSENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 16 E 17/11/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0005051 | 10/12/2013 | 5100.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 11/12/2013 | 825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 11/12/2013 | 459.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 11/12/2013 | 782.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 11/12/2013 | 1162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 11/12/2013 | 1740.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/12/2013 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/12/2013 | 6701.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/12/2013 | 258.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 11/12/2013 | 442.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/12/2013 | 440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 11/12/2013 | 354.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 11/12/2013 | 3802.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 11/12/2013 | 3412.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 11/12/2013 | 56050.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 11/12/2013 | 14095.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 11/12/2013 | 23362.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 11/12/2013 | 2700.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 11/12/2013 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO EM PARTIDA VALENDO PELA 1ª FASE DA COPA DO INTERIOR 8ª RODADA, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E FLUMINENSE, REALIZADA NO DIA 08/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 11/12/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 11/12/2013 | 6946.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 11/12/2013 | 2487.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 11/12/2013 | 4529.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 11/12/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/12/2013 | 1215.00 | 00073858420468 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 11/12/2013 | 4734.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 11/12/2013 | 19836.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 11/12/2013 | 3113.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/12/2013 | 11708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 11/12/2013 | 217.13 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA DIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 11/12/2013 | 1000.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 11/12/2013 | 854.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 11/12/2013 | 6554.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 11/12/2013 | 22586.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 11/12/2013 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 11/12/2013 | 952.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 11/12/2013 | 825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 11/12/2013 | 7655.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 11/12/2013 | 2041.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 11/12/2013 | 24937.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 11/12/2013 | 3801.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/12/2013 | 509.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 11/12/2013 | 5697.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 11/12/2013 | 636.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 11/12/2013 | 1604.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 11/12/2013 | 1691.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 11/12/2013 | 4246.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 11/12/2013 | 1745.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 11/12/2013 | 1950.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 12/12/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 12/12/2013 | 500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO OITO TURMAS QUE FORAM CAPACITADAS PROFISSIONALMENTE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA AÇÃO VOLTADA PARA OS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E OPRADOR DE COMPUTADOR - PRONATEC, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIAS COM O CENDAC E SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 12/12/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 12/12/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 12/12/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 12/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 12/12/2013 | 300.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS VEICULADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 12/12/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 12/12/2013 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 12/12/2013 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 12/12/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 12/12/2013 | 176.00 | 00023720700453 | JOSÉ EDSON JÚLIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO MUNICÍPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 12/12/2013 | 125.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE VW/VOYAGE PLACA MOE-0882, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PAU DÁRCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 12/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 12/12/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 12/12/2013 | 129.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 12/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS/INSS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 12/12/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 12/12/2013 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 12/12/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 12/12/2013 | 260.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR NEWROLAND TL 75, VALMET 68, AGRALE 5085,4 E CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 12/12/2013 | 417.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 12/12/2013 | 400.00 | 00008167102793 | JOSÉ ALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA NQB-0319/PB, A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 12/12/2013 | 720.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (24 HORAS), DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 12/12/2013 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 12/12/2013 | 300.00 | 00007155278432 | ANDRÉ DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 04/12/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 12/12/2013 | 146.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 12/12/2013 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 12/12/2013 | 425.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA PE JOSE COUNHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 13/12/2013 | 59.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 13/12/2013 | 492.57 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO AMADOR "UNIÃO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 13/12/2013 | 79.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR "PALMEIRAS DE BOA ESPERANÇA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 13/12/2013 | 600.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO AMADOR "UNIÃO FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 13/12/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 13/12/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 13/12/2013 | 98.76 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 13/12/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 13/12/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 13/12/2013 | 1798.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 239L, E 01 (UM) APARECLHO DE AR CONSICIONADO 7000BTS, DESTINADOS A RESIDÊNCIA DE APOIO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIA MÉDICO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 13/12/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 13/12/2013 | 196.90 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 13/12/2013 | 105.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 13/12/2013 | 348.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 14/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005155 | 16/12/2013 | 343.64 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 16/12/2013 | 4834.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005148 | 16/12/2013 | 2070.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005151 | 16/12/2013 | 100.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005152 | 16/12/2013 | 61.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005154 | 16/12/2013 | 165.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO E GALERIA DA RUA ANTONIO BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 16/12/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 16/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 16/12/2013 | 376.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 16/12/2013 | 747.20 | 06948769000201 | TENCOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GRAMAS, DESTINADOS AO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO DA MENOR ALICIE MARIA ABREU DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO PROBLEMA DE SAÚDE DENOMINADA ATÓPICA COM INTOLERÂNCIA PROTÉICA AO LEITE DE VACA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 17/12/2013 | 100.00 | 00091647592704 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 17/12/2013 | 170.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 17/12/2013 | 115.00 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 17/12/2013 | 678.00 | 00070030490405 | GIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PÚBLICAS DAS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 17/12/2013 | 200.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO DE OBRA, NA REALIZAÇÃO DA PINTURA DOS BANCOS E PALMEIRAS, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MNO-7824, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELÉM E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 17/12/2013 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR RESPONSÁVEL PELAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 60° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 17/12/2013 | 370.09 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 17/12/2013 | 740.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535, OFG-9896 E MNH-0671, MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019, OGF-3710, MMX-1752 E OGF-0580 E GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 17/12/2013 | 203.58 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DE 2013, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, PADRE JOSÉ COUTINHO E JOSINETE FREITAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 17/12/2013 | 925.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005164 | 17/12/2013 | 585.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 17/12/2013 | 1800.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA PINTURA DAS PORTAS, JANELAS, PORTÃO DE ENTRADA E DA PAREDE EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA PRFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 18/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005176 | 18/12/2013 | 34848.66 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO B , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/12/2013 | 300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 18/12/2013 | 300.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2013, COM MATÉRIAS, IMAGENS E VÍDEOS, ATRAVÉS DO SITE: WWW.PORTALMIDIA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR E ASFAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 18/12/2013 | 13203.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO (TACHÕES MONODIRECIONAIS) EXECUTADO EM MATERIAIS À BASE DE RESINA DE POLIESTER COM FILERIZANTES NATURAIS NA COR AMARELA, PARA O SISTEMA VIÁRIO DESTA CIDADE. | 00992013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 18/12/2013 | 650.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR AGRALE 5085.4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 18/12/2013 | 90.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 18/12/2013 | 152.00 | 00073858773468 | MARIA SÔNIA BATISTA ALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021DE 22 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 18/12/2013 | 98.00 | 00005173609427 | DELEON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 18/12/2013 | 116.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 18/12/2013 | 67.62 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECERSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 18/12/2013 | 39.71 | 00008416382760 | MARIA JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 21/2010, DE 22/01/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 18/12/2013 | 43.57 | 00006892436420 | ANDREA MACENA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 18/12/2013 | 31.49 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 19/12/2013 | 100.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DE OITO TURMAS CAPACITADAS PROFISSIONALMENTE PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA AÇÃO VOLTADA PARA OS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, INFORMÁTICA, CORTE E COSTURA E OPRADOR DE COMPUTADOR - PRONATEC, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIAS COM O CENDAC E SENAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 19/12/2013 | 68.11 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 19/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/12/2013 | 49.07 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 19/12/2013 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 28/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 12/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 29/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 19/12/2013 | 46.50 | 00007947791406 | ROSICLEIDE ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 01/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 21/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 19/12/2013 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 05/11/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/12/2013 | 390.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO DE 300 C/F1, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA CEL. JOSÉ VIANA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 19/12/2013 | 300.00 | 00012439222496 | MARCELO FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO, PELA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 19/12/2013 | 100.00 | 00004193177408 | IRIS FERREIRA BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 3ª COLOCADA INGLIDY LAYRIS BEZERRA LIMA, MENOR DE IDADE, PELA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 19/12/2013 | 1164.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE A 104 CARRADAS INDIVIDUAIS DE 8M³, DESTINADAS A POPULAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA OCORRIDA NOS MUNICÍPIOS DEFINIDOS NOS DECRETOS ESTADUAIS DE N° 33882, 33884 E 33954 E CONVÊNIO DE N° 339/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0005189 | 19/12/2013 | 1250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 19/12/2013 | 156.00 | 15338845000169 | PANIFICADORA KIDELICIA LTDA. ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 19/12/2013 | 800.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 19/12/2013 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 10/12/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 20/12/2013 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0005225 | 20/12/2013 | 7510.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR, 01 (UM) APARELHO DE TV 42 POLEGADAS LED E 01 (UM) APARELHO DE DVD, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA FÍSICA DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272013 | 0005227 | 20/12/2013 | 6695.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS C/3 GAVETAS, 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA, 08 (OITO) CADEIRAS FIXA, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO C/02 PORTAS, 05 (CINCO) LONGARINAS SECRETÁRIA C/03 LUGARES, 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS E 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO C/07 PRATELEIRAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005228 | 20/12/2013 | 2495.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 240 LTS, 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, 01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS, 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 60 CM E 01 (UMA) CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMENTRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAB CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272013 | 0005229 | 20/12/2013 | 7830.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER, 03 (TRÊS) MESAS C/ 02 GAVETAS, 15 (QUINZE) CADEIRAS FIXA PLAX, 05 (CINCO) CADEIRAS INFANTIL, 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETÁRIA PLAX, 02 (DOIS) ARMÁRIOS EMAÇO C/ 02 PORTAS E 01 (UMA) CADEIRA DO PAPAI, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IGDBF Nº 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/12/2013 | 1850.00 | 00009492268400 | MAURICÉLIA DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS (VESTIDOS E BLAZER´S) PARA SEREM USADOS PELOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", ASSISTIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005232 | 21/12/2013 | 17000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULT E ADM DE EVENTOS DE CAJAZEIRASPB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA 07(SETE) COORDENADORES E 35(TRINTA E CINCO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 23/12/2013 | 2731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTE E BIBLIOTECAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 23/12/2013 | 758.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 23/12/2013 | 1724.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E REPETIDORA DE TV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 23/12/2013 | 500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS CASAS DO PRESÉPIO E DO PAPAI NOEL, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 23/12/2013 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETIVO É PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 23/12/2013 | 9146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 23/12/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 026, 027 E 028/2013 E EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 026, 027 E 028/2013DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 23/12/2013 | 638.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 23/12/2013 | 678.00 | 00069190046404 | PEDRO MARTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/12/2013 | 15575.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 23/12/2013 | 37.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 23/12/2013 | 133.11 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0005234 | 23/12/2013 | 3326.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ADULTO 150KG, 02 (DUAS) MESAS P/ EXAME CLÍNICO ESTOFADA CABEÇA MÓVEL, 01 (UM) NEBULIZADOR, 01 (UM) COMPRESSOR DE AR E 01 (UMA) MESA EXAME GINECOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA CER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005237 | 23/12/2013 | 513.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA CER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 23/12/2013 | 122.50 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 23/12/2013 | 1898.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005248 | 23/12/2013 | 3608.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0005249 | 23/12/2013 | 4580.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ADULTO 150KG, 01 (UM) FESMED FES/TENS 2 CANAIS E 02 (DUAS) BALANÇAS W 110, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0005251 | 23/12/2013 | 4810.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIBRADOR ELÉTRICO 220V, 02 (DUAS) BICICLETAS FICA COM VELOCIDADE 5 FUNÇÕES, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0005254 | 23/12/2013 | 1468.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LIXEIRAS 20LT E 03 (TRÊS) TESOURAS SPENCER 12CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 24/12/2013 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARATÍ DE PLACA KIE-1032, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 24/12/2013 | 650.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DE VÁRZEA (POSTO ÂNCORA DO PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 24/12/2013 | 650.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA LNF-4823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 24/12/2013 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA OLIVEIRA LUCENA Nº 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005266 | 24/12/2013 | 3800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSP-1520, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 24/12/2013 | 500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 172, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 24/12/2013 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 24/12/2013 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE IN NATURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 24/12/2013 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 147, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 24/12/2013 | 650.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0005272 | 24/12/2013 | 32760.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS CONGELADO INTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 24/12/2013 | 450.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 24/12/2013 | 3000.00 | 00029792935800 | PAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005269 | 24/12/2013 | 3750.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NPW-7968, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005273 | 24/12/2013 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA KJB-9452, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 24/12/2013 | 678.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO SÍTIO RETIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LIXÃO ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 24/12/2013 | 660.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOT-9013, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 24/12/2013 | 400.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSA, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 24/12/2013 | 450.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS, INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PORTAL DE NOTÍCIAS "PIRPIRITUBA É NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 24/12/2013 | 550.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÈLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 24/12/2013 | 450.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 26/12/2013 | 210.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS NO VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005288 | 26/12/2013 | 936.75 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 26/12/2013 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 26/12/2013 | 640.00 | 00006892440452 | GENIVAL NETO BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE 10 (DEZ) ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092013 | 0005281 | 26/12/2013 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005285 | 26/12/2013 | 227.27 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005296 | 26/12/2013 | 470.11 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005279 | 26/12/2013 | 90.08 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005286 | 26/12/2013 | 151.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003375142404 | MARCOS LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 26/12/2013 | 320.00 | 00069190011449 | MAURÍCIO CLAUDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTREE QUEBRA MOLAS, LOCALIZADOS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005291 | 26/12/2013 | 553.70 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009860359474 | JONILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 26/12/2013 | 2250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (BATA E CALÇA EM TECIDO), DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005299 | 26/12/2013 | 336.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE Nº 6.410-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 26/12/2013 | 248.60 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 26/12/2013 | 970.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005282 | 26/12/2013 | 229.23 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 26/12/2013 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BOLO "CASA DIVINO BOLO" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 26/12/2013 | 990.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA BUA-7586, CONDUZINDO SERVIDORES DO CRAS/PAIF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÂO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005284 | 26/12/2013 | 449.31 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 26/12/2013 | 350.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS, NOTAS E MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005300 | 26/12/2013 | 163.43 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 26/12/2013 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS (RÓTULOS) PARA GARRAFINHAS PLÁSTICAS DE ÁGUA, PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005290 | 26/12/2013 | 834.92 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005293 | 26/12/2013 | 665.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/12/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 27/12/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 27/12/2013 | 396.70 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AO SENHOR FRANCISCO LÁZARO, MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS DO BRASIL". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 27/12/2013 | 666.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 27/12/2013 | 540.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 27/12/2013 | 140.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 27/12/2013 | 55.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM DURANTE A ENTREGA DE FRANGOS A POPULAÇÃO CARENTE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 27/12/2013 | 55.00 | 00011064336450 | JOSÉ RONDNELLES RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM DURANTE A ENTREGA DE FRANGO A POPULAÇÃO CARENTE, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 27/12/2013 | 900.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PISO DO CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 27/12/2013 | 45.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 27/12/2013 | 45.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 27/12/2013 | 650.00 | 00010942918460 | JOSE AUGUSTO CUNHA LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 29/12/2013 | 288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 29/12/2013 | 312.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), LIGADOS AOS ENSINOS FUNDAMENTAL E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/12/2013 | 120861.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 30/12/2013 | 5283.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE E DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/12/2013 | 26306.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 30/12/2013 | 1642.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/12/2013 | 51275.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/12/2013 | 5445.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0005371 | 30/12/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/12/2013 | 56.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 30/12/2013 | 15689.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/12/2013 | 880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/12/2013 | 8978.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/12/2013 | 1215.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/12/2013 | 6467.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005421 | 30/12/2013 | 978.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005423 | 30/12/2013 | 2375.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710 E OGF-0580, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 À 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/12/2013 | 725.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052013 | 0005327 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0005331 | 30/12/2013 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ( SETORES DE LICITAÇÃO, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS E IPAM)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0005337 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0005340 | 30/12/2013 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO WI-FI LOCALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/12/2013 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/12/2013 | 2720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/12/2013 | 207.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/12/2013 | 459.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005364 | 30/12/2013 | 4500.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFH-2795, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 30/12/2013 | 16488.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005367 | 30/12/2013 | 2450.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS: PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/12/2013 | 5610.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/12/2013 | 11350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0005396 | 30/12/2013 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0005404 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00060051625350 | ISABELA ARAÚJO D´ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/12/2013 | 44863.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005319 | 30/12/2013 | 400.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 30/12/2013 | 6964.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005329 | 30/12/2013 | 593.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS DA PRAÇA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/12/2013 | 15100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0005346 | 30/12/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO SICONV E SGI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005419 | 30/12/2013 | 325.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/12/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/12/2013 | 3100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 30/12/2013 | 2648.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/12/2013 | 918.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/12/2013 | 3480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0005322 | 30/12/2013 | 1798.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/12/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0005332 | 30/12/2013 | 2247.50 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 À 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 30/12/2013 | 3610.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0005341 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0005348 | 30/12/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/12/2013 | 1690.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/12/2013 | 1400.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/12/2013 | 2990.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/12/2013 | 3850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/12/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/12/2013 | 680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005395 | 30/12/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/12/2013 | 11670.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/12/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/12/2013 | 9670.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0005409 | 30/12/2013 | 3371.25 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/12/2013 | 272.00 | 00006200343438 | PATRÍCIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2013 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/12/2013 | 5400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/12/2013 | 15000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0005353 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/12/2013 | 600.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/12/2013 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA REFERIDA EMISSORA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005415 | 30/12/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA PFC-7608, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/12/2013 | 13108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/12/2013 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 30/12/2013 | 3192.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/12/2013 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/12/2013 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/12/2013 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA/ECD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212013 | 0005358 | 30/12/2013 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/12/2013 | 4387.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 30/12/2013 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 30/12/2013 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/12/2013 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDOR CONTRATADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/12/2013 | 2850.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/12/2013 | 1708.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005386 | 30/12/2013 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 30/12/2013 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 30/12/2013 | 145.00 | 00004638745440 | DANIELE JACINTO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/12/2013 | 25234.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 30/12/2013 | 19750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/12/2013 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/12/2013 | 7602.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/12/2013 | 49958.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/12/2013 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/12/2013 | 31849.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/12/2013 | 2444.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005417 | 31/12/2013 | 4859.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005426 | 31/12/2013 | 2644.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA PFC-7608, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005428 | 31/12/2013 | 2382.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005420 | 31/12/2013 | 1576.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005422 | 31/12/2013 | 2364.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005424 | 31/12/2013 | 1824.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005429 | 31/12/2013 | 2550.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOV-6171, LOCADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005418 | 31/12/2013 | 5911.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES-5085, 68 E 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005427 | 31/12/2013 | 1879.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFH-2795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 31/12/2013 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0005425 | 31/12/2013 | 7392.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNO DE PLACA MMT-5683,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 31/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 5435
Última atualização: 11/06/2024